茶叶生产加工质量管理手册Word文档格式.docx

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2、生产过程抽检合格率为98%；

3、成品出厂检验合格率为100%；

4、顾客满意度大于96%；

5、食品质量安全事故发生率为0。

第二章质量管理机构及质量管理

一、质量管理机构

为搞好我司的产品生产质量工作，设立质量标准部，由部门经理（即质量负责人）、质检员、技术员（评茶员）、化验员等组成，专门负责管理体系、产品检验、过程检查控制、分析改进等有关质量工作。

二、质量管理机构工作职责

1、负责公司产品生产全过程中的质量、技术、工艺管理，认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规、公司食品生产工艺技术及各项规章管理制度。

2、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施。

3、组织对生产的产品质量进行检验控制和对生产过程的质量进行检查和考核，在产品的质量方面独立行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。

4、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见，制定纠正和预防措施；

。

5、组织内部质量管理审核；

6、制定计量器具的校验计划，并组织实施；

负责过程监视和测量，选用并指导统计技术应用；

7、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术、技能水平。

8、负责质量管理部门工作组织、安全、工作调度及日常工作，办理质量有关的对外工作联系。

三、质量控制

（一）、公司产品生产工艺流程

其中“验收定级”、“杀青”和“揉捻”为质量关键控制点

四、产品检验制度

1、成品生产出来后，由车间管理人员通知质标部进行抽样检验。

2、质检员（化验员）应根据成品的检验标准进行抽样，并如实填写抽样记录（一式两份）。

3、质量标准部有关人员及时将所抽样品组织进行检验，完善检验记录，出据检验报告，每年安排二次全部项目检验，送有资质的委托质检机构进行全项目指标检验，并及时收取检验报告及进行分析。

4、将检验结果及时上报主管领导，需上报相关部分的一并报各相关部门。

5、不符合要求的严格把关，不得出厂，按不合格产品管理制度进行处理。

6、检验报告、抽样记录对应进行妥善保管，保管期一般为产品保质期后顺延三个月，另有规定的除外。

第三章组织机构图

第四章职责和权限

一、总经理职责

1、全面负责公司的生产经营与管理工作，制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现；

2、组织执行国家有关规定，负责公司质量体系的建立、改进、完善，确保质量体系运行所需人、财、物等资源；

3、负责总公司经营发展战略决策，资金运作和对外事务的处理；

4、建立健全公司各项管理规章制度；

5、定期召开有关会议，协调好各部门工作，听取下级人员改进工作的合理化建议并组织实施，指导、检查、监督、考核各部门工作完成情况；

6、批准公司产品有关技术、标准、工艺及管理等文件；

7、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营；

8、对外开拓市场，对内挖潜增效，不断提高企业经济效益；

9、关心员工生活，改善劳动条件，提高员工福利。

二、质量负责人（质标部经理）职责

1、负责全公司在质量方面的日常管理工作；

2、认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规及公司食品生产规章管理制度；

3、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施；

4、负责在产品的质量方面独立行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。

5、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见；

6、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术、技能水平；

7、负责质量管理内部组织、安全、工作调度及日常工作，办理质量有关的对外工作联系。

三、生产负责人（生产部经理）职责

1、负责生产部门的生产管理工作，认真贯彻食品生产加工各项规章管理制度，对产品生产的质量负责；

2、组织、协调、监督生产车间生产计划的完成及工作安排，监督生产进度，保证生产任务及时保质保量完成；

3、负责生产部门劳动考勤、安全、卫生、生产设备管理、岗位调度及日常生产管理，日常工作文件管理；

4、负责产品生产有关原辅料的调度使用和组织生产，认真贯彻节能降耗措施；

5、负责生产部门的产品质量和对生产过程的检查和考核，对于生产中反映的问题，督促有关部门、人员及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司负责人；

6、有计划地组织本厂职工的政治学习和生产业务学习，提高生产员工的生产技能水平；

7、负责建立健生产部门各项管理规章制度。

四、办公室职责

1、负责公司人事、文件及各类档案资料的管理。

包括生产、检测人员卫生健康证办理，员工体检，档案建立；

2、管理全公司的技术档案和相关技术资料文件，严格遵守技术保密制度。

3、负责公司文件控制与管理，外来文书收发处理以及办公用品的管理。

4、负责公司人事劳资管理，职工教育和员工招聘并办理人员任免、调动、奖惩、离职等各项手续。

5、负责公司及消防安全、后勤管理及厂区环境卫生的管理。

6、向顾客宣传公司的食品安全方针和目标；

向公司有关部门反馈有关产品的食品安全信息：

7、负责顾客发现的不合格品的处置与信息传递沟通；

8、当食品安全危害发生时，负责通知产品的各方，召回所售产品；

五、技术员（质检员、评茶员）工作职责

1、严格执行生产产品质量标准和技术工艺要求，对产品或生产过程实施检查或检验，并根据检查、检验结果进行判定；

2、根据公司的工作需要和实际出发，专门负责、监督有关生产车间产品生产（加工、包装）工艺各环节的进行质量检查、质量判定工作；

3、负责车间生产过程中质量的日常抽检工作，严格生产工艺技术要求，严把工序质量关；

4、对生产过程中车间和员工的卫生情况定期进行检查；

5、对车间生产流程如关键工艺控制点的监督检查工作，及时发现问题，及时处理，待处理正常后方可进行生产，对不能处理的及时上报处理；

6、定期分析、统计产品质量或生产过程中的质量数据情况，提出质量管理的改进或整改意见。

六、生产车间操作人员职责

1、严格按生产计划及生产工艺标准进行生产；

2、对生产车间关键控制点随时监控，并作好记录；

3、负责对设备进行维护、保养和管理，严格按照设备生产操作规程执行；

4、按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施；

5、负责生产过程中产品的包装、防护、搬运；

6、负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制；

7、按培训计划接受本部门有关岗位技术技能培训，使生产操作技能水平逐步提高。

七、化验员职责

1、严格按照公司有关产品执行标准及规定检验方法进行原辅料、半成品、产品的质量指标的检验工作；

2、及时抽样检验，按时完成检验任务，将结果报送有关部门并对检验数据负责；

3、经验证不合格的原辅料、检验不合格的产品，及时填写不合格检验报告单报有关部门；

4、检验不合格的产品，经车间处理后，再重新取样检验，并出具检验报告；

5、对生产不合格产品和有关责任人员及部门有作出处理意见或建议权；

6、保持原始记录和检验报告的清洁、完整，数据准确，并防止涂改，原始记录不缺页和撕毁；

7、正确使用、维护、保养检验仪器设备，搞好室内卫生，保持工作场所和周围环境整洁；

8、制定全公司的检测设备、计量器具的校验计划，并组织实施。

八、供储部职责

1、负责采购生产所需原料、辅料、包装物以及各种生产用工装器具供应；

2、负责采购计划的制定和市场行情的调查分析；

3、负责向公司有关部门提供供应商资质及证明，建立供应商档案并对其进行评审；

4、负责对入库的有关原材料、辅料、包装材料的库房保存及安全；

5、对不合格的采购材料拒绝入库；

6、对违反公司管理制度给公司造成损失的采购及库房管理工作负责。

九、财务科职责

1、负责对质量成本进行核算，协助生产部找出最佳质量成本，提供必要的生产经费；

2、汇总分析生产经营情况、资产动态、营业收入和费用开支的资料，定期组织财务成本分析，制定节能降耗措施；

3、负责编制年、季、月度生产成本报告；

4、汇总各部门上报数据并进行统计分析，及时报公司领导决策。

第五章质量方针和目标管理制度

一、制定质量方针质量目标的依据

1、国家对产品质量工作的方针、政策和有关的法律法规。

2、本企业的中、长期质量管理发展的规划。

3、国内外市场技术、标准信息情报。

二、质量方针质量目标的制订

1、每年由质量负责人提出下一年质量方针目标的模式，提交公司管理层审议，总经理批准后，向全公司员工公布实施；

2、各部门围绕公司质量方针目标，结合各自部门的实际情况，制定各自的质量方针目标。

三、质量方针目标的管理

1、公司总经理定期或不定期监督、检查公司各部门的质量方针目标实施情况；

2、各部门的方针目标要制定月底实施计划，针对方针目标开展质量活动，采取有效措施，达到预期效果；

3、每年组织召开一次全公司质量总结工作会议，每季召开一次质量分析会议，各部门定期组织本部门有关人员进行质量分析总结。

第六章工艺技术管理制度

为确保产品质量，避免产品质量事故发生，制定本工艺技术管理制度：

一、工艺技术规程由质量（生产）负责人直接向车间和有关人员下达实施；

二、有关部门和人员在执行工艺技术规程时，发现新问题，或对规程有改进建议，应及时向质量（生产）负责人报告；

三、修改工艺技术规程由公司有关负责人组织有关质量管理、技术人员进行，经公司总经理批准并一切工作准备就绪后，向规程执行部门明确宣布，新规程执行起始时间就是旧规程终止时间；

四、要坚持按工艺文件、技术标准组织生产，生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产；

五、严格遵守工艺技术规程上严肃的劳动纪律，未经许可，不得擅自违规操作；

六、未经检查确认或不合格的工艺装备，不得在生产中投入使用，所有工艺装备、生产设备均应保持良好工作状态；

七、新工人或换岗工人必须学会工艺技术，经工艺操作技能考核合格及学习本制度后才能上岗。

八、每年由质量标准部组织对工艺技术规程审定或修订一次。

第七章检验管理制度

一、原料及包装材料检验制度

1、原料及包装材料到厂入库前，由仓管员通知质标部（质检员）进行检验（验收）或进行质量验证。

2、质检员应根据进厂材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验、验收或验证，并如实填写有关记录，并将结果及时通报主管领导及各相关部门。

3、对于不符合要求的，严禁入库或严禁使用，按不合格管理制度进行处理。

二、半成品检验制度

1、在生产过程中，由质标部派人在关键控制点进行跟班检验。

2、质检员应根据技术工艺文件的检验标准进行检验，并如实填写有关检验（控制）记录，并将检验记录定期汇总及时上报部门及反馈生产部门。

3、发现不符合要求的