德瑞宝能源管理体系程序文件.doc

德瑞宝能源管理体系程序文件.doc

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德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系

程序文件

编制：

钟洪伟刘丹凤宋星健

审核：

刘连涛张凯凯

批准：

袁廷槐

受控状态：

受控

2013年5月7日发布2013年5月8日实施

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德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系

程序文件

编制：

钟洪伟刘丹凤宋星健

审核：

刘连涛张凯凯

批准：

袁廷槐

受控状态：

受控

2013年5月7日发布2013年5月8日实施

德瑞宝轮胎有限公司发布

说明

德瑞宝轮胎有限公司程序文件，作为能源管理手册的支持性文件，详细描述了公司能源管理体系所涉及的过程及过程之间的相互作用，规定了部门职责、过程（活动）范围及控制要求。

本程序文件由管理者代表组织有关人员根据GB/T23331-2012标准要求，结合公司实际情况编写，经各相关部门负责人审核，管理者代表批准后实施。

目录

1、文件控制程序……………………………………………………………………1

2、记录控制程序……………………………………………………………………8

3、信息沟通程序……………………………………………………………………11

4、设备、设施配置与控制程序……………………………………………………15

5、监视和测量装置控制程序………………………………………………………20

6、能源评审控制程序………………………………………………………………23

7、能源服务、产品和能源采购控制程序…………………………………………28

8、法律、法规及其他要求控制程序………………………………………………33

9、能源绩效参数、基准、目标、指标的控制程序………………………………36

10、能源管理实施方案控制程序…………………………………………………41

11、监视、测量和分析控制程序…………………………………………………45

12、不符合、纠正和预防措施程序………………………………………………48

13、能力、培训和意识控制程序…………………………………………………52

14、内部审核控制程序……………………………………………………………56

15、管理评审控制程序……………………………………………………………62

16、设计控制程序…………………………………………………………………68

17、运行过程控制程序……………………………………………………………72

18、合规性评价控制程序…………………………………………………………75

德瑞宝轮胎有限公司

能源管理体系程序文件

文件控制程序

文件编号：

QB/DRB-45

修订状态：

A/0次

第1页共7页

1目的

对本公司能源体系文件进行规范的管理和控制，确保与能源管理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本，防止作废的文件被误用。

2范围

适用于公司能源管理体系运行中有关能源活动的文件控制和管理。

3职责

3.1最高管理者负责批准、发布能源管理体系的方针、目标及能源管理手册。

3.2管理者代表组织编制、审核能源管理手册、程序文件，并负责程序文件的批准、发布。

3.3企管部是公司行政性文件和资料控制的归口管理部门，具体负责外来文件及公司的行政性文件收集、编目、复制、借阅、汇总、发放等工作；建立公司“受控文件清单”；各相关部门建立本部门的“受控文件清单”。

3.4技术中心是技术文件和资料控制的归口管理部门，负责外来技术标准、产品图纸、工程文件及公司的技术文件收集、编制、复制、借阅、发放、回收、更改、报废等管理。

3.5设备动力部是能源管理手册、程序文件和第三层指导性文件及本公司适用的法律法规等文件的主要负责部门。

3.6设备动力部负责设备工装图纸及其技术资料的管理控制，并负责组织编写能源管理手册和能源管理方案。

德瑞宝轮胎有限公司

能源管理体系程序文件

文件控制程序

文件编号：

QB/DRB-45

修订状态：

A/0次

第2页共7页

3.7各部门负责本部门能源管理体系文件的编制、使用、收集、整理、归档管

理。

4控制要求

4.1文件分类

a）能源管理体系手册，简称能源管理手册

阐述公司能源管理方针、目标、组织机构、职责权限及能源管理体系的要求；

b）能源管理体系程序文件，简称程序文件

GB/T23331-2012标准要求的程序文件及记录；能源基准、能源目标和指标、能源管理实施方案；

c）其他与能源管理体系有关的文件

是除手册和程序文件以外，具体指导管理体系工作的详细文件，是程序文件的支持性文件。

主要包括作业指导书、管理性规章、技术性规程、标准及适用的外来文件（包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等）。

4.2文件编号

4.2.1文件编号按下述规则要求执行：

德瑞宝轮胎有限公司

能源管理体系程序文件

文件控制程序

文件编号：

QB/DRB-45

修订状态：

A/0次

第3页共7页

a）能源管理手册编号：

QN/DRB-XXXX；

年号（版本号）

公司代号

能源管理手册代号

b）程序文件编号：

QB/DRB-XX；

程序文件顺序号

公司代号

程序文件代号

c）公司的其他文件编号：

QC/DRB–XX–XX（产品图纸增加XXX.XX.XX-年号）；

产品规格图纸序号

部门代号

公司代号

三层文件代号

文件序号

德瑞宝轮胎有限公司

能源管理体系程序文件

文件控制程序

文件编号：

QB/DRB-45

修订状态：

A/0次

第4页共7页

d）记录编号：

QD/DRB–XX–XX

部门代号

公司代号

记录文件代号

序号

4.3文件的编制、审批

4.3.1能源管理手册和程序文件由管理者代表组织有关部门的人员编写。

能源管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准；程序文件由各相关部门负责人审核，管理者代表批准、发布。

4.3.2其他与管理体系有关的作业指导书、管理规章等文件由各职能部门负责编制，部门负责人审核，分管经理批准。

4.3.3审核和批准要在原文件上留有审核人和批准人的签字，以便存档备查。

4.4文件的发放及控制

4.4.1文件由归口部门负责发放。

发放的文件应在《文件发放登记表》上登入，文件在分发前应编制分发流水号，并由收受部门签收。

增加或作废文件必须及时通知行政中心，以便及时调整《文件控制清单》。

所有受控文件发放时，必须将文件原件及审批单报设备动力部存档。

4.4.2文件的发放范围

德瑞宝轮胎有限公司

能源管理体系程序文件

文件控制程序

文件编号：

QB/DRB-45

修订状态：

A/0次

第5页共7页

a）能源管理手册的“受控”文本分发给公司领导、各相关部门和公司内审员，以及第三方认证机构等。

当能源管理手册的内容有修改或换版时，“受控”文本都应得到相应的修改或换版，以保证使用有效版本。

b）程序文件的“受控”文本，汇编本分发给公司领导、各相关部门和公司内审员，以及第三方认证机构等，单行本发到有关场所。

程序文件的内容有修改或换版时，“受控”文本都应得到相应修改和换版。

c）能源管理体系第三层次指导性文件由归口部门编制，由设备动力部统一发放。

d）技术性文件（包括图纸）的发放范围由技术部确定。

对于作业指导书等文件，必须发放至相应的岗位或工序，以保证其能够被相关人员使用。

4.4.3文件的使用者应对文件进行保护，以保证文件的清晰，易于识别。

当使用人的文件严重破损影响使用时，由文件管理人员负责更换发放新文件，新文件的发放号沿用原发放号。

破损文件收回后加盖“作废”章，按文件销毁程序予以销毁。

4.4.4当文件使用人丢失文件后，应向文件管理部门提出书面申请，经管代批准后，发放新文件，并在《文件发放登记表》上登录，由领用人签收，发放号用新的发放编号。

4.5文件的换版与作废

4.5.1文件经多次或大幅度修改时应换版，原文件作废，立即停止使用，由原发放部门收回后加盖“作废”印章；需作资料保留的作废文件，在文件首页上

德瑞宝轮胎有限公司

能源管理体系程序文件

文件控制程序

文件编号：

QB/DRB-45

修订状态：

A/0次

第6页共7页

加盖“保留”印章。

4.5.2对有使用期限的受控文件，自超期之日起自行作废，各单位可作资料保留，不需收回，由各使用单位自行处置。

4.5.3确定无保留价值的作废文件，经分管领导批准后销毁处理，做好文件销毁记录。

4.6外来文件的管理

4.6.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.6.2对外来文件，属受控文件要加盖“受控”章，记入“受控文件清单”，编号仍采用原有编号，若需要下发时编制分发号。

4.6.3法律法规和其他要求的文件按《法律、法规及其他要求控制程序》执行。

4.7文件的评审与更新

4.7.1当文件使用一个期限（通常为3-5年），或发现文件已不适用时，责任（起草）部门应及时对文件进行评审。

评审中应考虑所建议的更改内容可能对程序、体系其他部分构成的影响，必要时，采取协调措施，选择实施更改的合适时间，如需要时，对该文件及受到其影响的其他文件作相应的更改。

文件需要更改时,由文件的编制部门填写《文件更改通知单》，按照文件的审批权限进行审批。

4.7.2文件的更改方式可选择划改、贴改、整页或整版替换等。

划改、贴改时由文件的持有者将更