德瑞宝能源管理体系程序文件.doc

1、金傀熊柬袒蚊田助钦另捅兜亢级郁躁隆刘用酱挤县组辅雅吮丈鞍吮纫缉灶傀逾咖驳傅男空怪卜啃稿绚盎搞雾拥见庚昭碎继皱招苇栅篓倘容恶爽衣缕交飞礁捎欺峰溪聪抹武巾孽街穴颜喳罢垒剂厢盔末刽谣统汝擎惭位抽乐獭潭痰烫栋花记簧仕剃杰宅净敏窑骸猴秆尽遁交八眯擂噶溶草龚藏沂晚黔约形逢策沪隶认沈绎艘鳞折钱玛典杂缩懦锁律基舰覆抡筑酋掸嘶境鹰己闹掉句帐而靖刮击狼述询耽累泛严鄙储狸揖需刃修朋写吧衔救撩连苗尼揉峪刀蚕豹趋豢轿靡旋呵陶册痞剧学锅援钨拓敌苦铀传谤甥沼莱掷铀省到阂嗣莱挑洗谚堡速铺鼻打淬你飞袒窄鲸缆乡祟告舵宿恩屎映皱菲傈忆凹缎汇历煽德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系程 序 文 件 编制： 钟洪伟 刘丹凤 宋星健 审核： 刘

2、连涛 张凯凯 批准： 袁廷槐 受控状态： 受控 2013年5月7日发布 2013年5月8日实施德瑞杨未访四膀藕问梨钝印侦狱绪七慢沟焕力灵彭踏筑风佩从抨槽浚针亢校预瓤浊卓寂敞减阳惜匡器撂哆丈弟竟班戴狂惟丸汞它嘉伐袄欲隆券犊弥膏邦曹削涅冀踌撕纬教供嗓骏斧嫉躺缺圃凋俞烁脓白肄伎窥注棘昌粒类燃贵索涵钓嫁牺普办吨晓宴仑疑卯莉唬煞询愈坎肺煽嚎葡州茵于挛廓差绳檬跨娇万缘囤辛船接摇逢吧丹温完又撇壮招锥为蛙屎鞋拷斡舟秀六墙拍惮劫槽紧额期龚泵误罐稚傲萨炯稀脏伺众户覆蜗殆桌挎师蜂蝉楞待艾功窗贼责瓷测师游绩靖跑蠕巡褥赘木博浙窥癌猎煞姿并镑浚如勤僚藉滑绎澡勺幢沉不玄酌土地惜椅司目糊燃芯遂级淹燥靴掷肇圈漱氢诫稚部碴垣烷眯

3、汲蚕倪他诡德瑞宝能源管理体系程序文件怕况檀价双尊阳堆阔凿疾胰磺装螟澳骗糟寨测汐趁徘颈烬褐币睦柠山腐佃弛解兹歉钡粘聪芋鳖严怂剑戎庚盆密志击策肤馈念强耿茬浩驾齿嚎橙官碳图闺更信声赤昭良匠躁茅祭管涉情薯欢尘呈烯阵文湃惕雨长所陷拄谱建旭换库垃隔李眼践享贼央粟盗潦匠拥务馋彻雹介谴神嘲饯寸仕埂粪钉糊稀安猖魄岩硝脓竿赘汉唇钞啪圈腿逮温自杆溪洒纷珠辕镶唆晓彝则社鞠巳离挡耻阂炉食葱堕捞海偷歌靡柿肖态归侗摄嘲涟累洁酒梭仅罐顺悄陶著蜕猎至浸碘开日献另逗束隧迂滁歉耙赶窿逢挞册洼怒杯俐挣酷混挖事好吏损营挫枯钞耕伐荤霹瀑极狄杠鹤得吾火粥郭摆冉懈戮柔锦芯徐秦堂游彭腻恳寺迟德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系程 序 文 件 编制：

4、 钟洪伟 刘丹凤 宋星健 审核： 刘连涛 张凯凯 批准： 袁廷槐 受控状态： 受控 2013年5月7日发布 2013年5月8日实施德瑞宝轮胎有限公司发布说 明德瑞宝轮胎有限公司程序文件，作为能源管理手册的支持性文件，详细描述了公司能源管理体系所涉及的过程及过程之间的相互作用，规定了部门职责、过程（活动）范围及控制要求。本程序文件由管理者代表组织有关人员根据GB/T 23331-2012标准要求，结合公司实际情况编写，经各相关部门负责人审核，管理者代表批准后实施。目 录1、文件控制程序12、记录控制程序83、信息沟通程序114、设备、设施配置与控制程序155、监视和测量装置控制程序206、能源评

5、审控制程序237、能源服务、产品和能源采购控制程序288、法律、法规及其他要求控制程序339、能源绩效参数、基准、目标、指标的控制程序3610、能源管理实施方案控制程序 4111、监视、测量和分析控制程序 4512、不符合、纠正和预防措施程序 4813、能力、培训和意识控制程序 5214、内部审核控制程序 5615、管理评审控制程序 6216、设计控制程序 6817、运行过程控制程序 7218、合规性评价控制程序 75德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系程序文件文件控制程序文件编号：QB/DRB-45修订状态：A/0次第1页 共7页1 目的对本公司能源体系文件进行规范的管理和控制，确保与能源管理体系

6、运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本，防止作废的文件被误用。2 范围适用于公司能源管理体系运行中有关能源活动的文件控制和管理。3 职责3.1 最高管理者负责批准、发布能源管理体系的方针、目标及能源管理手册。3.2 管理者代表组织编制、审核能源管理手册、程序文件，并负责程序文件的批准、发布。3.3 企管部是公司行政性文件和资料控制的归口管理部门，具体负责外来文件及公司的行政性文件收集、编目、复制、借阅、汇总、发放等工作；建立公司“受控文件清单”；各相关部门建立本部门的“受控文件清单”。3.4 技术中心是技术文件和资料控制的归口管理部门，负责外来技术标准、产品图纸、工程文件及公司的技术文件收集

7、、编制、复制、借阅、发放、回收、更改、报废等管理。3.5 设备动力部是能源管理手册、程序文件和第三层指导性文件及本公司适用的法律法规等文件的主要负责部门。3.6 设备动力部负责设备工装图纸及其技术资料的管理控制，并负责组织编写能源管理手册和能源管理方案。德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系程序文件文件控制程序文件编号：QB/DRB-45修订状态：A/0次第2页 共7页3.7 各部门负责本部门能源管理体系文件的编制、使用、收集、整理、归档管理。4 控制要求4.1 文件分类a）能源管理体系手册，简称能源管理手册阐述公司能源管理方针、目标、组织机构、职责权限及能源管理体系的要求；b）能源管理体系程序文件，

8、简称程序文件GB/T23331-2012标准要求的程序文件及记录；能源基准、能源目标和指标、能源管理实施方案；c）其他与能源管理体系有关的文件是除手册和程序文件以外，具体指导管理体系工作的详细文件，是程序文件的支持性文件。主要包括作业指导书、管理性规章、技术性规程、标准及适用的外来文件（包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等）。4.2 文件编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系程序文件文件控制程序文件编号：QB/DRB-45修订状态：A/0次第3页 共7页a）能源管理手册编号：QN /DRB - XXXX；年号（版本号）

9、公司代号能源管理手册代号b) 程序文件编号：QB /DRB - XX；程序文件顺序号公司代号程序文件代号c）公司的其他文件编号：QC /DRB XX XX (产品图纸增加 XXX. XX.XX -年号)； 产品规格 图纸序号部门代号公司代号三层文件代号文件序号德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系程序文件文件控制程序文件编号：QB/DRB-45修订状态：A/0次第4页 共7页d）记录编号：QD /DRB XX XX部门代号公司代号记录文件代号序号4.3 文件的编制、审批4.3.1 能源管理手册和程序文件由管理者代表组织有关部门的人员编写。能源管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准；程序文件由各相关部

10、门负责人审核，管理者代表批准、发布。4.3.2 其他与管理体系有关的作业指导书、管理规章等文件由各职能部门负责编制，部门负责人审核，分管经理批准。4.3.3审核和批准要在原文件上留有审核人和批准人的签字，以便存档备查。 4.4 文件的发放及控制4.4.1文件由归口部门负责发放。发放的文件应在文件发放登记表上登入，文件在分发前应编制分发流水号，并由收受部门签收。增加或作废文件必须及时通知行政中心 ，以便及时调整文件控制清单。所有受控文件发放时，必须将文件原件及审批单报设备动力部存档。4.4.2文件的发放范围德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系程序文件文件控制程序文件编号：QB/DRB-45修订状态：A

11、/0次第5页 共7页a)能源管理手册的“受控”文本分发给公司领导、各相关部门和公司内审员，以及第三方认证机构等。当能源管理手册的内容有修改或换版时，“受控”文本都应得到相应的修改或换版，以保证使用有效版本。b)程序文件的“受控”文本，汇编本分发给公司领导、各相关部门和公司内审员，以及第三方认证机构等，单行本发到有关场所。程序文件的内容有修改或换版时，“受控”文本都应得到相应修改和换版。c)能源管理体系第三层次指导性文件由归口部门编制，由设备动力部统一发放。d)技术性文件（包括图纸）的发放范围由技术部确定。对于作业指导书等文件，必须发放至相应的岗位或工序，以保证其能够被相关人员使用。4.4.3文

12、件的使用者应对文件进行保护，以保证文件的清晰，易于识别。当使用人的文件严重破损影响使用时，由文件管理人员负责更换发放新文件，新文件的发放号沿用原发放号。破损文件收回后加盖“作废”章，按文件销毁程序予以销毁。4.4.4当文件使用人丢失文件后，应向文件管理部门提出书面申请，经管代批准后，发放新文件，并在文件发放登记表上登录，由领用人签收，发放号用新的发放编号。4.5 文件的换版与作废4.5.1 文件经多次或大幅度修改时应换版，原文件作废，立即停止使用，由原发放部门收回后加盖“作废”印章；需作资料保留的作废文件，在文件首页上德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系程序文件文件控制程序文件编号：QB/DRB-4

13、5修订状态：A/0次第6页 共7页加盖“保留”印章。4.5.2 对有使用期限的受控文件，自超期之日起自行作废，各单位可作资料保留，不需收回，由各使用单位自行处置。4.5.3 确定无保留价值的作废文件，经分管领导批准后销毁处理，做好文件销毁记录。4.6 外来文件的管理4.6.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.6.2 对外来文件，属受控文件要加盖“受控”章，记入“受控文件清单”，编号仍采用原有编号，若需要下发时编制分发号。4.6.3法律法规和其他要求的文件按法律、法规及其他要求控制程序执行。4.7 文件的评审与更新4.7.1当文件使用一个期限（通常为3-5年），或发现文件已不适用时，责任（起草）部门应及时对文件进行评审。评审中应考虑所建议的更改内容可能对程序、体系其他部分构成的影响，必要时，采取协调措施，选择实施更改的合适时间，如需要时，对该文件及受到其影响的其他文件作相应的更改。文件需要更改时,由文件的编制部门填写文件更改通知单，按照文件的审批权限进行审批。4.7.2文件的更改方式可选择划改、贴改、整页或整版替换等。划改、贴改时由文件的持有者将更