大宗物资采购招标管理办法修改版本Word格式.docx
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对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
（四）、采购工作流程
1、邀请报价招（议）标采购流程
工作过程
工作内容
工作要求
工作职责
工作结果
物资采购策划
针对每个单项工程开工前制定物资采购方案
技术要求、工程特点
组织:
生产中心
批准：
公司总经理
物资采购方案
物资采购需求计划
技术部将钢材计划交市场商务中心，车间、项目将油漆、焊材计划交生产中心
图纸、设计说明、采购方案
招采购部门
编制：
技术部、车间、项目
公司主管领导
物资采购计划表
新供应商资格预审
核查供应商的相关资料是否符合要求
供应商资质、企业简介及产品介绍
组织：
招采部门
参与:
采购工作小组组员；
部门经理
供应商考察
报告
供应商评价
对供应商考察、样品、产品性能比较、供应商能力评价、采购价格等进行综合评价
供应商业绩、履约能力、资金实力等
采购工作小组组员
供应商考察报告、供应商选择评价表
招
（议）
标
采
购
编制招标文件并组织评审
各相关单位就招标文件中技术、商务等条款提出具体意见
采购信息（规格型号、质量、标准、供货期、价款、付款方式等方面的要求）
采购工作小组成员
物资采购招标文件、评审记录
供应商投标报价
与候选供应商沟通采购信息，邀请供应商投标报价
采购信息（规格型号、质量、安全、供货期、价款、付款方式等方面的要求）
供应商投标报价文件
确定中标单位
根据评标记录的评标结果选出优质低价的供应商
供应商的投标报价及投标文件、评标记录及评标意见等
参与：
采购工作小组成员；
中标通知书
采购合同文本和评审
招采部门根据招标文本，结合项目实际和采购情况编制采购合同文本，并评审
业主合同、物资采购计划、采购要求、供应商投标报价文件
采购合同
签订采购合同
由公司总经理或授权人签署
采购合同、采购合同评审记录
批准:
公司总经理或授权人
保存采购合同
招采部门将合同副本发至财务及相应单位并进行合同交底
正本:
财务部
副本:
招采部门、使用单位
采购合同台帐
供应商年度评价
每年年底招采部门组织供应商评价，作为修订合格供应名单的依据
供应商提供产品的性能、价格、供货期、供应商工作表现
供应商年度评价表
2、零星采购（询价）流程
车间零星采购.车间生产部门（调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：
原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
项目部零星采购。
项目生产部门（调度或计划人员）提出采购计划———项目技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资—--项目经理审批———钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核,技术部和生产中心分别拟定采购计划——-主管领导审批---招采部门或公司授权委托项目部根据采购计划从公司备案的合格供应商名单中至少找三家单位进行询价（如由项目部负责采购,主要以项目部所在地的供应商为主）-—-项目部将询价情况（包括价格、合同或协议条款等）报招采部门-—-招采部门审核后报主管领导审批——-回复项目部审批意见-—-项目根据招采部门审批意见签订合同或协议-—-合同交底、合同交招采部门备案、保存合同文本。
由项目部负责单次采购的钢材不超过200吨，其它大宗物资单次采购不超过20万元，采购数量超出此范围的，则全部由公司招采部门进行采购。
（五）、招（议）标工作小组各成员职责
1、生产中心和市场商务中心分别按照各自的采购范畴，按照招标程序负责招标文件的拟定、招标合同的拟定、合格供应商的选择、市场信息的收集、标底的编制、评标办法的制订、招标过程资料的记录、确定物资进场时间等。
2、市场商务中心负责结算方法的审核、合同条款的审核、确定招标预算成本等，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。
3、财务部负责付款程序的制订，合同条款法律风险审核，确定资金支付比例及时间，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。
4、技术部负责验收标准的审核,钢材采购计划的核准,协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。
5、行政、法务负责对招标过程进行监督，进行招标程序的审核，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。
6、项目、车间根据需要参与招标全过程活动，有对招标结果负责的义务，协助进行供应商选择、市场价格调研、招标文件拟订、合同条款的谈判等。
7、各成员对本部门控制的条款负责，并在合同履行中监督实施.
（六）、招（议）标准备
1、采购策划由市场商务中心组织，在单项工程开工前应组织人员编制物资总体需用计划报公司主管领导.
2、招标前必须根据要求建立合格供应商名册，并保证有3家以上合格供应商参与投标。
3、招标前必须拟订物资采购合同，物资采购合同可制定统一的范本，对采购物资名称、规格、数量、质量要求、付款条件、结算方式、计量方式等关键性条款进行统一规定，一般情况下不再进行调整，超出范本约定的合同条款须报公司主管领导批准后另行修改.
4、招标前必须编制好招标文件，招标文件可制定统一的范本，对招标的格式、资料、评标标准、密封等作出统一规定。
5、采购工作小组对招标文件进行评审以后，由公司主管领导批准后向合格供应商发出招标邀请，适宜公开招标的物资可以通过相关采购信息平台公开发布。
（七）、招（议）标要求
1、在招标书定稿之前和没有最后确定投标单位之前，应就招标书的关键条款要求事先与有意向的投标单位进行沟通。
即对本次招标采购进行前期沟通与统一认识，对明显不接受本次招标采购、分包合作模式的准投标单位不得邀请入围参与本次投标.
2、合格供方必须满足合格供应商管理规定：
具有独立的法人资格，并有证明材料如营业执照、税务登记证、机构代码证、银行资信证明等。
近三年以往业绩中有类似的供应业绩，并有证明材料。
生产厂家授权销售证明等。
3、投标单位的选择与邀请
（1）、选择投标单位之前应对供方的供应能力进行考察与审查，确保被选择的投标单位均能胜任既定的供应工作后方可发放招（议）标通知书。
（2）、对投标单位发出邀请应保持发出邀请信息的一致性，不得在邀请过程中提前透露招标书以外的相关事宜或信息.
（3）、邀请报价招（议）标的大宗物资采购中标单位的确定应由公司采购工作小组确定.
（4）、不得向投标单位透露其它拟邀请投标单位名称、联系方式等基本情况与信息。
4、招（议）标书的制作
（1）招标书中应对标的物进行明确说明和描述，并保持与建筑设计图纸或业主变更要求一致。
（2）招标书中应预先设计好标的投标报价计价单位和计量单位,计价和计量单位务必具体、明确、可实际操作，避免使用部规范、模糊及容易引起争议的计量、计价单位.
（3）招标书中应附带统一格式、形式的投标报价表格。
（4）招标书中应预先明确或提示投标书制作要求,以便于审查投标书和评标.
（5）招标书中不得透露招标标的物的业主合同价或业主认价等相关信息,使其务必处于受控和保密状态。
（6）招标书中应包含并明确除单价或总价以外的其它合同关键性条款要求。
如付款比例、支付方式、质量要求、计量方式、结算或验收方式与要求等要件，即使事后预计有调整变化的也必须在招标书中暂定一个明确的要求，以便评标有可比性.
5、投标书中一般包括下列内容：
（1）公司营业执照副本（复印件、盖章）
（2）法定代表人授权委托书（原件）
（3）公司税务登记副本（复印件、盖章）
（4）组织机构代码证（复印件、盖章）
（5）生产许可证/专业资质证书（复印件、盖章）
（6）质量、安全证明资料或资质资料（复印件、盖章）
近三年的供货业绩记录及证明资料、投标报价、响应招标文件申明、措施或优惠程度等。
对于同时满足下列条件的供应单位，在投标时可不提供上述资料:
1、非初次与公司合作或参与投标；
2、每半年内有过与公司合作或参与投标的记录。
（八）、竞标的过程
1、在第一轮开标工程中,各投标单位不得临时修改投标书内容，只允许就投标书内容进行解释和说明。
2、第一轮开标价之后，在进行第二轮或第三轮竞价前,在第一轮报价中可以淘汰一家或一家以上投标单位，以增强竞价效果。
3、确定入围进入下一轮竞价的投标单位应都具有相同次数的报价、竞价机会.
出现竞价价位相同时，优先考虑与价格、供货、信誉度等具有相对优势的单位进行合同洽谈。
4、评标应详细记录反映第一轮报价、第二轮竞价、甚至第三轮竞价的实质内容，如单价、付款方式等关键要求。
5、经过供货周期、安全资质、质量保证、资信能力审查等，且均符合分包、供应要求的情况下，低价中标应作为决定中标与否的关键要素，若让非低价投标单位中标，必须在评标记录中注明中标的原因.
6、竞价过程中工作人员不得暗示引导投标单位报价,更不得告知第二轮、第三轮其他投标单位第二轮、第三轮的报价.
7、评标结论中务必体现最终定价、质量要求、付款方式、执行与完成期限、中标单位或推荐单位等内容。
（九）、招（议）
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