SAP常见问题处理手册Word文件下载.docx

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我们是按订单生产模式，在SD没有设置可用性检查，但在PP有设置（02检查组，PP检查规则）。

销售订单行项目‘S’，通过F1帮助可以看出，<

H3>

存在多重计划行?

/H3>

Indicatesifmorethanone<

ahref="

sapevent:

DOCU_LINKGL:

schedule_line"

target="

_blank"

>

B>

FONTcolor=#0063a4>

scheduleline<

/FONT>

/B>

/A>

existsfortheitemorifthe<

confirmed_quantity"

confirmedquantity<

oftheitemissmallerthantheorderquantity.<

然后你双击行项目，在计划行栏目，就可以看到，它确实存在多重计划行，表示订单数量和确认的数量不一致时，就存多重计划行，意思是存在多次交货的计划。

谢谢<

FONTface=Verdanacolor=#000000>

STRONG>

xiexs74，<

/STRONG>

你说的没错<

，那我想问一下这个确认是不是有检查才会实现的？

我想确认数都默认为订单数可以么，要怎么做呢？

3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE

想把INT公司的会计客户导出成TXT文件，用哪个TCODE？

你可以用SE16,列出SKB1（当然得选好你的公司）这个表，把它download下来就行了！

3tables,SKA1,SKB1,SKAT.下载完后用EXCEL的VLOOKUP完成；

或者自己写一个QUERY也可以，sap也有一个事务代码，不过导出的格式很难看。

4.请检查表169P：

条目1802 

不存在，1802是公司代码.

采用T-CODESM30--->

T169P表维护一下,就可以使用了.

我在一个新的系统中，还没有初始化库存，用101做PO收货，101设定自动建立库存地，保存时系

统提示错误信息：

请检查表169P（条目1000不存在）请检查表169P（条目1000不存在）

消息号M7001

Diagnosis

Intable169Ptheentry1000ismissing.

Procedure

Makesureyourentriesarecorrect.

Iftablehasnotbeenmaintainedcorrectly,pleaseinformyoursystemsadministrator

请问怎样解决这个问题？

你在复制系统时出错,系统中标准的公司工厂等组织结构的表结构没有完全复制过来,需要重新复制组织机构.

5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？

不行,肯定会split，因为分销渠道和产品组是存放在发票表头的，

6.请教：

冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正

销售模块：

VL0９冲销外向交货，冲销时间应该选11月，但是用户没有改过帐时间，系统默认冲到了12月。

现在发货仓库库存在11月量不足。

而且无法取消冲销的凭证，也无法修改冲销凭证的过帐日期？

这样将导致11月和12月的成本异常。

请问有什么好的解决方案？

这个库存没有办法返回到11月份的,库存只能在12月份.交货只能过帐到12月份了.建议通知各单位（财务）有这样的情况,交货不能在11月份,发票可以创建11月份.请与财务方面联系是否接受.

7.抬头返利条件类型行项目分配的问题

抬头上的返利被分配的行项目中的返利计算公式：

抬头返利=行项目数×

行项目返利

抬头返利=行项目物料数量×

单个物料返利

定价过程中使用了成本条件类型VPRS，行项目会根据自己的成本总额所占抬头成本的比例来分摊

行项目返利=行项目标准价*数量*{返利合计/∑（行项目标准价*数量）}

8.出口贸易数据不完整

创建开票凭证时提示:

凭证90000002已保存（出口贸易数据不完整）,我是内销的单据,怎样配置才能把出口贸易数据项（外贸业务交易类型、外贸的出口进口过程等）去掉呀,在单据中用不到这些数据呀?

附:

凭证90000002已保存（出口贸易数据不完整）

消息号VF072

Diagnosis

Thebillingdocumentyouhaveeditedcontainsforeigntradedata.Thesearehowevernotcomplete.

Thismeansthatthedocumentcannotbetransferredtoaccounting（FI）.

SystemResponse

Thesystemissuesamessage.

Procedure

Maintaintheincompleteforeigntradedata.Thenyoucantransferthebillingdocumenttoaccounting（FI）.

VF02进入转到--抬头--外贸/关税要填（处理-运输方式地理--出境办公室）

后台关掉!

销售分销-外贸/关税-控制MM和SD凭证中的外贸数据-对外贸易数据不完全方案

还有.MM和SD凭证中的对外贸易数据

9.赠品成本处理

我们研究出一种新产品想赠送给客户试用，我想走销售流程，但因为是免费，所以不想产生销售成本，想把费用归结到某一成本中心下面的研发费用，系统内该如何做

首先要创建一个销售订单（赠送的类型），我们没有采用sap的标准freeofgoods的流程，而是创建了一个移动类型，这个移动类型对应了我们的obyc里的gbb里的配置。

你可以在schedulelinecategory里创建和这个移动类型的关系就可以了（t-code:

vov6）

1）订单类型沿用标准订单，因为赠品都是伴随正常销售项目的“添头”，单独创建赠品订单似乎牵强；

2）赠品的itemcategory需要订单创建者在输入item后手工变更选择（例如TANN）；

3）做好免费项目种类（TANN）与schedulelinecategory（CQ）之间的对应关系；

4）schedulelinecategory的movementtype不选601，改选我们自定义的movementtype；

5）自定义movementtype的Accountgrouping所确定的GBB之后的Accountmodificationkey不可以是VAX、VAY、VAZ之类的东东，而是与费用科目有关的ZOB、ZOC之类；

6）OBYC定义有关的账户；

7）正常创建出埠交付单，交付单过账发货后产生的物料凭证所对应的会计凭证就是费用性质的G/L号码。

10.免费项目的税收问题

现在遇到一个问题，请各位指教：

根据中国的税法，赠送给客户的东西是免费的，但是税不免，还是要交的；

所以，要求免费赠送的销售订单要出具BILLING，而税呢还是销售订单上的货物的销售价格的17％的税；

也就是和正常的销售的税是一样的，只是应收改变了。

原来应收是挂客户的统驭科目，现在既然是免费送给客户的东西，就不可以挂入应收了；

要入费用，费用由本公司支付。

要求是：

借：

费用（原来是客户的应收款）

贷：

税金

销售收入－内销

之前有在其他站点上看到类似问题，然后有人建议是先做成应收，然后FI手工结转；

也有朋友说已经做一个折扣，R100的，100％折扣，这个也是可行的；

可是最后，做完折扣后，该如何把钱挂入费用科目呢？

我摸索了蛮久的时间，没有找出方法；

希望知道的可以告诉我该如何在后台处理。

先说说我已经做了的步骤：

1.建立新的定价过程（有定义科目码，用了ZEV）

2.定价过程对应新的销售订单类型（新的计划行项目，新的项目类别）

3.建立了新的移动类型

到上面那一步，都已经检查过了，没找出问题来。

4.现金科目确定挂了（费用科目）

然后做发票（发票的出具是和销售订单相关的，在新销售订单类型时，已经定义了）的时候，总报上面的费用科目不是一个统驭科目。

所以，无法生成会计凭证。

我想我走的方法不对（因为还报统驭科目的错误）。

不知道我的思路是不是也错掉了？

11.其他业务收入其他业务支出

业务背景：

现有销售业务中有的是有物料编码的（比如辅料的销售等），有的是没有物料编码的（房屋出租等），但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？

方法一（推荐）：

科目细分为：

其他业务收入-有编码

其他业务收入-无编码

其他业务支出-有编码

其他业务支出-无编码

这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）

方法二（不推荐）：

该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。

其他方法（不知道）：

......

不过一般采用哪个方案比较好？

方法一或方法二,或是还有其他办法更好?

个人认为,可以根据你的业务量来判断用哪种方法比较好.

第一种方法分类比较清楚,但可能类别会很多,设置的科目就会很多;

第二种方法科目设置简单,但数据混在一起,不便分析.

我觉得,看你的业务量有多大,将业务量大的单独设置科目.比如:

固定资产销售收入,材料销售收入等.这些配置成自动记账.其他业务量比较小的合并为一个科目,营业外收入-其他,设置为手工记账科目.

12.运费如何处理？

运费应直接记入材料成本，运费分计划内和计划外两种，对于计划内运费，即下定单时已知运费金额且能分配到定单中各物料，则在项目明细条件中增加运费的条件，同时可指定运输商（双击条件），对于计划外运费，在运费发票到来后，直接进行发票校验时，选择物料或总帐科目进行记帐

13.如何查詢被刪除的銷售訂單？

使用SE38/SA38執行程式RVSCD100,輸入訂單號 

交货单：

WSCDSHOW_ALV

14.已开发票但未传财务张的订单处理.（与CO-PA相关）

对于已经开票的订单不一定产生会计凭证和CO-PA凭证,可以使用事务码VFX3查询,可能存在三种不完整原因：

A会计冻结,对应的报错信息为”科目确定错误”,

原因是客户主数据的帐户组未维护,

处理方法:

首先使用事务码VF02更改发票,手工更改发票上的客户帐户组为正确的帐户组,这样就可以开票过帐，然后再维护相应客户的主数据的帐户组字段

B定价错误,原因是税分类没维护,应该更改客户主数据的销售区域数据,维护上”税分类”,然后到发票的抬头中将”客户税分类”改为”1”

C在会计接口中的错误,这