家电公司采购部采购控制程序Word文档下载推荐.docx
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A
首次发行
一目的:
1.1确保材料,零件,加工品的质量能达到公司的要求。
1.2确保材料,零件,加工品之交期与数量能有效配合本公司生产的需求。
1.3确保材料,零件,加工品符合相关法律法规要求。
二适用范围:
对外采购的
1)生产原材料及辅助材料。
2)机器设备及零配件。
3)生产用工模具。
4)检测仪器、试验用备品
三职责:
3.1采购职责:
综合计划部负责生产用原材料、主要辅料之采购及委外加工;
模具部负责工模具配件之采购选择;
品质部负责检测仪器、试验用备品之采购选择;
技术工程部负责生产设备的采购选择。
3.2采购人员要不定期询、比、议价降低采购成本,以追求公司长远之最大利益。
3.3要求供货商依据法律法规执行,以减少环境冲击。
3.4物料科负责建立完整的供货商资料,对供货商的能力进行评估。
四定义:
无
五工作程序:
5.1对生产原材料及主要辅料之采购作业。
5.1.1采购或计划人员进行采购或委外作业前,应优先于已评定过合格供货商目录上选择厂商。
5.1.1.1若为合格供货商目录上之厂商,采购人员应尽可能寻求2~3家供货商报价,并采用价格对比方式进行采购。
5.1.1.2委外加工之合同由采购、技术、品保、业务等部门就厂商资格、单价、合约等事项进行审议后,报总经理批准。
5.1.1.3新增厂商,应依<
<
供货商管理方法>
>
进行评监,方可进行采购作业。
5.1.1.4若客户有指定分包商时,则应向指定分包商采购,假如未列入其名单之分包商,则向客户征询许可后才可进行采购。
5.1.2采购物资分类
技术部门制定采购物资技术标准及“采购物资分类清单”,根据其对最终产品性能的影响程度将采购物资分为如下三类:
A.重要物资:
直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资;
B.一般物资:
不影响产品的使用性能的物资;
C.辅助物资:
在生产过程中起辅助作用的物资。
5.2物料采购:
5.2.1计划科根据生产情况,核查各种所需物资现有存库情况,编制物料需求申请,报总经理审批后执行。
5.2.2采购根据物料需求申请,参照各类采购物资的技术标准,安排采购。
5.2.3采购向供方提供相应的技术标准或图纸并做好发放记录。
5.2.4具体的采购作业由采购人员以“采购订单”执行,“采购订单”应包括采购物资的名称、型号规格、数量、交货期、单价、验收标准等事项,对自购原材料由采购人员根据“物料请购单”进行采购,无需“采购订单”。
5.2.5采购人员采购前,应核实此前提供给供应商的标准或图纸等是否有效,“采购订单”应由总经理或经总经理授权的人签名或确认后,方可进行采购。
5.2.6合同或订单生效后,由采购负责跟进物料的到货情况,以及时跟催采购进度,反馈至相关人员。
5.3采购物资的验证
5.3.1采购物资的验证按订单的规定进行,需要在供方货源处对采购物资
进行验证时,应在采购订单中说明验证的具体事项以及产品的放行
方式。
5.3.2当销售合同有规定时,顾客或其代表有权在供方处或本公司对供方的产品进行验证,顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。
5.3.3采购物资的接收以品管科检验合格报告为凭据。
检验合格的物资可入库,检验不合格的物资按《不合格品控制程序》执行。
物料进仓必须细化到零件(我们公司在生产操作时不需要拆散的物料可以以部件进仓)。
5.4样品的采购和进仓
相关技术部门在向物料科下达样品采购订单时,可以以套为单位;
物料到公司后,由相应的技术部门验收,并列出零件清单,验收合格,仓库按零件清单进仓。
5.5交期
采购人员须掌握进厂物料交期达成情况,记录并报送相关部门主管。
5.6订单内容变更
5.6.1如因业务需求订单需发生变化时,采购人员应迅速与供货商协调更改交期、交货量等相关事宜。
5.6.2供货商无法满足订单内容,本公司可视情况取消订单或其它处理。
5.6.3订单确认后,若厂商遭不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按时交货时,采购应与物料需求单位及供货商协商对策,议定新交期。
5.7跟催与控制
QUALITYPROCEDURE
V/QP007
4of7
Purchasing
採購控制程序
5.7.1采购应跟踪供货商的交货状况,采购交期以合同规定为准。
5.7.2交付方式以合同规定为准。
5.7.3采购需定期与生管/物料单位检查备料进料及缺料的状况,以助交期控制。
5.7.4视采购人员与供货商议妥之交货日期作为跟催依据,由采购人员以电话或传真方式进行催交,以确保供货商能如期交货。
5.7.5交货品若未经品质部检验合格,则一律不准进厂入库,检验不合格的原则上作退货处理。
经判定退货者,由采购与供货商商定另一交货日重新控制。
5.8质量管理:
5of6
5.8.1供货商交货后,经进料检验发现不合格时,应告知供货商不合格原因,并要求供货商改善。
如果需要厂商来挑选返工的,而厂商委托由我公司自己挑选返工的,由返工部门统计挑选返工费用,并且填写”DEBITNOTE”经事业部总经理签核后交于采购人员向厂商索取费用。
5.8.2采购应依《供货商管理办法》,会同品质、技术工程部对供货商进行评核。
5.9采购数据管理:
5.9.1采购人员依采购或生产需要,可要求设计单位提供图面、或样品、工程规范,检验标准等资料,并做好控制,不得擅自影印给不相关者。
5.9.2采购文件/数据,应有采购部门专门人员进行保存。
5.9.3品管科每月提交“供货商质量状况报告”。
5.10机器设备及零配件采购作业
5.10.1采购作业由技术工程部负责采购选择,填写“购置设备申请表”。
5.10.2采购人员依核准之“购置设备申请表”,进行询价、采购。
5.10.3尽可能寻求2-3家供货商报价,必要时会同相关技术人员至供货商实地评鉴,通过对质量、价格服务及交期进行评估,选择供货商。
5.10.4采购变更依5.6运作。
5.10.5采购收货及验收
5.10.5.1供货商依需求交期进行交货,经请购部门验收或品质部检验合格后方能进厂。
5.10.5.2如验收不合格则有采购人员联络协力厂商修复或退货处理。
5.11工模具配件之采购与委外加工
模具部负责工模具及其配件之采购与委外加工厂商的选择,以及购入后的验收。
5.12检测仪器、试验用备品之采购
品质部负责检测仪器、试验用备品之采购选择,一般仪器由计量室采购;
对于较贵重的设备由物料科按5.10进行采购,购入后由计量室验收。
5.13公司所有之采购物料均应符合相关的政府法规和要求。
5.14供方的评定见《供货商管理办法》。
六相关文件:
6.1供货商管理方法
6.2不合格品控制程序
七相关表格:
7.1采购物资分类清单
7.2物料请购单
7.3采购定单
7.4购置设备申请表
7.5供货商质量状况报告
八附件:
8.1物料采购流程图
物料采购流程图
OK
生产计划
采购物资分类清单
物料申请单
制定采购文件
供方评定
合格供方名录
采购定单
实施采购
原材料到厂
检验标准
检验工作指示
样品确认书
合格否
进仓
《不合格品控制程序》
NG
《供货商管理办法》