质量管理体系内审检查及记录表范本Word格式文档下载.docx

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2）删减了哪一条款？

3）删减的理由是否充沛、合理？

4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产物的能力？

删减后,是否能难免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产物的责任？

4．1

质量管理体系总要求

1）质量管理体系的结构和条理是否清楚？

2）过程是否识别并表述？

3）是否存在和明确对产物质量有影响的外包过程？

如何控制？

4）过程的顺序及相互关系是否明确？

5）有那些控制准则和方法？

6）如何保证体系运作所需的资源？

7）信息是否充沛？

8）如何监视、丈量分析这些过程？

9）如何对过程实施采用需要的办法,并进行继续改进？

（也可结合5.4.2质量管理体系规画的条款及其自身规定的内容）

5．1

最高管理者的许诺

通过审核活动来许诺并提供证据证明质量管理体系的有效性

5．2

以顾客为关注焦点

1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？

2）有那些办法使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？

3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求获得满足？

4）采用什么活动评价质量管理体系的有效性？

可通过其他各有关条款的相应证据证实

5．3

质量方针

1）是否制定了质量方针并发布？

2）是否与组织的宗旨相适应？

3）是否包括对满足要求和继续改进的许诺？

4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？

5）是否采用那些途径转到达相关部份？

（可以抽查若干职工是否了解来证实）

质量方针的适应性是否规定按期或不按期的评审和修订？

5．4．1

质量目标

1）质量目标是否制定并发布？

2）质量目标是否分解和落实？

分解是否适宜并获得评审？

3）质量目标是否量化并可丈量？

4）质量目标是否与质量方针坚持一致？

5）质量是否满足产物要求所需的内容？

质量目标的实现情况如何是否实现了继续改进？

5．4．2

质量管理体系规画

1）质量管理体系规画的形式、结果是什么？

2）规画的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？

3）规画的结果是否有继续改进的要求？

规画和实施是否坚持了质量管理体系的完整性？

5．5

职责权限

1）是否明确各过程职能和岗位,其相互关系？

2）部份之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?

3）管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确?

4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?

●质量体系的建立和坚持

●向最高管理层陈说质量体系的运行情况,包括质量改进

●在整个组织提升对顾客要求的认识

●质量体系有关的外部联络

5）是否对沟通的方式和渠道作出规定?

通过效果检查,横向、纵向的信息传递

5．6

管理评审

1）最高管理层是否按规画对证量管理体系进行管理评审?

2）管理评审的间隔时间几多?

是否适宜?

是否由最高领导支持管理评审?

3）评审内容包括了体系的适用性、充沛性、有效性?

4）管理评审的输入内容是否齐全?

●审核结果

●顾客反馈

●过程情况和产物的符合性

●纠正和预防办法的状况

●上一次管理评审的跟进情况

●可能影响质量管理体系的变动

5）管理评审的输入内容包括哪些?

●质量管理体系及其过程的改进

●产物的改进

●资源需求

●其他

6）评审结果是否记录?

评审结果是否获得落实,包括改进和采用相关的办法?

6．1

资源提供

1）如何确定质量管理体系运行和产物符合性所需的资源?

2）所提供的资源能否满足QMS运行和继续改进有效性的要求?

所提供的资源是否确保产物或服务质量到达顾客满意?

8．5

改进

1）如何认识“继续改进”?

2）采用什么办法使全体员工理解继续改进的含义和作用?

3）通过什么途径为继续改进缔造全员介入的氛围?

4）继续改进的项目和成效?

对纠正和预防办法效果是否验证,并进行表彰和肯定?

注：

合格在评价栏打“√”,分歧格在评价栏打“╳”,观察项作“△”.

质量管理体系内审检查及记录表

管理者代表

5．5．2

1）是否了解管理者代表的职责、权限?

2）如何确保体系的建立、实施和坚持?

3）在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作?

4）确定并通过何种丈量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性?

向最高领导陈说质量管理体系业绩与改进的建议情况?

1）规画是否体现了产物和企业的特点?

2）规画是否继续改进和体系的完整性/

3）规画的输出是否形成文件并传递到相关方?

7．1

产物实现的规画

1）是否明确产物实现的规画过程以及实施职责?

2）如何确保产物实现的规画与质量管理体系其过程的要求一致?

8．1

丈量分析和改进总则

1）规画和确定何种丈量、分析和改进方式确保产物/体系的符合性?

2）确立何种方法继续改进体系的有效性?

3）规画确立何种统计技术和方法?

4）统计技术和方法是否适宜和有效?

8．2．1

顾客满意

1）了解顾客满意水平规定了哪些方法?

2）这些方法实施的情况如何?

顾客满意水平的数据是否用于体系的继续改进?

8．2．2

内部审核

1）是否对内部审核进行规画?

2）规画的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产物/服务范围、现场和过程?

3）内审是否按规画的规定要求实施?

8．2．3

过程的监视和丈量

1）对体系过程进行监视和丈量有哪些方法?

2）如何证实这些监视和丈量方法的能力?

8．5．1

继续改进

1）如何利用各种信息来进行继续改进?

2）有哪些方式实施改进?

3）改进效果如何?

4）改进是否能体现PDCA循环?

办公室

（文件管理部份）

是否了解组织的质量方针及其内涵?

是否了解组织的质量目标?

质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?

5．5．1

5．5．3

是否了解本部份及自身的职责,内部沟通方法及效果?

4．2．1

是否编制了文件控制法式?

质量管理体系文件包括哪些?

是否有标明体系文件范围的清单?

记录控制是否编制法式?

4．2．3

文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性?

如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准?

文件的发放范围如何确定?

抽查若干文件发放是否签收?

文件修改状态是否获得识别?

如何保证文件的使用场所获得有效的受控版本?

外来文件如何管理,是否可以做标识?

外来文件是否控制其分发?

作废文件是否从使用现场及时撤回?

保管作废文件的是否有标识,标识是否清晰?

能否防止非预期使用?

4．2．4

记录的范围是否满足标准的要求?

有否记录的清单对使用部份和保管期限做出规定?

过期记录如何处理?

记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?

抽查若干记录填写是否规范?

8．5．2

纠正和预防办法开展情况及有效性?

人力资源/培训教育

6．2．1

是否识别从事影响产物质量工作的人员所需要的能力?

包括特殊工种人员的能力、资格.

6．2．2

是否对人员能力的胜任情况进行了考核?

人员的安插能否满足质量控制需要?

是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采用其他办法以满足这些岗位需求?

培训是否有计划,实施情况如何?

如何评价培训的有效性及评价所采用办法的有效性?

是否保管有关教育、经验、培训和资格认定的记录?

8．5．3

预防办法有效性评价?

销售部份

质量目标的实现情况如何?

统计有否依据?

是否可信?

是否了解本部份及自身的职责?

内部沟通方法及效果?

7．2．1

如何识别顾客的要求和潜在需求

1）客户对产物对有关要求和预期要求;

2）客户规定用途所需的要求.

7．2．2

对产物要求的评审是否包括对已经识另外客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审?

评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录?

7．2．3

评审是否是在向顾客作出提供产物的许诺之前进行（如提交标书、接受合同、订单）?

与顾客的沟通方式是否明确?

8．3

过程实施所获得的有关信息,包括顾客的埋怨是否及时处理?

7．5．4

顾客财富是否在合同中明确?

是否包括知识财富?

当顾客财富呈现损坏或不适用时是否记录并陈说客户?

7．5．1

是否按规定向顾客提供了服务?

包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?

对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?

执行情况如何?

对客户投诉如何处理?

了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?

纠正和预防办法实施情况及有效性评价?

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