年生产100万支等速驱动轴扩建项目可行性研究报告(word文档).docx

年生产100万支等速驱动轴扩建项目可行性研究报告(word文档).docx

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目 录

第一章总论 1

1.1项目简介 1

1.2投资估算与资金筹措 2

1.3可行性研究的范围 2

1.4主要经济指标说明 3

1.5报告编制依据 4

1.6项目综合评价 4

第二章项目建设背景及可行性与必要性 6

2.1项目建设背景 6

2.2项目可行性分析 8

2.3项目必要性分析 8

第三章 市场分析与预测 10

3.1我国汽车零部件行业市场现状 10

3.2汽车配件进出口贸易分析 10

3.3国内市场的需求与竞争 12

3.4湖南省“十二五”汽车发展战略规划对汽车零部件生产的影响 16

3.5等速驱动轴汽车零配件市场前景 17

第四章 产品与技术方案 19

4.1产品方案 19

4.2生产技术方案 19

4.3生产工艺流程 21

4.4主要生产设备及原料供应 23

第五章 项目建设条件 24

5.1项目选址 24

5.2项目建设条件 24

第六章 工程建设方案与总图布置 28

6.1总平面布置和运输 28

6.2主体建筑工程 30

6.3辅助工程建设 30

第七章 节能、节水保护 36

7.1用能标准和节能规范 36

7.2节能、节水措施 37

第八章 环境保护 39

8.1设计依据及执行标准 39

8.2环境影响分析 39

8.3环境保护措施 41

8.4环境监测与环保机构 43

8.5公众参与 43

8.6环境保护结论 44

第九章 劳动安全与消防 45

9.1劳动保护与安全卫生 45

9.2消防措施 46

第十章 组织机构与人力资源配置 51

10.1组织机构 51

10.2人力资源配置 51

10.3项目管理 53

第十一章 项目实施进度安排与招标 55

11.1项目实施阶段规划 55

11.2项目实施进度表 55

11.3项目招投标 57

第十二章 投资估算与资金筹措 60

12.1投资估算 60

12.2资金筹措 61

第十三章 项目财务评价 62

13.1财务评价依据及范围 62

13.2基础数据及参数选取 62

13.3财务效益与费用估算 62

13.4财务评价结论 66

13.5银行贷款还款计划 67

第十四章风险分析及对策 68

14.1市场风险 68

14.2产量风险 69

14.3资金风险 69

14.4政策风险 69

14.5外部条件风险 69

14.6技术风险 70

14.7风险控制与措施 70

14.8综合风险评价 71

第十五章 项目综合评价结论 73

15.1项目可行性分析结论 73

15.2项目建设建议 74

第十五章 附件 75

15.1建设单位简介 75

15.2企业经营状况 76

15.3企业财务状况 77

第一章 总论

1.1项目简介

（一）项目名称：

湖南定园汽车配件制造有限公司年产100万支等速驱动轴扩建项目

（二）项目建设单位：

湖南定园汽车配件制造有限公司

（三）项目拟建地区和地点：

湖南省娄底市双峰经济开发区

（四）项目建设规模与内容：

本项目规划用地面积100亩，规划总建筑面积34200平方米，其

中生产车间18500平方米，原料库3000平方米，成品库3000平方

米，综合办公楼4800平方米，职工宿舍2800平方米，食堂1000平

方米，辅助用房1000平方米，购置生产、办公、研发、生活设备设施。

配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。

（五）项目建设进度安排

序号

日期

项目

1

2012年11-12月

编制可行性研究报告

2

2013年1-2月

初步施工图设计

3

2013年3-4月

工程招投标

4

2013年5-8月

土建工程建设

5

2013年9-12月

公用工程施工

55

6

2014年1-2月

设备采购和制造

7

3014年3月

设备安装调试

8

2014年4月

试生产

9

2014年5月

竣工验收

（六）投资估算和资金筹措：

投资1.5亿。

其中自筹1亿，银行贷款5000万（利率按农业发展银行利率计算）。

1.2投资估算与资金筹措

1.2.1投资估算

本项目总投资为15000万元。

其中：

工程费用9387.84万元，占总投资的62.59%；工程建设其他费用1728.83万元，占总投资的11.53%；预备费用555.83万元，占总投资的3.71%；建设期利息327.50万元，占总投资的2.18%；流动资金3000万元，占总投资的20.00%。

1.2.2资金筹措

项目总投资为15000万元，其中10000万元由企业自筹解决，申请银行贷款5000万元。

1.3可行性研究的范围

本可行性研究报告以建设生产基地年产100万支等速驱动轴为研究内容。

对项生产基地建设条件和市场供求进行分析，以及对生态环境保护措施的选择。

项目以拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有：

1.项目建设的必要性

2.建设条件和规模

3.市场预测

4.生产技术方案

5.公用工程及生态、环保卫生

6.生产组织、劳动定员、技术培训

7.投资估算及资金筹措

8.社会效益、经济效益分析

1.4主要经济指标说明

表1-1主要技术经济指标表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

15000.00

1.1

建设投资

万元

11672.50

1.2

建设期利息

万元

327.50

1.3

流动资金

万元

3000.00

2

年均营业收入

万元

34000.00

3

年均总成本

万元

26226.95

3.1

年均固定成本

万元

3605.20

3.2

年均可变成本

万元

22621.75

4

年均经营成本

万元

25372.68

5

年均利税总额

万元

4619.04

5.1

年均营业税金及附加

万元

1154.76

5.2

年均利润总额

万元

3464.28

6

财务内部收益率

%

29.07

税后

7

财务净现值

万元

11996.99

税后

8

税后投资回收期

年

6.1

9

财务内部收益率

%

37.44

税前

10

财务净现值

万元

18343.41

税前

11

税前投资回收期

年

3.9

12

总投资收益率

%

30.79

1.5报告编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国土地法》；

（3）《汽车产业调整振兴规划》

（4）《投资项目可行性研究指南》；

（5）国家、湖南省《十二五计划和2020年远景目标纲要》；

（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版。

（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.6项目综合评价

本项目符合国家和双峰经济开发区产业政策，符合市场发展需要，项目的实施不仅有利于发展双峰的汽车支柱产业,积极推动双峰机械工业的发展，而且有利于促进双峰产业结构升级、产品结构创新。

本扩建项目的实施建成以后，可年产100万支等速驱动轴，公司总生

产能力达到350万支/年，满足客户需求，为国家每年创造税收

1154.76万元，对促进当地经济发展起到巨大的推动作用。

同时项目的实施必将有效延伸双峰工业产业链，加快扩大工业

产业规模，进而创造就业机会，可添置新的就业岗位400个，解决社会闲散劳动力问题，缓解城市就业压力。

项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求，符合企业现实情况和未来发展需要。

项目产业化的各项准备充分，条件已经具备。

经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为

30.79%，所得税后全部投资财务内部收益率为29.07%，高于设定12%

的财务基准收益率，税后财务净现值为11996.99万元，全部投资回

收期为6.1年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。

项目的各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。

经综合分析此项目可行，可利用当地资源情况尽快实施，以期获得更好的社会效益。

第二章 项目建设背景及可行性与必要性

2.1项目建设背景

2.1.1湖南汽车整车和配件行业发展现状

2010年湖南省现有规模以上汽车企业完成工业总产值890.8亿

元，生产整车31.1万辆，是“十一五”初的3.3倍，特别是基本型

乘用车（轿车）高速增长，实现产销11.6万辆，5年增长58倍。

湖南汽车工业即将进入千亿产业行列。

2011年湖南汽车行业占全省GDP的6.4%，湖南汽车行业迎来新的发展。

据有关部门统计：

湖南目前拥有58家汽车制造行业，118个汽车品牌，22家4S店，1024家汽车配件经销商，众多国际品牌纷纷加盟。

“十二五”期间，政府将会鼓励购买和使用省产自主品牌汽车产品。

积极支持汽车及零部件企业开拓市场，融入跨国公司全球采购体系。

鼓励行业中介组织开展汽车及零部件企业对外交流与合作，充分利用现代化的会展设施，定期组织高水平的汽车及零部件展览，承办大型国内外汽车赛事，提升湖南省汽车工业影响力。

湖南定园汽配制造有限公司应抓政策机遇积极的发展汽车配件产品的研发和生产工作，提升产品质量，与跨国公司全球采购体系进行交流和合作，扩大市场。

但与此同时也要扩大生产能力，以保证满足市场的需求。

2.1.2湖南定园汽配有限公司现状

湖南定园汽车配件制造有限公司2011年的产能为250万支，制造等速驱动轴的工艺流程成熟，其产品质量均领先于同行，产品历经湖南省齿轮产品质量监督授权站检验、株洲齿轮股份有限公司试验检验、湖北省机动车辆及零部件质量检验站检验、吉林大学车辆检验实验室和衡阳风顺车轿国家试验室等检验均超过国家标准。

湖南定园汽车配件制造有限公司客户遍布全国，主要服务于解放汽车、东风汽车、金龙客车、宇通客车、广汽长丰汽车、江淮汽车、长安汽车、福田汽车、黄海汽车、比亚迪汽车、上汽通用、五菱汽车等汽车制造企业和品牌，公司先后被广汽长丰、东风德纳车桥、汉德车桥、湖北车桥等厂家评为优秀供应商；产品被多家企业列为免检产品。

2.1.3等速驱动轴市场需求

湖南定园汽车配件制造有限公司新扩建项目主要以生产汽车等速驱动轴为主要产品。

汽车市场的速驱动轴总成的市场需求主要取决于汽车市场的发展速度，即取决于国内汽车市场中整车市场和维修市场的发展。

按汽车市场的发展情况计算，目前中国市场对于等速驱动轴的需求已经达到2555万支（此不计维修市场对于等速驱动轴的需求）。

由此可见等速驱动轴的市场需求潜力巨大，定园汽车配件制造有限公司的市场机会也就越大。

湖南定园汽车配件制造有限公司等速驱动轴产品在国内客户较多，主要有上汽集团股份公司、北汽集团、海马汽车、劳成华泰、双

环汽车集团、河北精工桥厂、丹东曙光桥厂等。

另外等速驱动轴产品还热销国外，主要销往美国，为劳斯莱斯和福特的零部件供应