和林十站加油站二月经营分析模板Word文档格式.docx
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备注：
二、市场及竞争对手分析
我站位于呼凉公路102省道，周边沙场较多，车流量较大，大约为300辆/日，进站率为50%，加满率为40%。
本站的主要竞争对手有一座，位于呼凉公路102省道10公里处。
以下是对竞争对手的分析：
加油站各情况都与我站相同，但该站是货车经过省道的必经之路，所以货车首选该站，二月份该站的销量约为143吨/日，与本站相比处于优势。
三、客户及服务分析
1．大客户分析。
对本月客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本月客户开发和维护工作进行简要概述。
（如本月着重对客户进行了开发工作，客户已成为固定客户，固定客户比例达到1.25%，其中卡客户比例为0.46%，与上月对比条0.27%。
未成功开发XX客户的主要原因是：
主要是有些客户是外地车，不好予以开发。
2．客户支付方式结构分析
数量
支付类型
本月消费金额
（元）
所占
比例
%
与去年同比
与上月对比
增减±
元
枪加油
现金
IC卡
银联卡
城市一卡通
折扣兑现
小额配送
合计
--
本月，本站客户支付方式主要变化是….，占有最高比例的是…
3．服务分析。
本月正值春节期间，员工主要开展的是佩戴绶带为主题的服务活动，营造节日气氛。
让顾客感受到浓浓的节日气氛。
活动中各班组开展服务的主要情况是佩戴绶带，送上祝福的话，认真快捷的为进站的顾客服务。
通过该服务活动，使顾客满意率提高60%，对促进品牌知名度的了解有了较大提高。
同时也为我站下一步的服务工作做一个铺垫。
四、效益效率分析
1．费用分析
根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入445549.14元，当期费用76852.71元，吨油收入8010.32元，吨油费用175.08元，模拟核算实现当月利润-57354.23元，本月可控因素与上月对比情况如下：
单位：
水电费
取暖费
通讯费
修理
费
办公费
差旅费
招待费
其他
费用
本月
966.64
94.7
12141.47
13202.81
上月
958.8
110.82
17333
18402.62
增减
7.84
-16.12
-5191.53
-5199.81
从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月减少5199.81元，需要加大控制力度的费用有其他费用。
从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是12589.33元。
2．利润分析
当月销量45吨，费用76852.71元，利润：
-57354.23元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：
销量要达到XX吨（盈亏平衡销量=当月费用/吨油毛利，吨油毛利=当月毛利/当月销量）。
月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：
3．人均劳效分析
上级核定本站用工编制17人，人均零售量吨/人年；
本月实际使用7人（其中：
合同化员工1人，市场化用工6人），节约用工编制1人；
实际人均零售量吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值XX吨/人年。
现有用工中，加油站管理人员2人（其中：
站经理1人，核算员1人）；
加油现场操作员工5人，实行俩班24小时运转倒班模式。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法
1．市场方面：
三月份主要面临的是竞争对手较强。
2．销售方面：
三月份柴油销量呈上升趋势。
因货车进站比较多，汽油销售也有较大上升趋势，来往汽油车辆也较多。
3．客户服务与管理方面：
三月份继续加强客户的拜访，争取将潜在客户变为固定客户。
并且加强规范服务，提升形象。
4.商品管理存在的问题：
油罐车到站，计量员及时核对并按操作规程卸油，及时掌握柴油的库存，不得脱销断档。
盘点应做到及时、真实、准确，做到帐帐相符、账实相符。
5．费用控制：
下月主要的控制费用方面是电话费的控制。
6、提高利润：
主要加强汽油的消费。
7．加油站现场管理：
重点加强员工的现场服务，对员工进行培训，对进站的顾客做到的规范的服务，对站内的物品进行定置管理，绝不允许将物品乱放。
并坚持每日进行巡检，发现隐患及时进行上报。
8.需要上级解决的突出问题是我站油罐区井盖没有锁，存在较大风险。
六、下一步工作目标
1．下月销售计划达到150吨，其中汽油30吨，柴油120吨；
努力将可控费用控制在元内；
力争将2家客户发展为固定客户。
2．具体措施和办法
1）汽油上量：
结合汽油过往车辆多，进站率较高，力争将汽油的销量提升到一个更高的台阶。
2）提高利润：
提升汽油的销量从而提高利润。
3）客户服务：
我站准备在下一步重点加强员工现场服务的提升，准备加大培训力度，提高员工的服务意识，将员工的被动意识转化为主动意愿。
从而提升加油站的服务质量，更大程度上提高加油站的销量。
4）市场分析：
从上月的销量分析，下一步的主要工作目标是提升销量，分析竞争对手的优势，从中找到我站提高销量的突破口。
下一步准备将我站潜在的客户变为固定客户。
5）促销策略：
以赠送礼物的方式拉引顾客。
6）现场管理：
重点加强员工的现场服务，对员工进行培训，对进站的顾客做到的规范的服务，让顾客感受到进我站加油的舒心。
7）提高效率：
下一步争取提高销量，降低开支，最大程度的节省费用。
从而实现更大的利润。
二○一二年二月二十九日
表1：
（二）月份销售分析汇总表
单位：
吨、元
本月销售情况
年累计销售情况
本月销售
本月计划
完成计划
同比
环比
截止本月销售
截止本月计划
计划完成
差异
完成%
增减%
零售合计
纯枪量
45
21%
45
100%
汽油纯枪小计
9
9
90#
93#
97#
柴油纯枪小计
36
100%
36
+5#
0#
-10#
-20#
-30#
-35#
-50#
小额配送量
柴汽比
4.0
备注
零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。
水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。
表2：
（二）月份加油站模拟核算表
编制单位：
单位：
元、升
项目
销量
可比利润
日期
成品油销量（升）
油品收入（不含税）
油品销售成本（不含税）
毛利
税金及附加
费用小计
人工成本
修理费
租赁费
安保基金
检测费
税费
折旧与摊销
其他费用
商品盈亏
当期利润
累计利润
1月
77589.04
511125.42
491579.21
19546.21
674.69
78902.52
24245.77
36254.13
5.5
-60025.50
2月
55804.38
380811.23
360810.12
20001.08
502.67
76852.71
27395.77
966.64
94.7
0.07
-57354.23
-117379.73
3月
×
月
计算公式：
1.“毛利”=“油品收入（不含税）”-“油品销售成本（不含税）”；
2.“费用小计”=“人工成本”+“修理费”+“租赁费”+“办公费”+“水电费”+“取暖费”+“安保基金”+“检测费”+“税费”+“折旧与摊销”+“通讯费”+“差旅费”+“招待费”+“其他费用”；
3.“当期利润”=“毛利”-“费用小计”-“税金及附加”+“商品盈亏”
4.“商品盈亏”：
赢利记为“+”，亏损记为“-”；
5.“累计利润”=“当期利润”+“本年1～上月累计利润”。
表3：
（一）月份加油站大客户分类汇总表
吨、个
分类
按月度需求量分类
A
B
C
D
E
40吨以上
20-40吨以上
5-20吨以上
3-5吨
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