煤矿安全生产标准化检查资料清单附件Word下载.docx

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防灭火重点区域统计月报表

5、台帐、记录:

灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶台账;

火区管理管理台账(火区管理制度、管理措施、火区管理卡、火区监测记录);

三带观测记录;

自燃发火预测预报记录(自然发火观测站记录);

井上下消防材料库材料管理台账及监测记录;

采煤工作面封闭台账;

工作面灌浆计划;

地面消防水池检查记录。

6、图纸:

防灭火系统图、火区位置关系图

8、是否存在以下重大隐患

防灭火重大事故隐患:

(1)开采容易自燃和自燃的煤层时,未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的;

(2)高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的;

(3)有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。

二、抽采

(一)图纸类

1、矿井瓦斯抽采系统图

图纸图例是否齐全、

查工作面支管路与回风巷干管连接是否与设计一致

查管路上安全及监控设施图例是否齐全/是否与井下一致

2、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站平面及管网布置图

图纸是否与现场一致

高低压分源管路是否与井下实际一致

3、瓦斯抽采钻孔实际施工图(轨迹图)

查实际施工情况是否与设计一致/不一致情况时是否有变更设计

4、抽采钻场及钻孔布置图

查瓦斯抽放系统图及抽采钻孔实际施工图

5、泵站供电系统图

(二)报表类

1、瓦斯抽采日报

查测点是否与井下抽采地点一致,浓度是否符合规定,负压是否符合各工作面瓦斯抽采设计要求

2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表

3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表

(三)记录、台账类

1、地面(井下)瓦斯抽采泵站运行记录

2、地面(井下)瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录

3、地面(井下)瓦斯抽采泵站断水保护试验记录

4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录

5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录

查巡查周期是否符合要求,维护是否及时

6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录

查钻孔验收单实际进尺/验收人员入井轨迹/进尺是否完成计划

7、瓦斯抽采钻孔封孔记录

8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录(全部)

9、瓦斯抽采泵(钻机)在册、运行、维护及保养记录

查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致

10、瓦斯抽采泵站巡检记录

11、瓦斯抽采泵房值班记录

12、抽采设备管理台账

13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录

查药品是否过期,设备数量是否足够

(四)报告类

1、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站验收审批文件

查批复文件

2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告

查内容是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合

3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告

(包括工作面各钻场及工作面抽采工程验收报告)

4、抽采容易自燃或自燃煤层时,抽采管路中气体成分化验报告。

5、抽采半径测定报告

6、瓦斯抽采总结与分析报告

(五)设计、措施类

1、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站设计批复情况

2、采掘工作面瓦斯抽采设计(包括变更设计、补充设计)

包括工作面抽采设计及各钻场施工设计是否根据工作面实际情况编制/井下实际情况是否与设计一致

3、瓦斯抽采钻孔施工安全技术措施

4、地面泵站应急措施(停电、停泵、停水、火灾等)

(六)文件类

1、瓦斯抽采达标规划

2、瓦斯抽采年度实施计划

3、抽采管理制度及各种岗位责任制

4、抽采达标评判体系

5、瓦斯抽采管理办法

(七)是否存在以下重大隐患

瓦斯抽采重大事故隐患:

1、按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的;

2、突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的;

查泵站实际运行情况及报表

3、采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。

查是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合

三、通风

(一)记录类

1、防爆门检查、维修记录

2、反风设施检查、维修记录

3、外部漏风测定记录

4、巷道失修记录

5、密闭检查、维修记录

7、“一通三防”各部门值班记录

8、通风设施检查、维修记录,包括风门、密闭、风桥等

9、仪器仪表调校、检验、维修记录

10、通风系统巡查记录

11、主要回风巷维修记录

12、主要通风机有计划停风记录

13、局部通风机有计划停风记录

14、局部通风机切换记录

15、局部通风机风电闭锁试验记录

16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录

17、主要通风机运转情况记录

18、“一通三防”隐患排查记录,包括各级单位的检查“四定表”

19、测风记录,测风记录包括原始记录、旬报、月报

20、通风例会记录、会议纪要

21、通风系统调整总结记录

22、巷道贯通贯彻记录

23、瓦斯排放贯彻记录

24、局部通风机有计划停风记录

25、瓦斯检查员交接班记录

26、瓦斯超限追查、分析记录

27、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录

28、月度通风工作例会会议纪要

(二)台账类

1、局部通风机管理台账

2、“一通三防”各部门调度台帐

3、通风设施管理台帐

4、仪器仪表管理台帐

5、各工种持证台帐

(三)报表类

1、“一通三防”月度报表

2、瓦斯检查台账、班报表、日报表、瓦斯检查手册

3、月度瓦斯巡回检查计划图表

4、测风旬报表

(四)措施类

1、主要通风机停止运转的应急预案和停风技术措施

2、局部通风机停止运转的应急预案和停风技术措施

3、年度全矿性反风演习技术方案及措施

4、局部通风机有计划停风安全技术措施

5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施

6、年度瓦斯治理安全技术措施

7、瓦斯排放措施

8、通风系统调整安全技术措施

9、巷道贯通安全技术措施

10、串联通风措施

11、回风系统巷道维护通风瓦斯管理安全措施

12、主要通风机叶片角度调整安全技术措施

(五)设计、报告类

1、反风演习总结报告

2、主要通风机性能测定报告

3、通风阻力测定报告

4、通风能力核定报告

5、需风量计算以及月度配风量计划

6、月度瓦斯检查计划

7、年、季、月“一通三防”工作总结

8、采掘工作面“一通三防”设计,采掘工作面自评报告

9、巷道贯通总结

10、瓦斯排放总结

11、通风系统调整设计

12、瓦斯等级鉴定报告及批复

13、瓦斯涌出量测定报告及批复

14、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告

15、年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施

16、瓦斯防治中长期规划和年度计划

17、通风设施专项设计

(六)图纸类

1、通风系统图

2、分层通风系统图

3、通风网络图

4、通风系统立体示意图

5、瓦斯地质图

(七)制度类

1、“一炮三检”制度

2、“三人联锁”放炮制度

3、“一通三防”管理机构

4、各工种岗位责任制

5、一通三防管理制度

6、瓦斯管理制度

7、测风制度

8、瓦斯、二氧化碳和其它有毒有害气体检查制度

(八)是否存在以下重大隐患

1.通风系统重大事故隐患:

(1)矿井总风量不足的;

(2)没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的;

(3)违反规定串联通风的;

(4)没有按设计形成通风系统的,或者生产水平和采区未实现分区通风的;

(5)高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区,开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区,未设置采区专用回风巷的,或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的;

(6)采掘工作面等主要用风地点风量不足的;

(7)采区进(回)风巷未贯穿整个采区,或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。

2.局部通风重大事故隐患:

煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。

3.瓦斯管理重大事故隐患:

(1)瓦斯检查存在漏检、假检的;

(2)井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。

4.井下爆破重大事故隐患:

未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的,或者裸露放炮的。

5.基础管理重大事故隐患:

没有配备矿总工程师,以及负责通风工作的专业技术人员的。

四、防突资料清单

(一)设计措施类

1、突出矿井煤层突出危险性鉴定报告。

(突出煤层和突出矿井的鉴定由煤矿企业委托有突出危险性鉴定资质的单位进行)

2、矿井防突设计。

(有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区,必须编制防突专项设计)

3、突出煤层突出危险性区域划分报告或结论。

4、采区或盘区防突专项设计(主要看区域防突措施是否由煤矿企业技术负责人批准)。

5、采掘工作面区域防突效果检验报告。

6、采掘工作面防突专项设计及安全技术措施。

7、揭煤、过地质构造防突专项设计及安全技术措施。

8、瓦斯地质图及瓦斯地质预测预报评价表。

9、突出矿井新采区或盘区防突专项验收批复。

10、开采近距离突出煤层时探顶(底)记录和防止卸压瓦斯突出涌入工作面或误穿突出煤层的措施。

11、突出煤层贯通措施。

(二)制度报表类

1、防突管理制度和各级岗位责任制。

2、突出事故应急预案。

3、年度、季度、月度防突计划。

(技术负责人组织编制,突出矿井矿长审批,分管负责人、分管副矿长组织实施)

4、月度防突例会纪要。

5、各类防突措施贯彻记录(采掘工作面防突措施学习、执行记录;

矿长、总工月度现场防突措施落实情况检查记录;

防突科检查防突措施落实情况及汇报记录)。

6、矿长、总工及防突员持证情况。

(防突员每年必须接受一次煤矿三级及以上安全培训机构组织的专项培训.矿长、总工应当接受煤矿二级及以上安全培训机构组织的防突专项培训)

7、突出矿井的管理人员和井下工作人的防突知识培训及考试情况。

(培训时间、地点、人员、教案、培训人员签到情况)

8、防突实验室管理制度、防突数据测试台账。

9、防突仪器、设备台账。

(三)《防治煤与瓦斯突出规定》需煤矿企业技术负责人批准的项目

1、突出煤层采掘工作面回风侧不得设置调风设施,易自燃煤层的回采工作面需设置调节设施的必须经煤矿企业技术负责人批准。

2、区域预测结果应当由煤矿企业技术负责人批准确认。

3、所有区域防突措施均由煤矿企业技术负责人批准。

4、区域防突措施采用开采保护层时,保护效果检验、保护范围考察结果报煤矿企业技术负责人批准。

5、区域预测的临界值(煤层瓦斯压力或瓦斯含量)和工作面预测敏感指标及临界值考察工作应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行试验考察。

在试验前和应用前应当由煤矿企业技术负责人批准。

6、区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行,并在试验前由煤矿企业技术负责人批准。

7、保护层和被保护层开采设计依据的保护层有效保护范围等有关参数应当根据试验考察确定,并报煤矿企业技术负责人批准后执行。

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