年产25万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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龙头企业证书
附件9:
ISO质量认证
附件10:
2005年纳税先进企业证书
附件11:
2005年度企业资产负债表
附件12:
2005年度企业损益表
附件13:
地方财政局配套资金承诺函
附件14:
银行固定资产贷款承诺函
附件15:
企业银行信誉等级证书
附表:
附表1:
固定资产投资估算表
附表1-1:
土建工程投资明细表
附表1-2:
设备投资明细表附表1-3:
科技投资明细表
附表2:
流动资金估算表
附表3:
投资计划与资金筹措表
附表4:
总成本费用估算表
附表5:
固定资产折旧及无形的递延资产摊销估算表
附表6:
利润及利润分配表
附表6-1:
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7:
财务现金流量表(增量全部投资)
附表8:
借款(含财政有偿资金)还本付息计算表
附图
1、现状图
2、总平面布置图
3、工艺流程图
4、主要工程施工图
第一章 总论
一、项目提要
1、项目名称
2、建设性质
改扩建
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位:
酒泉市广源制麦有限责任公司
法人代表:
所有制形式:
有限责任公司
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点:
酒泉市高新技术工业园区
规模:
年产麦芽2.5万吨;
种植甘啤3号啤酒大麦2.5万亩,年产优质啤酒大麦1125万公斤。
建设期限:
2年
5、建设内容
以“龙头企业+基地+啤酒大麦农民专业协会+农户”的经营模式扩大基地建设与大麦深加工,主要建设内容包括:
(1)扩建麦芽生产线,建筑面积6014.70平方米;
(2)麦芽主要生产车间设备,年产麦芽2.5万吨;
(3)甘啤3号啤酒大麦产业化基地2.5万亩;
6、项目申报单位及法人代表
项目申报单位:
酒泉市广源制麦有限责任公司
法定代表人:
于生成
7、投资规模及资金构成
本项目总投资5418.09万元,其中固定资产投资2798.81万元,占总投资的51.66%;
建设期利息89.58万元(含财政有偿资金占用费),占1.65%;
流动资金为2529.70万元,占总投资的46.69%。
8、资金筹措
本项目总投资为5418.09万元,资金来源渠道为拟争取国家农业综合开发项目中央财政资金1000.00万元;
地方财政配套资金500.00万元;
企业自筹资金1347.30万元;
银行长期借款800万元;
银行流动资金借款1770.79万元。
9、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标参见表1.1。
表1.1主要技术经济指标
序号
指标
单位
指标值
1
项目规模
1.1
麦芽
吨/年
25000
2
项目总投资
万元
5418.09
2.1
其中:
固定资产投资
2798.81
2.2
建设期利息
万元
89.58
2.3
流动资金
2529.70
3
销售收入
6943.75
4
总成本费用
万元
5058.39
5
利润总额
1358.86
6
财务内部收益率(10%)
%
20.76%
7
财务净现值
3463.74
8
投资回收期
年
5.96
9
投资利润率
%
35.29
10
资本金利润率
%
95.53
10、项目辐射范围及带动能力
本项目实施后,经济辐射范围主要为原料基地所在地酒泉市所辖的玉门市、肃州区,安西县、敦煌市、金塔县等优质啤酒大麦适宜区,以及酒泉周边的高台县、临泽县、山丹县、民乐县、永昌县等地区的乡镇及国有农场。
项目辐射带动范围为《甘肃省优质啤酒大麦种植区划》中的优质啤酒大麦适宜区。
由于本项目采用“公司+基地+啤酒大麦农民专业协会+农户”的基地联农户及定单农业模式,并以加强基地、农户种植质量管理、严格履行合同、控制原料品质等措施为重点,加强经营管理和销售市场的开拓,发展扩大优质啤酒大麦种植面积达到8.125万亩,保证生产设备满负荷运转。
其中公司种植基地2.5万亩,种植专业户(以国有农场为主)2.5万亩,普通种植户3.125万亩。
通过年收购啤酒大麦2225万公斤,可带动25户专业户(国有农场)种植大户每户增收80万元,以及带动3125户小农户种植啤酒大麦,小农户每亩增收80元,每户增收800元。
国有农场和基地还可安排300余人就业和200余人的季节工。
本项目实施,还有利于促进当地和周边地区啤酒大麦产业的发展,可间接提供更多的就业机会。
并通过本项目的示范效应,促进现代农业技术的推广,推动当地农业结构的调整。
二、可行性研究报告编制依据
项目可行性研究报告的编制主要依据以下文件:
1.财政部《国家农业综合开发“十五”计划》
2.国家农业综合开发办公室《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申请指南》
3.《投资项目可行性研究指南》编写组2002年编制的《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
4.国家农业综合开发办公室编写的《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》(1999)。
5.财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》。
6.财政部2005年第29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。
7.《甘肃省优质啤酒大麦种植区域》。
8.《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(草案)》。
10.《甘肃省“十五”啤酒原料产业发展规划》
11.酒泉统计年鉴-2005。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
本项目以酒泉市广源制麦有限责任公司为“龙头企业”,以甘啤3号优质啤酒大麦为原料,进行深加工、生产优质啤酒麦芽,并对所产生的副产品进行综合开发和利用,延长农业产业链条。
这种以农业龙头企业带动农村经济发展,是当前农业产业化发展的主要方向,能够让农民分享现代工业的价值增值,也是中共中央、国务院对农业发展的战略性决策,其建设符合国家农业产业化经营项目的农业综合开发政策。
该项目能充分利用当地的资源优势,酒泉市地处甘肃省优质啤酒大麦适宜区,为产业化发展提供了可靠保证,对于调整当地的农业产业结构、丰富市场、农民增收,提供就业机会,促进地方经济发展都具有重要作用。
该项目技术依托:
甘啤3号的技术依托为甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心;
麦芽生产技术依托单位自有研发能力。
公司已与甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心签订技术依托合约,并且已有多年的技术合作基础。
双方的合作建立在互惠互利的基础上,合作关系稳定,为项目的生产和发展在技术上提供可靠保证。
该项目环保设施齐全,采取了节水、节能措施,物耗、能耗、水耗指标低于高新工业园区内同类工艺的企业,生产工艺清洁。
本项目对大气环境的影响主要来自燃煤烟气和工艺粉尘污染,经环保工程处理,本项目烟气排放量、烟尘排放量、SO2排放量、粉尘排放量符合环保标准。
从环保角度,项目建设是可行的。
2、论证结论:
通过对该项目在技术、市场、财务、环保等方面的分析,认为该项目设计合理,技术成熟、财务上可行,具备开发条件,市场潜力较大,对确保农业经济发展,带动农民增产增收有积极作用。
该项目有利于形成甘肃省啤酒大麦及麦芽产业优势,其经济效益、社会效益和生态效益俱佳,因此,该项目是可行的,是当地农业综合开发项目中的首选项目。
四、存在的问题与建议
本项目部分建设资金尚待落实,建设单位应拓宽筹资渠道,以保证项目建设的资金投入。
建议上级财政部门给予项目建设资金支持。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
(一)国家十一五期间推进现代化农业建设的宏观政策背景
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划》提出,建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。
要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求,坚持从各地实际出发,尊重农民意愿,扎实稳步推进新农村建设。
《建议》指出,要加快农业科技进步,加强农业设施建设,调整农业生产结构,转变农业增长方式,提高农业综合生产能力。
优化农业生产布局,推进农业产业化经营,促进农产品加工转化增值,发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
本项目旨在通过甘啤3号优质啤酒大麦标准化种植与深加工,促进酒泉市啤酒大麦的加工转化增值,推进现代农业建设进程,带动农村生产发展、生活宽裕。
(二)甘肃省发展啤酒大麦主导产业的区域经济政策背景
甘肃河西走廊和沿黄灌区地处西北内陆,气候干燥、光热资源丰富、昼夜温差大、灌溉条件好,具有发展啤酒大麦生产得天独厚的自然条件,所生产的啤酒大麦产量高、品质好,深受国内众多麦芽厂家和啤酒厂家的青睐,是我国啤酒大麦的最优产区之一,在全国啤酒大麦的生产中占有重要的位置。
近年来,省委、省政府对啤酒大麦的生产十分重视,把啤酒原料作为全省重点特色产业,从政策、资金和项目上给予重点支持,有力地促进了全省啤酒大麦生产的快速发展。
省农科院先后成功选育出了高产、优质啤麦新品种甘啤2号、甘啤3号、甘啤4号。
甘肃省发展成为全国啤酒大麦生产大省,产量占全国总产量的1/3,单产、总产均居全国各省第一位。
甘啤3号的种植面积已占到总面积的90%以上,已成为甘肃省啤酒大麦的主栽品种。
本项目的建设符合当地和国家农业产业化发展的政策。
通过调整农业产业结构,发展特色农业,带动项目区农民增收和地方经济的发展。
(三)延伸大麦产业链条,带动农民致富的政策背景
项目区具有得天独厚的地理区位优势,酒泉市地处河西腹地,耕地较多,土地肥沃,光照时间长,干旱少雨、昼夜温差大,有种植啤酒大麦的优越自然条件,是我国啤酒大麦种植的最佳区域之一。
酒泉市广源制麦有限责任公司经过几年的发展,在啤酒大麦的加工、销售等环节积累了丰富的经验,啤酒麦芽的生产已成为公司的支柱产业,随着西部大开发战略的实施,国家对产业结构进行了战略性调整,鼓励和支持各地利用资源特点和自身优势,依靠科学进步发展有前景的特色经济和优势产业,实行产业化和规模化经营,培育和形成新的经济增长点。
啤酒大麦的种植成为提高农民经济收入、促进产业化发展的有效途径之一。
目前酒泉市已被省农委列为啤酒大麦种植基地。
在这样的背景下酒泉市广源麦芽(集团)有限责任公司提出25000吨麦芽生产线建设项目,有利于延伸大麦产业链条,带动农民致富。
二、项目区农业产业化经营发展现状
酒泉农业产业化经营发展很快,内容丰富,形式多样,形成了具有一定实力的产业化体系,当前的农业产业化组织形式有以下几种:
(1)龙头企业带动型:
公司+基地+农户;
(2)市场带动型:
专业市场+农户;
(3)中介