新建270万只优质蛋鸡苗繁育项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

二、附图：

1.地理位置示意图

2.总平面布置图

三、附件：

附件1：

营业执照副本及税务登记证复印件

附件2：

2009年及2010年前三季度财务审计报告

附件3：

土地租赁协议

附件4：

环保部门出具的材料和意见

附件5：

银行存款证明

附件6：

企业信用等级证明

附件7：

省级农业龙头企业证书

附件8：

对外贸易经营者备案登记表

附件9：

出入境检验检疫出境动物养殖企业注册证

附件10：

无公害农产品证书

附件11：

XX省名牌产品证书和XX省出口名牌证书

附件12：

与农户合作养殖合同

附件13：

技术顾问聘任证书

附件14：

纳税、工资、社保等证明材料

附件15：

质量体系认证证书

附件16：

出口合同和XX三农动态

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位：

XX省XX粮油食品进出口公司

所有制形式：

全民所有制

发展历程：

XX省XX粮油食品进出口公司1961年经XX省工商局注册成立；

1984年转向XX市工商局注册，注册资金为1380万元，属XX市国有资产监督管理委员会管理企业。

40多年来，公司先后确定了畜、禽、菜三大支柱主业，创建了“粤香”品牌，属下的马鞍山鸡场、坦洲猪场、坦洲鸽场都是经国家检验检疫部门注册的供港澳注册场，出口澳门的活鸡、蔬菜、乳鸽和生猪分别占澳门市场供应总量的15%、30%、35%和10%，是供应澳门市场各种鲜活农产品总量最大的公司。

公司以“公司+基地+农户”的方式和3280多户种植、养殖农户签订购销合同，2009年年平均每农户增收3000多元。

近年来，项目单位在XX城区内设立了10个连锁专卖店，“粤香”品牌系列放心肉、放心菜直接服务于XX市民，实现产销和服务对接，备受市民的青睐和好评。

脱胎于计划经济时代，历经市场经济的洗礼，公司已成为XX特区外向型农业的先锋，走上了一条出口带动型现代农业产业化的道路。

主营业务：

粮油、食品等商品的进出口，开展补偿贸易，进出口商品内销业务；

仓储、货运农畜产品。

人员结构：

现有干部职工46人，平均年龄38岁。

大专以上学历38人，占总人数的83%，其中畜牧兽医专业人才10人。

管理模式：

项目单位实行总经理负责制；

执行目标管理，各部门根据自身特点与总经理签订协议，将目标任务层层分解到各部门；

严格推行以绩效管理为中心的激励机制；

以人为本，建立符合公司特点的企业文化，培育包括品牌、生产经营标准化及市场营销网络在内的企业核心竞争力。

取得业绩：

1994年成为中国食品土畜进出口商会会员；

2001年通过了ISO9001质量体系认证；

2006年被中国对外贸易经济合作企业协会评定为AAA级对外贸易诚信企业，被XX市认定为市级农业龙头企业；

2007年评为XX省重点农业龙头企业。

农发项目完成情况：

2009年经国家农发办批准立项的XX省XX市180万只鸡苗繁育和80万只肉鸡养殖扩建项目，地址设在XX市XX区XX镇狮群村太平围山脚下，占地面积100亩。

项目总投资1042万元，其中建设资金915.1万元，（其中土建工程457.74万元，设备购置408.51万元，安装工程费20.45万元，科技推广费20.5万元，前期工作费7.9万元），流动资金126.9万元。

主要建设内容为种鸡孵化场2083平方米，肉鸡养殖场6400平方米，辅助生产车间650平方米；

其他配套工程2890平方米及购置相配套的笼养设备。

建设过程中严格执行农发办对建设的规范要求和工程建设的质量标准。

项目资金全额到位，项目工程溢价部份及项目内容之外的工程均已由企业另筹资金解决。

项目实际投入资金1130.81万元，实际建设项目工程12480平方米，资金投入与工程量完成均在100%以上.

项目选址合理，规划设计科学、设备选型得当。

施工队伍具有相应资质资格，项目主体工程委托了专业监理公司保证了工程质量，整个建设过程严格按照国家农业综合开发相关文件对项目工程的要求进行管理。

根据国家农业综合开发财务管理办法，企业设立了项目专用账户，项目经费设立专帐，由专人负责，专款专用，科学安排资金和合理使用经费。

严格执行财务管理制度，项目资金单独核算，项目有偿资金按实施方案规定和要求使用，项目无偿资金的报帐管理做到专款专用，按计划执行，会计核算的准确，账目清楚。

总体来说，项目完成情况良好，已于2010年9月通过验收，目前项目进入良性运作价段。

1.1.2财务状况

公司是全民所有制企业，财务状况良好，管理规范。

2009年财务状况：

至2009年底总资产11242.7万元，固定资产总额3789.7万元，流动资产总额7452.9万元，负债总额6599.8万元，所有者权益合计4642.8万元，实收资本净额1379.6万元，营业收入30160万元，净利润472.3万元，净资产收益率为10.2%，资产负债率为58.7%。

截至2010年9月30日，公司总资产7937万元，固定资产总额3911万元，流动资产总额3578万元，负债总额4071万元，所有者权益合计3866万元，实收资本净额1379.6万元，营业收入12834万元，净利润349万元，净资产收益率为9.03%，资产负债率为51.3%。

1.1.3法人代表基本情况

李海华，男，现年50岁，研究生学历，政工师，中共党员，具备企业家独有的胆略、强烈的社会责任感、丰富的企业管理和市场营销等经验，深受广大农户的厚爱。

1996年被评为“XX市优秀共产党员”，2006年被评为“国资系统优秀党务工作者”，其主要经历如下：

1982.04-1987.08，任XX市公安局香洲分局团委书记；

1987.08-1989.05，先后任XX市纺织工业集团公司人事部干事、副经理；

1989.05-1992.05，任XX市华凌纺织有限公司总经理；

1992.05-2001.08，先后任XX市纺织工业集团公司助理总经理、副总经理、法人代表、党委书记；

1994.06-2001.12，兼任XX特区富华集团股份有限公司董事；

2001.08-2005.06，任XX市市场经营集团公司董事、副总经理；

2005.06-至今，任XX省XX粮油食品进出口公司总经理、党总支书记。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

XX市XX区270万只优质蛋鸡苗繁育新建项目

建设性质：

新建

建设地点：

XX市XX区XX镇狮群村太平围山脚下。

XX镇是XX市从事畜牧养殖的准养区，依山面海，远离其他畜牧养殖场和屠宰场，防疫条件好。

位置优越，交通便利，气候、水文、地形地质等自然条件良好，水电设施齐全。

1.2.2产品方案及规模

建设规模：

新建优质蛋鸡苗繁育基地，引进优质蛋种鸡父母代3万套，可年产270万只优质蛋鸡苗，270万只公鸡苗；

优质蛋鸡养殖示范场1万只蛋鸡，年可生产9.6万kg优质鸡蛋。

产品方案：

项目生产的优质蛋鸡苗出售给农户，并给农户推广优质蛋鸡的标准化健康养殖。

生产的优质鸡蛋直接销售XX周边及澳门市场。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要品种和技术：

本项目引进XX省家禽科学研究所和XX粤禽育种有限公司选育的“粤禽皇”优质蛋鸡新品种。

该品种养殖的全套技术由供种方提供，并由华南农业大学著名禽病学专家辛朝安教授、山东农业大学著名育种专家赵河山博士督促把关，项目单位10余名技术人员严格执行。

另外，项目单位与华南农业大学等院所建立了长期的合作关系，成立研发机构与科研教育培训基地，在现代化养殖技术的各方面都具备了较高的技术水平。

主要设备：

种鸡养殖设备529台（套），包括育雏、育成和产蛋的笼架系统、饮水系统、喂料系统、增温装置、清粪系统和通风降温系统。

种鸡孵化设备7台（套）；

蛋品打码机1台及蛋鸡养殖示范场的养殖设备。

1.2.4土建工程

主要建筑物类型、面积：

主体建筑包括育雏舍、育成舍、种鸡产蛋舍、蛋鸡养殖示范场、孵化厂、蛋品加工厂等均采用等均采用砼基钢架结构。

项目总建筑总面积6150平方米，其中种鸡场育雏舍460平方米，育成舍1260平方米，产蛋舍2520平方米，孵化厂550平方米，蛋品加工厂100平方米，蛋鸡养殖示范场产蛋舍1260平方米。

项目地上目前已有的办公楼、员工生活楼、仓库、围墙及防疫设施等可作为该项目共用。

1.2.5建设期限

建设期限：

2011年1月前，完成项目前期工作，包括建设规划设计与实施方案的制定；

2011年2月至6月完成项目主体土建工程；

2011年7月至11月完成设备的采购、安装、鸡苗引进及运行；

2012年3月组织项目验收和总结。

1.2.6投资结构及资金来源

投资结构：

项目总投资987.61万元，其中建设投资745.82万元（包括土建工程397.75元，设备购置268.65万元，安装工程费13.43万元，预备费33.99万元，引进种苗18万，科技费用8万元，前期工作费6万元），流动资金241.79万元。

资金来源：

申请财政补贴资金200万元，其中中央财政补贴资金100万元，XX省财政配套资金80万元，XX市财政配套资金20万元；

项目单位自筹资金787.61万元，总计987.61万元。

1.2.7项目效益

经济效益：

项目达产后，可年产270万只优质蛋鸡苗，270万只公鸡苗；

蛋鸡养殖示范场可产优质蛋鸡9.6万kg，年可实现销售收入1060.2万元、利润总额275.07万元，投资利润率为27.85%。

税后内部收益率为26.78%，税后财务净现值为905.24万元，税后静态投资回收期4.79年，具有良好的经济效益。

生态效益：

本项目带动农户采用生态养殖与综合利用养殖法，对养鸡环境污染物进行有效处理，达到环保要求和物质利用的良性循环，改善项目区的生态环境，建设环境优美的社会主义新农村。

社会效益：

项目单位与农户形成利益共同体，所生产的鸡苗直接出售给农户养殖，直接带动450户农户进行优质蛋鸡的健康养殖，户均增收1.8万元，解决900个农民就业，整体带动农户增收810万元；

通过产业链延伸和产品回收间接带动农户300户,户均增收1.8万元，解决600个农民就业，整体带动农户增收540万元。

同时联合地方政府协助养殖户成立养殖协会，可提高项目区整体养殖水平，促进农业增效、农民增收、农村稳定。

1.3可行性研究报告编制依据

◆《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《XX省国民经济和社会发展第十一五规划纲要》；

◆2008年中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；

◆《2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2010]186号）；

◆《2011年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

◆《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第29号令）；

◆《关于推进畜禽现代化养殖方式的指导意见》（农业部）；

◆建设项目经济评价方法与参数（第三版）；

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性、可行性

该项目的建设是适应国内外市场需求变化的选择；

是保证食品安全，提高产品市场竞争力的需要；

是配合出口配额，满足港澳市场需求的需要；

是带动农村经济发展，促进农业增效、农民增收的