环境监测记录表格管理部分Word文档下载推荐.docx
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YHDF-HK-04（GL）-16
增加标准物质领用记录表封面，修改保管人为剩余数量
8
YHDF-HK-04（GL）-70
新增送检样品委托单
9
YHDF-HK-04（GL）-44
删除购置价格
10
YHDF-HK-04（GL）-54
修改简化表格部分内容
11
YHDF-HK-04（GL）-71
新增人员能力确认表
2018.1.14
12
YHDF-HK-04（GL）-28
增加供应商评价
13
YHDF-HK-04（GL）-72
新增客户满意度评价表
14
YHDF-HK-04（GL）-73
新增仪器设备检定校准有效性确认表
15
YHDF-HK-04（GL）-17
新增查新时间以及确认情况
16
YHDF-HK-04（GL）-74
新增质量控制活动评价表
17
YHDF-HK-04（GL）-75
新增培训效果评价表
18
19
20
21
记录表格目录
序号
标识号
表格名称
YHDF-HK-04（GL）-01
质量体系文件发放记录
YHDF-HK-04（GL）-02
内部审核报告
YHDF-HK-04（GL）-03
内部审核检查记录表
YHDF-HK-04（GL）-04
年度内部审核计划
YHDF-HK-04（GL）-05
内审检查表
YHDF-HK-04（GL）-06
管理评审计划
YHDF-HK-04（GL）-07
管理评审报告
YHDF-HK-04（GL）-08
保证公正性和保护客户机密及所有权控制程序序序序序执行情况检查记录表
YHDF-HK-04（GL）-09
会议签到单
YHDF-HK-04（GL）-10
合同评审记录表
YHDF-HK-04（GL）-11
不合格项报告
YHDF-HK-04（GL）-12
检测质控记录
YHDF-HK-04（GL）-13
质量监督记录
YHDF-HK-04（GL）-14
泄密责任人处理意见表
标准物质明细表
标准物质领用记录表
现行有效受控标准及规范一览表
YHDF-HK-04（GL）-18
在用受控文件发放记录
YHDF-HK-04（GL）-19
年度验证比对·
质控计划
环境检测委托书
监测业务合同书
22
YHDF-HK-04（GL）-22
送检样品交接记录
23
YHDF-HK-04（GL）-23
样品编码记录
24
YHDF-HK-04（GL）-24
样品流转单
25
YHDF-HK-04（GL）-25
检测报告更改申请
26
YHDF-HK-04（GL）-26
申诉与投诉处理结果登记表
27
YHDF-HK-04（GL）-27
外委分包审批表
28
供应商/服务方评价记录
29
YHDF-HK-04（GL）-29
培训计划表
30
YHDF-HK-04（GL）-30
培训实际情况汇总表
31
YHDF-HK-04（GL）-31
培训记录
32
YHDF-HK-04（GL）-32
培训签到表
33
YHDF-HK-04（GL）-33
人员培训记录表
34
YHDF-HK-04（GL）-34
技术人员档案一览表
35
YHDF-HK-04（GL）-35
中心分析室环境条件记录
36
YHDF-HK-04（GL）-36
预防措施记录
37
YHDF-HK-04（GL）-37
环境变更确认记录
38
YHDF-HK-04（GL）-38
化学试剂领用登记表
39
YHDF-HK-04（GL）-39
剧毒品领用登记表
40
YHDF-HK-04（GL）-40
仪器设备档案记录簿
41
YHDF-HK-04（GL）-41
仪器检定（校验）周期表
42
YHDF-HK-04（GL）-42
仪器出入库记录
43
YHDF-HK-04（GL）-43
年度仪器检定登记表
44
仪器设备一览表
45
YHDF-HK-04（GL）-45
仪器设备管理卡
46
YHDF-HK-04（GL）-46
仪器设备使用记录
47
YHDF-HK-04（GL）-47
仪器设备运行检查记录
48
YHDF-HK-04（GL）-48
仪器设备维护记录
49
YHDF-HK-04（GL）-49
仪器设备维修记录
50
YHDF-HK-04（GL）-50
仪器设备自校记录
51
YHDF-HK-04（GL）-51
仪器校验记录
52
YHDF-HK-04（GL）-52
偏离反馈和纠正记录
53
YHDF-HK-04（GL）-53
质量事故与差错登记表
54
外部采购审批表
55
YHDF-HK-04（GL）-55
供应（服务）商品登记表
56
YHDF-HK-04（GL）-56
仪器设备期间核查记录表
57
YHDF-HK-04（GL）-57
文件控制管理制度
文件控制管理记录
58
YHDF-HK-04（GL）-58
分包评价记录表
59
YHDF-HK-04（GL）-59
纠正措施记录
60
YHDF-HK-04（GL）-60
质量控制计划表
61
YHDF-HK-04（GL）-61
内部质量控制数据统计表
62
YHDF-HK-04（GL）-62
检测检验方法证实/偏离确认评审表
63
YHDF-HK-04（GL）-63
检测检验方法证实/偏离申请审批表
64
YHDF-HK-04（GL）-64
危险源辨识.风险评价表
65
YHDF-HK-04（GL）-65
废液处理记录
66
YHDF-HK-04（GL）-66
纯水机水质监控记录
67
项目工作计划
68
验收监测合同书
69
环境监测委托单
70
送检样品委托单
71
人员能力确认表
2017.1.14
72
客户满意度评价表
73
仪器设备检定校准有效性确认表
74
质量控制活动评价表
75
培训效果评价表
YHDF-HK-04（GL）-01
文件编号
文件名称
领用科室
领用日期
领用人
（签名）
备注
审核目的
审核范围
审核依据
审核方法
审核人员
审核日期
内部审核
综述
审核日期及审核计划实施情况：
不符合项的统计分析
不合格项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：
管理体系运行情况总结及符合性、有效性结论：
审核组长：
质量负责人：
日期：
日期：
检查部门：
检查类别：
检查时间：
审核内容
检查结果
检查负责人意见
质量手册有关章节的运行状况及符合度
程序文件的运行状况及符合度
作业指导书的运行状况及符合度
记录报表的运行状况及符合度
检查结论与意见
检查组成员：
组长（签章）：
年月日
审核组成员
日期
审核要素
受审核部门
审核员
首次会议
审核组沟通
内审组汇总审核结果
末次会议
编制：
审批：
内审检查表
共6页第1页
受审核部门
部门
负责人
审核日期
手册条款
审核要点
检查记录
Y/N
4.1
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.1.1
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
4.1.2
检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
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