最全采购物资验收的管理规定完整版docWord文档格式.docx

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具体操作流程如图1所示。

4.2采购物资验收标准

仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。

4.3采购物资的常规验收

4.3.1数量、外观验收

采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。

4.3.1.1交货数量超额处理

交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。

特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。

4.3.1.2交货数量短缺处理

交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。

特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。

4.3.2质量验收

4.3.2.1对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；

对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。

验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。

对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。

4.3.2.2对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。

4.3.2.3对暂时无法进行验收，需要安排一定期限观察实际使用效果的采购项目，采购部门可在采购合同中以质保金的形式事先约定。

如果在规定的期限内确无质量问题发生，由使用、质检部门出具最终《质量验收报告》。

4.3.3到货通知义务

仓库在进行数量和质量验收无误后，应及时通知使用部门或计划申报部门前来领取物品，以保障生产经营顺利进行。

4.3.4验收勤勉义务

货到公司指定地点后，特别是货到付款具有验收期限限制的采购项目，仓库及相关使用、质检部门应及时进行数量和质量验收。

4.4紧急采购物资的验收

4.4.1在生产经营急需情况下，因来不及检验而放行时，应由使用部门填写紧急放行申请单，经石化公司报集团批准或授权批准后，通知仓库办理入库和发放手续。

4.4.2质检人员在放行前应抽取样本供检验，并尽快对样本进行检验，如果检验合格，则继续使用；

一旦发现不合格，应立即通知仓库将放行的物料追回，并反馈采购部门，进行换货、退货及索赔处理。

4.5不合格采购物资的验收

4.5.1不合格品的发现

发现质量问题，主要分两种情况：

仓库验收时，仓管、质检人员发现质量问题；

仓库验收时未发现质量问题，但在使用过程中发现质量问题。

采购物资应尽量在合同规定的质量保证期限内使用。

4.5.2不合格品的存放

对于检验部合格的产品，由仓库或质检人员及时通知采购部门，并将不合格品放入待处理区，以便区分。

4.5.3不合格品的处理

采购部门接到仓库或质检人员的通知后，应及时查清情况，将信息及时反馈给供应商，与供应商协商处理方案：

a）对可让步使用、降级降等使用的采购物资，由采购部门通知供应商降价处理。

b）对需要返工、返修或挑选使用的采购物资，由采购部门通知供应商来人处理，返工、返修货挑选后的产品须重新验收合格后方能入库。

c）对需要退货的采购物资，由采购部门通知供应商进行退货处理。

若供应商有现货调换时，可进行换货处理；

若供应商没有现货库存，但近期将安排生产时，可进行补货处理；

若供应商无法满足公司的要求时，采购人员应根据采购合格向供应商进行索赔，同时应积极联系其他供应商进行订购。

4.6采购物资质量跟踪和售后服务管理

4.6.1为了更好地保证采购物资的质量，采购部门应建立采购物资质量跟踪制度、售后服务制度。

4.6.2对采购物资在质量保证期内发生质量问题，应积极督促供应商厂商按照合同条款做好产品的“三包”免费服务。

4.6.3对采购合同中规定有时间限制的质保金，必须在保证期结束后，由使用单位或质检部门签注“验收合格”的意见后支付。

4.7验收记录的保存

仓库管理人员应分类建立、保存好供应商的供货数量、交货期记录；

使用、质检部门应分类建立、保存好供应商的供货质量记录，作为月度、年度供应商的考核基础资料。

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《管理的实践》读后感

　　德鲁克说：

“管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。

界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。

”提出了三个经典的问题：

我们的事业是什么？

我们的事业将是什么？

我们的事业究竟应该是什么？

这三个问题经过改编完全可以应用于现在的我们：

我们学习的是什么？

我们学习的将是什么？

我们学习的究竟应该是什么？

　　经典之所以被称之为经典往往在于其超强的预见性.多年之后依然闪耀者夺目的思想光辉，熠熠发光，为处在黑暗中的人们知音了前进的方向与道路。

大师之所以成为大师在于思想的高度，作品能够让人们产生心灵上的共鸣，大事记是肉身已逝，但精神依然长存.

　　德鲁克先生《管理的实践》已面世半个多世纪了，在这五十多年中，有关企业管理方面的书籍可以用浩如烟海来形容。

但能禁得住时间考验的的书籍还是《管理的实践》一书，这也从另一个侧面证明了《管理的实践》是一本值得认真阅读的好书。

　　终于读完了德鲁克的《管理的实践》，仿佛自己游荡在上个世纪中期的企业中。

这本书构筑了完整的“对人的管理”思想。

如：

1、人是资源，是所有资源中最富潜力的资源。

德鲁克认为“人的资源——整个的人，是自然赋予的所有资源中最丰富、最有才能，最有潜力的资源。

”这是因为在企业可以得到的所有资源中，认识“唯一能够增长和发展的资源”，亦即“人要贡献出什么必须由他自己决定”，只要他们愿意进行“有目标的、集中和联合的努力”，就可以“产生出真正完整的东西来”。

2、必须对人进行管理，挖掘出人的潜力。

德鲁克明确的提出“利润并不是企业活动的目的，利润不应该成为企业决策的理由、原因和依据，他只是对企业是否起作用的一种测验”，他说道：

“企业需要最大限度地发挥人的能力。

”因此，“经理人员的首要任务是把他的资源——首先是人的资源中蕴含的力量都挖掘和发挥出来。

那么我认为，真正诠释管理的意义就要将人的机能发挥的淋漓尽致。

人是社会的主体，是社会发展的主要动力。

”3、是工作富有活力，并使职工有成就感。

管理者如果只注重员工的绩效，那就死定了！

那是传统的管理方式，现代管理方式已经是人性化管理，更多的是注重员工的感受。

同样的工作，在行政的约束下与在自动自发的工作结果虽然是都完成任务了，但完成的综合效果完全不同。

只注重绩效的话，那会留不住优秀人才。

因此，要想将公司管理的有声有色，必须关注职工的感受，经常与他们交流，了解他们的想法，使他们在工作中能够感受到自己的重要性。

　　《管理的实践》一书，系统的论述了企业的核心问题，即企业的目的：

只有一个正确而有效的定义--创造顾客；

两个基本职能--营销和创新。

企业存在的目的不能从自身寻找，只能从外部，从对社会的贡献中寻找，从客户那里寻找。

企业通过不断的创新满足顾客的需求。

管理本质上是一种实践，而不是一种专业和科学，其本质不在于“知”而在于“行”。

任何热衷于将管理科学化和专业化的尝试，试图消除所有的波动，风险和不可知的措施也就是在消除自由，创新和成长。

管理本质上是一句目标业绩和责任进行的管理。

检验管理和创新的成果，不是知识，而是业绩和成就。

管理者和员工在本质上没有差别，只有责任上的差别。

员工的权利不是来自于管理者的授权，而是来自于所承担的责任。

区分高层管理者和基层管理者的唯一维度在于时间。

　　正确的定位个人与组织的关系，组织要求员工要主动积极，以企业的目标为努力的方向，同时要求员工要自愿接受改变。

但员工对组织的要企业一般较为弱势，德鲁克总结为，首先员工是一个人，通过职位建立地位，希望公平做事有意义；

其次，员工要求企业建立标准，对员工良好业绩的关注。

“组织需要个人为其做出贡献，个人需要把组织当成实现自己目标的工具。

”因此管理者的重要任务是将员工的目标引向组织目标。

管理者需要在现在和未来间取得平衡。

管理是一种稀缺的资源。

　　一本优秀的著作哇不尽的宝藏，可以陪伴人的终生。

有所得在于能够更加深刻的领悟思想的内涵与外延，在于发现自己的误解与错误，在于能够明确自己未来道路的方向！