质量奖惩制度文档格式.docx
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3.6对于质量处罚,由责任单位落实责任人并以书面形式报主管单位审核,责任不能落实到位的,由责任单位领导承担。
4.流程/程序质量奖惩流程如下
a)质量奖励流程见图1;
图1质量奖励流程
b)质量处罚流程见图2。
4.1对于处罚方式为“待岗或解除劳动合同”的,由人力资源部门下达书面通知。
4.2质量奖励原则
依据公司质量指标完成情况、质量控制情况、持续改进、合理化建议取得的效果、二/三方审核情况,对涉及的单位及个人进行奖励,奖励形式包括:
口头表扬、通报表扬、经济奖励等。
表1质量奖励明细表
奖励项目
奖励办法
1
发现/堵塞质量问题与隐患(属工作职责范围内的除外),从而杜绝或避免质量事故发生的直接人员;
每项一次性按其效益及影响价值的10%~50%奖励,或按50元/(每项)~1000元/(每项)奖励;
2
对产品实物质量和质量体系改进项目,达到预期效果的人员进行奖励。
参见附录B
3
在质量管理体系运行中,能贯彻落实并主动施行,确保质量体系有效运行,(经过内审或日常监督审核考核)表现突出的单位或个人;
一次性奖励100元~5000元;
4
对于重要的二/三方审核达到满意效果(如:
重要的二/三方审核顺利通过,无严重不符合项);
由质量部依据审核情况提出奖励申请并进行奖金分配,公司将对表现突出的个人或单位予以奖励,定期或一次性奖励500元~10000元;
5
在年度内受到上级单位表彰的质量先进集体或个人;
一次性奖励人民币200元~2000元或按公司相关管理规定执行;
6
对公司产品质量做出贡献,减少公司质量损失的单位或个人进行奖励;
每项一次性按其减少损失及影响价值的5%~10%奖励,或按100元/(每项)~10000元/(每项)奖励;
7
公司先进个人、先进班组奖励
先进班组奖励1000元,先进个人奖励500元
4.3质量处罚原则
4.3.1依据内部日常(工艺纪律)检查/管理中发现的问题、主机厂反馈的质量问题/质量事故、未出厂产品的质量问题、零公里问题、三包退货产品鉴定、二/三方审核存在的问题等,对涉及的责任单位及责任者按其问题类别、经济损失额大小等进行处罚,详见附录A中的表A.1《质量处罚明细表》
4.3.2处罚形式包括:
经济处罚、通报批评、离岗、解除劳动合同等。
4.3.3出现重大质量问题、重大质量损失、严重影响公司市场信誉及配套份额事件时,由主管单位组织相关单位评审后形成书面处理意见,提交公司总经理办公会审查、决策。
4.3.4操作者出现故意不检/漏检、恶意破坏产品质量,造成严重后果或重大经济损失的,经核查属实后,对操作者予以解除劳动合同。
4.3.5对于重复发生的质量问题和不符合项,给予责任人双倍处罚。
4.3.6同一问题对应多个条款时,经济和行政处罚以重者为准。
4.3.7实物质量问题处罚本着1:
1索赔的原则,出现质量问题由直接责任人、相关责任人承担全部损失;
对于因管理不到位造成的质量问题,将追究相关管理人员的管理责任。
4.3.8对于在日常监督、审核及工艺纪律查处过程中,操作者不接受检查、不积极配合,或对工作人员打击报复;
每次罚款100元。
4.3.9责任单位未按本标准规定及时落实责任人并处罚,给予责任单位领导200元罚款。
4.4对于一般内外部质量问题:
4.4.1责任部门主动识别并提出考核建议的,可减轻或免除责任部门领导责任。
4.4.2责任部门未识别的,由监管部门检查发现并考核的,可减轻或可免除监管部门责任。
4.4.3责任部门及监管部门均未主动识别的,除对责任部门进行处罚外,监管部门负监管不到位责任,也要进行处罚,各层级责任人、班长领导等均在责任部门罚款额度下酌情减免。
4.5其他
4.5.1质量处罚明细表中责任人包括:
一线操作者、各级别工程技术/管理人员等直接责任人;
责任单位领导包括:
制造部经理、质检部、技术中心、采购部等职能部门责任单位领导。
4.5.2无法衡量经济损失或无法计算赔偿金额的(如无形损失等)、或违反内部质量管理规定的其他情形,依据产生后果的严重程度,对相关责任单位一次性罚款100—5000元,后果严重的加倍处罚。
附录A
(规范性附录)
表A.1质量处罚明细表
类型
检查内容/问题描述
问题发生频次/人次
责任人
班长
技术/管理
人员
责任单位领导
一、日常(工艺纪律)检查
1.1.工艺操作
1.1.1.操作者对本工位工艺内容、操作过程不熟悉;
不按工艺操作;
质量控制点掌握不熟练;
每人次
50
--
1.1.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款的问题;
3人次
100
--
1.1.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;
5人次
200
1.2.关重工序管理
1.2.1.关重工序没有明显的G/Z标识;
关重工序实际操作人员与关重工序定岗/顶岗人员名单不符;
每工位
1.2.2.一次检查生产单位内出现3个工位违反该条款内的问题;
3个工位
1.3.设备点检
1.3.1.操作人员未按要求做设备点(巡)检;
设备点检记录结果与现场实际不符;
操作者找不到点检部位;
1.3.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题;
1.3.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;
1.4.质量
记录
1.4.1.生产现场没有本班次的首件、标识;
未按频次做质量记录;
质量记录与实际检测结果不符;
1.4.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题;
1.4.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;
1.5.量检具使用与管理
1.5.1.生产现场量检具不齐全、未按检定周期进行检定;
操作者不会正确、熟练使用量检具;
1.5.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题;
(操作者不会)
1.5.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题;
1.6.不合格品管理
1.6.1.不合格品未及时隔离、无标识、未放在指定存储位置;
不合格品信息填写不完整、不准确;
未按质检技术部门规定的时间送交隔离室;
每班组
1.6.2.一次检查生产单位内出现3个班组违反该条款内的问题;
3个班组
1.7.产品防护
1.7.1、零部件摆放不整齐、搬运(储存)超高、造成磕碰、变形;
工序之间的零件(成品)堆放混乱、超出规定数量;
每处
1.7.2.一次检查班组内出现3处违反该条款内的问题;
3处
1.7.3.一次检查生产单位内出现5处违反该条款内的问题;
5处
1.8.标识可追溯性管理
1.8.1.现场零部件无标识、标识不正确;
标识卡记录不及时、不正确;
记录的人员、批次、数量与实际不符;
1.8.2.一次检查生产单位内出现两条生产线或5人次违反该条款内的问题;
两条生产线或5人次
1.9.现场文件管理
1.9.1.现场未悬挂工艺(有工艺未悬挂);
现场悬挂的工艺与当天加工的产品不相符;
100
1.9.2现场生产产品无工艺、现场悬挂的工艺不属于现行有效的受控版本;
1.9.3一次检查生产单位内出现两条生产线或3处违反该条款内的问题;
两条生产线或3处
--
1.10.样件样品管理
1.10.1现场没有样件样品或样件样品已过期;
1.11.工装管理
1.11.1.工装使用不正确;
1.11.2.未按使用频次要求对工装、模具进行维护保养的、未填写工装、模具使用记录的
每次
1.11.3.一次检查班组内出现3次违反该条款内的问题;
3次
1.12.质量信息反馈
1.12.1.生产单位内部出现质量问题时,隐瞒不报或不及时上报有关质量主管单位;
1.12.2.生产单位发现上道生产单位零件质量问题时,隐瞒不报或不及时上报质保部门而直接通知责任单位私自处理;
1.13系统问题
1.13.1.同一次检查内,生产单位有2个班长受到处罚,同时对生产单位负责人进行处罚;
——
(不重复处罚)
1.13.2.同一操作者在一个月内,对不同类问题违反三次工艺纪律;
单次处罚同时追加处罚200元(操作者)
1.13.3.同一操作者在一个月内,对同一类问题违反五次工艺纪律;
单次处罚同时追加处罚300元(操作者)
1.13.43个月内,同类问题未解决且呈上升趋势;
1000
1.13.5对于内部检查中发现的在质量控制方面存在系统性不符合;
1500
二、内、外部质量问题
2.1.不合格品流入下道生产单位
2.1.1.百检工序:
因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产单位质量发生
1件