采购管理自查报告文档格式.docx

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在政府采购方面没有出现受质疑的事件。

　　三、预防问题发生采取的主要措施

（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制

　　1、建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，增强自觉抵制商业贿赂的意识。

　　2、建立内部监督制约机制。

增强廉政是政府采购生命线的意识，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合。

　　3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。

以促进预防商业贿赂工作，在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能贯穿采购工作始终，落实在具体采购行为中。

（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制

　　1、进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中采购活动的规范化水平。

　　2、加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误。

　　通过此次自查自纠工作，采购工作人员对商业贿赂危害性和严重性的认识进一步提高，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识进一步增强。

通过深入地自查和加强制度建设，逐步建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，确保我所政府采购工作的制度化、规范化再上新水平。

采购管理自查报告2

　　根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件（建工经管〔20__〕14号）《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求，为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。

现将自纠自查情况报告如下：

　　一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。

　　随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。

其中主要包括：

物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。

项目物资管理办法的'

制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。

　　二、物资采购计划的审批与执行管理情况。

　　严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。

对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。

应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

　　三、物资采购招标管理情况。

　　根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;

对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则;

重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

　　四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。

　　根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;

根据20__年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;

针对主要物资的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较;

认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本;

对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题;

对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。

　　五、物资仓储管理情况。

　　根据《项目物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;

二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;

三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库;

四是到场验收后立即填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。

通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。

　　六、存在的问题及原因。

　　1.在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。

管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而物资的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。

　　2.物资计划的不及时性和随意性。

根据《项目物资管理办法》中的物资计划管理规定：

项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所需的全部材料计划。

按分部分项工程由工程部在工程开工前（15天），向物资部门提报;

月度材料申请计划即由工程部依据工程一次性备料计划和施工生产进度提出的每月材料申请计划，需在每月的25号前提下月的物资材料申请计划。

而一次性备料计划的编制由于甲方的施工图纸无法及时向项目工程部提供，而施工图纸对于一次性备料计划的编制又极为关键，可以说没有图纸提供一次性备料计划就没办法编制，一次性备料计划无法编制那么跟随其后的月度材料申请计划的编制也将没有依据，这就导致物资计划无法及时提交与物资部，从而致使物资临时计划变多，物资计划管理也无法按照规定实施。

　　3.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。

现在我们了解的方式主要就是通过络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。

　　七、今后努力的方向，

　　1.进一步完善各项管理制度度。

在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理办法，取其精华来充实完善各项制度;

项目各部门进行讨论，听取各方意见，对所提意见及方法进行汇总整编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，提供更好的制度依据。

　　2.加强物资计划管理。

为了确保物资计划的严肃性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购，防止因计划的失准造成物资的积压;

在编制采购计划时，组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作，根据各需用材料单位所报材料计划情况，库存情况编制，编报后报请项目主管批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料使用过程的管理，降低材料费用，控制材料成本。

采购管理自查报告3

　　根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：

　　一、完善药事管理制度。

　　严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；

通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。

　　二、本院全部使用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。

　　所有药品全部在规定的时间内在招标采购上下订单。

禁止外采购和标外采购。

禁止采购非基药品，严格执行药品零差价，严格执行上采购，标内采购。

严格执行__药招办文件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时的对药品验收入库。

　　三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。

　　做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。

验收人员在验收合格的票单上签名。

严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。

　　四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。

　　药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。

库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。

对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。

特殊药品严格按照有关规定执行。

库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。

　　第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。

　　采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。

对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。

　　总之，为了医院更好地为人民服务。

我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。

采购管理自查报告4

　　一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。

初步使政府采

　　购改革开始步入法制化管理轨道。

全年全县政府采购总额__万元，政府采购次数__次，比上年同期__万元，增加__万元；

比上年同期__次，增加__次。

通过政府采购共为财政和部门单位节约资金__万元，节支率达到__%。

回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。

　　一、领导重视，各部积极配合。

　　由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。

要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。

都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。

　　二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化。

　　我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。

我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。

并制定了《__县__年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走