部门预算编制说明文档格式.docx

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（二）人员构成情况

西城团区委行政编制20人;

事业编制14人；

工勤编制2名；

在职人员30人。

离退休人员2人，其中：

离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.深入学习贯彻落实区第十二次党代会精神，引领区域青年主动融入区域中心工作，建功立业。

2.主动谋划、积极作为，依托党建带团建，推动共青团工作的快速发展。

3.深入落实团中央、团市委改革精神，结合区域及青年群体特点，制定西城共青团改革方案。

4.探索建立团组织、青年联合会、青年志愿服务组织、区域化团建单位、社区青年汇、青年社会组织相融合的青年群体全覆盖的工作模式。

二、收入预算说明

2017年收入预算12,150,552.51元。

其中：

财政拨款12,150,552.51元。

2016年收入预算12075616.75元。

2017年收入预算比2016年增加74935.76元。

我单位不涉及政府性基金收入预算。

预算变化的主要原因为按照工作实际对项目支出预算调整和工资调整的影响。

三、支出预算说明

（一）2017年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算6882057.79元，其中公用支出684675.80元。

2016年基本支出预算6469666.74元，其中公用支出650057.7元。

2016年基本支出预算较上年上升6%，原因为主要原因是机关事业单位养老保险改革因素影响，增加职业年金等所致。

（2）项目支出预算5268494.72元。

2016年项目支出预算5605950.01元，2017年项目支出较上年降低6%，主要由于按照工作需要进行了项目预算的调整。

2017年项目支出预算主要项目有志愿者工作经费、2015年西城区志愿者平台二期升级改造项目尾款、统战工作经费、宣传工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、关爱弱势群体工作经费、精准帮扶工作经费、未成年人保护工作经费、团建创新经费、五四青年节主题活动经费、2017年度共青团工作会议经费、团代表团干部青工委主任培训费、共青团理论研究经费、社区青年汇建设活动经费等。

（二）2017年涉及政府采购项目3个，预算资金399000元。

主要为2015年西城区志愿者平台二期升级改造项目尾款342000元和机关办公设备57000元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）2017年机关运行经费预算情况

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4528460.29元。

2016年行政运行经费4993293.99元。

2017年较上年降低9%，主要原因为机关人员变动所致。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2017年部门收支总表

单位：

元

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

12150552.51

一般公共预算支出

一般公共预算收入

一般公共服务支出

9454955.01

政府性基金预算收入

科学技术支出

342000.00

财政专户管理

社会保障和就业支出

998644.00

　财政专户

医疗卫生与计划生育支出

461571.50

　　行政事业性收费收入

住房保障支出

　893382.00

　　其他预算外收入

政府性基金预算支出

　批准留用

上级补助收入

事业收入（不含事业单位预算外资金）

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

上年结转

　结转下年

收入总计：

支出总计：

2017年部门收入总表

单位：

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

科目编号

科目名称

201

9454955.01

20129

群众团体事务

2012901

行政运行

4528460.29

2012902

一般行政管理事务

146094.72

2012999

其他财政事务支出

4780400.00

206

342000.00

20699

其他科学技术支出

2069999

208

998644.00

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

4490.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

710110.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

284044.00

210

461571.50

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

258579.62

2101102

事业单位医疗

202991.88

221

893382.00

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

426066.00

2210202

提租补贴

10560.00

2210203

住房补贴

456756.00

12150552.51

12150552.51

2017年部门支出总表

科目编码

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

4926494.72

0.00

其他群众团体事务支出

事业单