部门预算编制说明文档格式.docx

1、（二）人员构成情况西城团区委行政编制20人;事业编制14人；工勤编制2名；在职人员30人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。（三）本预算年度的主要工作任务1.深入学习贯彻落实区第十二次党代会精神，引领区域青年主动融入区域中心工作，建功立业。2.主动谋划、积极作为，依托党建带团建，推动共青团工作的快速发展。3.深入落实团中央、团市委改革精神，结合区域及青年群体特点，制定西城共青团改革方案。4.探索建立团组织、青年联合会、青年志愿服务组织、区域化团建单位、社区青年汇、青年社会组织相融合的青年群体全覆盖的工作模式。二、收入预算说明2017年收入预算12,150,552.51元。其中：财政拨款

2、12,150,552.51元。2016年收入预算12075616.75元。2017年收入预算比2016年增加74935.76元。我单位不涉及政府性基金收入预算。预算变化的主要原因为按照工作实际对项目支出预算调整和工资调整的影响。三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算6882057.79 元，其中公用支出684675.80 元。2016年基本支出预算6469666.74元，其中公用支出650057.7元。2016年基本支出预算较上年上升6%，原因为主要原因是机关事业单位养老保险改革因素影响，增加职业年金等所致。（2）项目支出预算5268494.72 元。2016年

3、项目支出预算5605950.01元，2017年项目支出较上年降低6%，主要由于按照工作需要进行了项目预算的调整。2017年项目支出预算主要项目有志愿者工作经费、2015年西城区志愿者平台二期升级改造项目尾款、统战工作经费、宣传工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、关爱弱势群体工作经费、精准帮扶工作经费、未成年人保护工作经费、团建创新经费、五四青年节主题活动经费、2017年度共青团工作会议经费、团代表团干部青工委主任培训费、 共青团理论研究经费、社区青年汇建设活动经费等。（二）2017年涉及政府采购项目3个，预算资金399000元。主要为2015年西城区志愿者平台二期升级改造项目尾款342000

4、元和机关办公设备57000元。（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（四）2017年机关运行经费预算情况 2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4528460.29 元。2016年行政运行经费4993293.99元。2017年较上年降低9%，主要原因为机关人员变动所致。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

5、理费、公务用车运行维护以及其他费用。2017年部门收支总表 单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金12150552.51一般公共预算支出 一般公共预算收入一般公共服务支出9454955.01 政府性基金预算收入科学技术支出342000.00财政专户管理社会保障和就业支出998644.00财政专户医疗卫生与计划生育支出461571.50行政事业性收费收入住房保障支出893382.00其他预算外收入政府性基金预算支出批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年 收入总

6、计： 支出总计： 2017年部门收入总表单位：科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入科目编号科目名称2019454955.01 20129群众团体事务2012901行政运行4528460.29 2012902一般行政管理事务146094.72 2012999其他财政事务支出4780400.00 206342000.00 20699其他科学技术支出2069999208998644.00 20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休4490.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710110.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出284044.00 210461571.50 21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗258579.62 2101102事业单位医疗202991.88 221893382.00 22102住房改革支出2210201住房公积金426066.00 2210202提租补贴10560.00 2210203住房补贴456756.00 12150552.51 12150552.51 2017年部门支出总表科目编码基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出4926494.72 0.00 其他群众团体事务支出事业单