不合格品评审和处置程序SS0806Word文件下载.docx
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虞华胜
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1目的和适用范围
为了防止不合格品的非预期使用，特制订本程序。
本程序适用于接收、生产、交付各阶段不合格品的控制。
2引用文件
DS/SS0404《质量记录控制程序》
DS/SS0714《产品标识和可追溯性程序》
DS/SS0720《监视和测量装置控制程序》
DS/SS0803《采购、过程、成品和出厂产品的监视和测量程序》
DS/SS0714《标识和可追溯性程序》
3术语无
4职责
4.1品质科是不合格品控制的主要职能部门，由进货、过程和成品检验员实施；
4.2工艺员和相关部门参与不合格品评审；
5程序
5.1不合格品的报告
5.1.1在自检、互检中发现产品异常时，由发现者立即通知当班检验员和车间主任（班长）到现场，进行确认；
5.1.2专检发现不合格品时，由检验员通知车间值班主任（班长）到现场进行确认；
5.1.3检验员判断为不合格时，立即填写《不合格品评审处置表》（见记录A），对表中“日期、编号、工作号、型号规格、数量、操作者”各项填写完整后，分别交操作者和车间主任（班长）填写不合格品发生原因；
填好交回检验员。
5.2不合格品的标识、隔离
5.2.1经检验和试验后判定为不合格的产品，由检验员按DS/SS0714《标识和可追溯性程序》对其做好标识。
5.2.2标识后，由相关人员做好不合格品的隔离：
a）原材料仓库负责对不合格原材料进行隔离；
b）生产车间负责对不合格在制品、半成品、完工产品进行隔离；
c）成品仓库负责对入库让步产品及退货不合格品进行隔离。
5.3不合格品的评审
5.3.1评审方式
a）经济损失在1000元以下的不合格品的评审，由制造部品质科组织有关人员进行评审，特殊情况（中午或夜班、节假日）由车间主任（班长）会同当班检验员组织评审，评审结果由品质科确认签字，制造部经理审批。
b）经济损失在1000元以上的质量事故、顾客投诉、退货、成品抽样检验不合格，由制造部经理组织相关人员评审，评审结论由总经理批准。
5.3.2评审内容及处置办法
5.3.2.1主要评审内容
a）分析不合格品产生的原因，提出纠正措施，责成限期整改；
b）提出不合格品的处理意见；
c）确认相关责任人责任；
5.3.2.2不合格品处置办法：
a）返工或不经返工准流；
b）返修或不经返修准流让步接收；
c）拒收（退货）、报废；
d）改做它用；
5.3.2.3检验员应按评审结论重新进行标识。
5.4不合格品的处置
5.4.1返工、返修
a）检验员根据不合格品评审意见填写《产品返工/返修单》（见记录B），填明评审单编号、工作号、型号规格、数量、修理部位、工艺要求后，交车间值班主任签收；
b）操作者接《产品返工/返修单》后才能对不合格品进行返工/返修，检验员监督；
c）操作者完工后在《产品返工/返修单》上填写返工/返修情况，检验员重新进行检验和试验，并在《产品返工/返修单》鉴定栏填写检验和试验结果；
d）经复检或最终检验和试验能满足规定要求的产品，由检验员对该产品进行合格状态标识，并通知车间进行下道工序生产。
e）经复检后不满足原规定要求，但能满足预期的使用要求的产品，按5.4.2条作返修让步处置；
5.4.2让步接收
a）达不到规定要求，但能满足预期的使用要求的成品检验时，由品质科成品检验员根据评审意见填写《产品让步申请单》（见记录C），按授权规定批准后做让步处置，并通知车间入库，仓库做好产品隔离，《产品让步申请单》一式二份，一份交品质科随评审单流转，一份交销售部；
b）让步产品发货前，由销售中心将《产品让步申请单》交顾客确认同意，并在顾客意见栏签字，产品才能发货，并记入“让步情况”栏，该货发完，将《产品让步申请单》交品质科存档。
5.4.3拒收（退货）、报废
经返工、返修后既不能达到规定标准要求，也不能满足预期使用要求的产品，则作拒收或报废处理，由过程检验员填写《产品拒收/报废单》（见记录D），车间统计员算出报废损失报总经理或总经理授权人批准后作拒收/报废处置。
5.4.4改做它用
由责任部门向制造部生产计划主管提出申请，经制造部经理批准后，由计划员下达改做它用的工作号、型号、规格等。
5.4.5不合格品的处置必须在评审时限（无评审时限24小时）内完成，需延时处置的由责任部门写申请，交制造部经理批准。
5.4.6不合格品的处置结果记录
过程检验员根据《返工/返修单》、《产品让步申请单》、《产品报废单》，在不合格品评审处置表处置结果栏中作好记录，并填写《不合格品评审处置登记表》（见记录E），在每月底交品质科进行统计分析。
5.4.7对不合格品责任人的处置依据《质量管理处罚规定》进行处罚。
并在处置栏内做记录。
5.5不合格品评审处置记录
品质科负责保存相关纪录并按DS/SS0404《质量记录控制程序》进行控制。
5.6不合格品评审和处置流程图（见附表1）。
6记录
6.1DS/SS0806—A《不合格品评审处置表》
6.2DS/SS0806—B《产品返工/返修单》
6.3DS/SS0806—C《产品让步申请单》
6.4DS/SS0806—D《产品拒收/报废单》
6.5DS/SS0806—E《不合格品评审处置登记表》
附表1
不合格品评审和处置流程图
责任部门
制造部
品质科
销售部
总经理
生产车间
工艺员
不合格品评审处置表（代号：
DS/SS0806—A）
年月日评审单编号:
班次
工作号
型号规格
数量
机台
操作者
检验员
不合格状况:
检验员：
不合格发生原因：
操作者：
评审意见：
评审人：
批准：
处置结果：
跟踪人：
报废损失：
返工返修损失：
让步损失：
质量损失合计：
品质科：
接收签名：
月日时
返工/返修限时完成日期：
记录B
产品返工/返修单（代号：
DS/SS0806—B）
评审单编号:
工作号
型号规格
数量m
修理部位
工艺要求：
签发：
年月日
修理情况：
操作者：
年月日
鉴定：
记录C
产品让步申请单（代号：
DS/SS0806—C）
年月日评审单编号:
检验编号
日期
不合格内容：
部门
会签
批准：
销售中心
记录D
产品拒收/报废单（代号：
DS/SS0806—D）
生产机台
报废原因：
签名:
产品报废损失（元）：
统计：
责任部门：
注:
一式二份，生产车间统计员、责任部门。
产品拒收/报废单（代号：
记录E
不合格品评审处置登记表（代号：
DS/SS0806—E）
年月NO.
日期班次
评审单
编号
评审意见
处置
时间
处置结果
处置人
（部门）
备注
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