不合格品评审和处置程序SS0806Word文件下载.docx

1、虞华胜版本总页数修改状态序号更改单号更 改 条 款更改人批准人实施日期1 234567891011121314151 目的和适用范围为了防止不合格品的非预期使用，特制订本程序。本程序适用于接收、生产、交付各阶段不合格品的控制。2 引用文件DS/SS 0404 质量记录控制程序DS/SS 0714 产品标识和可追溯性程序DS/SS 0720 监视和测量装置控制程序DS/SS 0803 采购、过程、成品和出厂产品的监视和测量程序DS/SS 0714 标识和可追溯性程序3 术语 无4 职责4.1 品质科是不合格品控制的主要职能部门，由进货、过程和成品检验员实施；4.2 工艺员和相关部门参与不合格品评

2、审；5 程序5.1 不合格品的报告5.1.1 在自检、互检中发现产品异常时，由发现者立即通知当班检验员和车间主任（班长）到现场，进行确认；5.1.2 专检发现不合格品时，由检验员通知车间值班主任（班长）到现场进行确认；5.1.3 检验员判断为不合格时，立即填写不合格品评审处置表（见记录A），对表中“日期、编号、工作号、型号规格、数量、操作者”各项填写完整后，分别交操作者和车间主任（班长）填写不合格品发生原因；填好交回检验员。5.2 不合格品的标识、隔离 5.2.1 经检验和试验后判定为不合格的产品，由检验员按DS/SS 0714标识和可追溯性程序对其做好标识。5.2.2 标识后，由相关人员做好

3、不合格品的隔离：a） 原材料仓库负责对不合格原材料进行隔离；b） 生产车间负责对不合格在制品、半成品、完工产品进行隔离；c） 成品仓库负责对入库让步产品及退货不合格品进行隔离。5.3 不合格品的评审5.3.1 评审方式a） 经济损失在1000元以下的 不合格品的评审，由制造部品质科组织有关人员进行评审，特殊情况（中午或夜班、节假日）由车间主任（班长）会同当班检验员组织评审，评审结果由品质科确认签字，制造部经理审批。b） 经济损失在1000元以上的质量事故、顾客投诉、退货、成品抽样检验不合格，由制造部经理组织相关人员评审，评审结论由总经理批准。5.3.2 评审内容及处置办法5.3.2.1主要评审

4、内容a）分析不合格品产生的原因，提出纠正措施，责成限期整改；b）提出不合格品的处理意见；c）确认相关责任人责任；5.3.2.2 不合格品处置办法：a）返工或不经返工准流；b）返修或不经返修准流让步接收；c）拒收（退货）、报废；d）改做它用；5.3.2.3 检验员应按评审结论重新进行标识。5.4 不合格品的处置5.4.1 返工、返修a）检验员根据不合格品评审意见填写产品返工/返修单（见记录B），填明评审单编号、工作号、型号规格、数量、修理部位、工艺要求后，交车间值班主任签收；b）操作者接产品返工/返修单后才能对不合格品进行返工/返修，检验员监督；c） 操作者完工后在产品返工/返修单上填写返工/返

5、修情况，检验员重新进行检验和试验，并在产品返工/返修单鉴定栏填写检验和试验结果；d） 经复检或最终检验和试验能满足规定要求的产品，由检验员对该产品进行合格状态标识，并通知车间进行下道工序生产。e） 经复检后不满足原规定要求，但能满足预期的使用要求的产品，按5.4.2条作返修让步处置；5.4.2 让步接收a） 达不到规定要求，但能满足预期的使用要求的成品检验时，由品质科成品检验员根据评审意见填写产品让步申请单（见记录C），按授权规定批准后做让步处置，并通知车间入库，仓库做好产品隔离，产品让步申请单一式二份，一份交品质科随评审单流转，一份交销售部；b） 让步产品发货前，由销售中心将产品让步申请单交

6、顾客确认同意，并在顾客意见栏签字，产品才能发货，并记入“让步情况”栏，该货发完，将产品让步申请单交品质科存档。5.4.3 拒收（退货）、报废经返工、返修后既不能达到规定标准要求，也不能满足预期使用要求的产品，则作拒收或报废处理，由过程检验员填写产品拒收/报废单（见记录D），车间统计员算出报废损失报总经理或总经理授权人批准后作拒收/报废处置。5.4.4 改做它用由责任部门向制造部生产计划主管提出申请，经制造部经理批准后，由计划员下达改做它用的工作号、型号、规格等。5.4.5 不合格品的处置必须在评审时限（无评审时限24小时）内完成，需延时处置的由责任部门写申请，交制造部经理批准。5.4.6 不合

7、格品的处置结果记录 过程检验员根据返工/返修单、产品让步申请单、产品报废单，在不合格品评审处置表处置结果栏中作好记录，并填写不合格品评审处置登记表（见记录E），在每月底交品质科进行统计分析。5.4.7 对不合格品责任人的处置依据质量管理处罚规定进行处罚。并在处置栏内做记录。5.5 不合格品评审处置记录品质科负责保存相关纪录并按DS/SS 0404质量记录控制程序进行控制。5.6 不合格品评审和处置流程图（见附表1）。6 记录6.1 DS/SS 0806A 不合格品评审处置表6.2 DS/SS 0806B 产品返工/返修单6.3 DS/SS 0806C 产品让步申请单6.4 DS/SS 0806

8、D 产品拒收/报废单6.5 DS/SS 0806E 不合格品评审处置登记表附表1不合格品评审和处置流程图责任部门制造部品质科销售部总经理生产车间工艺员 不合格品评审处置表（代号：DS/SS 0806A） 年 月 日 评审单编号:班次工作号型号规格数量机台操作者检验员不合格状况: 检验员：不合格发生原因： 操作者：评审意见：评审人： 批准：处置结果： 跟踪人：报废损失： 返工返修损失： 让步损失：质量损失合计： 品质科：接收签名： 月 日 时返工/返修限时完成日期：记录B 产 品 返 工 / 返 修 单（代号：DS/SS0806B） 评审单编号:工 作 号型 号 规 格数量m修 理 部 位工艺要求： 签 发： 年 月 日修理情况：操作者： 年 月 日 鉴定：记录C产 品 让 步 申 请 单（代号：DS/SS0806C） 年 月 日 评审单编号:检验编号日期不合格内容：部 门会 签批准：销 售 中 心记录D 产 品 拒 收/报 废 单（代号：DS/SS0806D）生产机台报废原因：签名:产品报废损失（元）：统计：责 任 部 门 ：注:一式二份，生产车间统计员、责任部门。产 品 拒 收/报 废 单（代号：记录E 不 合 格 品 评 审 处 置 登 记 表（代号：DS/SS0806E）年 月 NO.日期班次评审单编号评审意见处置时间处置结果处置人（部门）备注