TS16949各部门需准备资料清单文档格式.docx

1、在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客有关的要紧过程和支持性过程有关的ISO/ TS 16949: 2009条款记录Rating（NR, OFI, nc, NC）COP1报价 技术资料/样品初始材料清单其它顾客要求可行性分析结果询价单行业或市场价格信息制造治理成本以往报价信息报价单新产品开发协议顾客信息反馈报价的标率合同签约率与顾客有关的过程操纵程序7.21、顾客技术资料清单、样品清单2、初始材料清单3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告5、如有报价得标率有关信息则需提供相应资料OKCustomer-related

2、 process COP2 订单评审顾客资料/样品顾客要求产品制造可行性分析价单法律法规财务状况库存采购能力标准/试验标准合同评审报告产品销售打算通过评审的合同和订单评审及时率合同履约率7.2.17.51、合同评审报告2、产品销售打算3、通过评审的合同和订单4、提供有关评审及时率及合同履约率有关资料COP3 APQP 设计和开发顾客图样/样品FMEAS产品可靠性结果产品特点清单及规范产品措施技术同意准则工程/材料规范检测设备打算可制造可装配设计结果CPK、PPK职员培训规范，图样初试流程图过程流程图PFMEA试生产操纵打算作业指导书过程专门特性特性矩阵图适当的防错方法过程批准同意准则可靠性可测

3、量性的结果MSA样品CPK值进度打算遵守率PPAP提交准时率产品投产系统操纵程序7.37.11、 PPAP整套资料（包含内容参见输出）2、 初试流程图3、 适当的放错方法4、 样品治理有关资料5、 输出信息有关的职员培训记录COP4 产品生产顾客订单生产作业打算生产能力产品图样工艺文件材料要求材料半成品操纵打算人员设备工装/检测设备稳固的过程能力SPC证据（XR图）合格产品产品的过程操纵纪录产品检测/检验纪录证据交货合格率返工返修率关键过程的PPK和CPK设备利用率生产设备操纵程序工装模具操纵程序监视和测量操纵程序不合格品操纵程序生产和服务操纵程序过程能力操纵程序7.5.17.5.26.3.1

4、6.3.21、顾客订单2、生产打算3、稳固并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（XR图）】4、产品的过程操纵纪录5、产品检测/检验纪录证据6、交货合格率有关资料7、返工返修率有关资料8、关键过程的PPK和CPK有关资料9、设备利用率有关资料COP5 交付送货单合格的产品交付统计表（超额运费）顾客中意度报告超额运费及时交付率产品防护操纵程序1、送货单2、交付统计表（如达不到100%及时交货率则需提供缘故分析及纠正措施报告）3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表内】4、顾客中意度调查报告COP6 付款订单发票送货单（顾客确认的）货款凭证应收款达成率8.21、 订单2、 发票3、 送货单4、 收汇/收款凭证5、 应收款达成率统计数据有关资料COP7 售后服务/顾客反馈服务承诺顾客投诉，反馈竞争对手信息顾客拜望市场调研交付产品的质量信息有关服务纪录8D报告服务改进纪录顾客退货率顾客投诉率顾客中意度顾客中意度和服务操纵程序纠正措施/咨询题解决操纵程序连续改进操纵程序1、 售后服务有关记录2、 8D报告3、 售后服务改进记录4、 客户埋怨清单5、 顾客退货率及投诉率有关统计数据及处理报告 是否已对