县级部门预算Word文档格式.docx
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部门职责分类绩效目标：
开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测能力，重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动环境空气质量改善。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
实现本年度发展规划目标：
加强全县环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。
加强环境行政监察，排污费管理、纠纷调查处理。
加强大气污染防治，推动环境质量改善。
保障各项业务工作畅通。
部门职责-工作活动绩效目标
467衡水市武强县环保局
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
环境监测与监察
580000.00
开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。
加强环境监测与监督
环境监察与信息
组织和实施全县各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析及评价。
开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。
完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。
空气自动监测站正常运行率
环境监察与督查
加强环境行政监察，开展全县网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全县打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；
加强环境行政执法后督察。
安装设备套数
县级排污费征收入库率
组织环境监察培训期数
重点案件现场调查处理率
环境安全与应急处置
应对突发性环境污染事故。
保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。
环境应急处置率
审查应急预案个数
应急演练次数
核与辐射安全监管
加强核与辐射安全监督管理；
搞好辐射安全执法检查工作；
做好辐射事故应急准备和响应工作；
搞好全县辐射监测工作；
加强废旧放射源收贮管理，保证放射源废物库维护和正常运行。
开展核辐射安全监督执法检查、严格核辐射管理。
加强放射源生产、销售、使用管理，废弃源的处置，放射性废物管理、收集、处置，放射性废物库运行。
辐射安全许可证发证率
辐射安全监测点位占比率
放废库正常运转率
核应急工作完成率
环境污染综合防治
5090000.00
负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。
加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。
大气污染防治
260000.00
重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城市环境空气质量改善。
加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。
VOC排放消减率
PM2.5削减率
水体污染防治
4830000.00
加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。
加强水体污染防治
实施方案完成情况
机动车污染防治
对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全县设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作
加强机动车污染防治。
完成老旧车、黄标车年度淘汰任务
机动车污染监管平台建设
老旧车、黄标车淘汰率
固体废弃物、化学品、重金属等污染防治
加强固体废弃物、化学品、重金属、土壤、进口废物等污染防治
加强危险废弃物和废弃电子产品拆解管理。
检查污水处理厂数量
再利用企业场地土壤修复率
开展重点环境管理危险化学品环境风险评估完成率
危险废物规范化管理抽查合格率
检查危险废物企业数量
检查企业数量
审查次数
流域、区域污染综合防治
加强全县重点流域、区域、海域污染综合防治
改善区域环境质量
滏阳河及周边地区水质达标率
重点污染治理工程
加强对影响全县环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全县环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。
推动污染防治工作开展，改善全县环境质量。
开展全县产能过剩行业环保认定、备案核查工作
产能过剩行业环保认定、备案核查完成率
自然生态保护
强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。
加强自然生态保护。
农村环境综合整治
解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。
解决农村区域性突出环境问题
试点、示范区域村庄污水处理率
污染减排
通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。
实现污染减排目标。
主要污染物排放总量控制
通过重点行业环保核查，促进企业提标升级污染防治能力；
结合行业准入，淘汰未通过核查的重污染企业；
开展环境统计和污染源普查、总量减排责任制考核等。
实现主要污染物排放总量控制
4类主要污染物年度减排完成率
污染源自动监控系统及信息化建设
搜集、存储、加工和传输全县环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。
全县重点污染源在线监控工作。
提升环境信息化水平搜集、存储、加工和传输全县环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。
全县环境信息网络的建设和维护
自动监控数据传输有效率
污染源自动监控网络正常使用率
清洁生产促进
对重点企业进行清洁生产评估验收及对标，提高四大行业污染防治水平。
调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”
主要污染排放量降低率
环保政务管理
8060000.00
负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。
加强环保保护管理工作。
综合业务管理
加强污染治理技术研究及推广、排污费征收管理及环保专项资金使用。
完善环保公共服务体系，加强环保创新能力，加大重点实验室及环境监测、监察的建设力度。
保障各项业务工作畅通
综合业务保障率
综合事务管理
开展环境保护宣传教育、组织业务人员培训，加强排污费征收管理及环保专项资金使用；
加强调查研究，提高管理意识及业务能力。
保障机关正常工作高效运转
综合事务保障率
部门收支预算总表
单位：
元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
14747400.00
1
一般公共预算拨款
其中：
限额补助
非限额补助
3537400.00
行政事业性收费
50000.00
专项收入
3310000.00
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
5130000.00
其他
2720000.00
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
基本支出
1017400.00
人员经费
991200.00
日常公用经费
26200.00
项目支出
13730000.00
本级支出
对下补助
其他支出
部门基本支出预算
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
基本支出总计
人员经费合计
一、工资福利支出
728600.00
30101
1、基本工资
381700.00
2、津贴补贴
198400.00
30102
（1）地区附加津贴
（2）艰苦边远地区津贴
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
1）回族补贴
2）职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
30103
3、奖金
28400.00
4、社会保障缴费
84000.00
30104
（1）基本养老保险费
74200.00
（2）基本医疗保险费
8100.00
（3）大病医疗保险费
1700.00
（4）公务员医疗补助
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