目标分解表Word文档格式.docx
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销售计划目标
销售计划达成率
年实际完成销售额/年计划销售额
年度
≥100%
30%
财务部/业务部
年计划销售额4000万
销售回款及时率
当年实际回款额/（当年计划合同回款额+往期应收欠款）
≥90%
20%
财务部
销售额增长率
当期销售额/去年同期销售额-1
≥20%
10%
2
客户目标
新客户增加比率
新增客户数量/已有客户总数
≥10%
业务部
该客户的销售额为5万以上（含5万）
客户流失率
流失客户数量/已有客户总数
≤15%
12%
客户服务投诉
客户年投诉总数按月平均后投诉次数
年/月度
≤3次/月（单月不超过5次）
客户投诉次数为业务部原因的评判次数，超过1次扣除2%
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
≥80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
≤3次/月
5%
超过1次扣除1%
（二）技术部
新产品目标
新产品开发计划完成率
计划时间内完成项数/计划项数
季度
技术部
产品技术稳定性
投放市场后产品设计更改的次数
≤3次/（年·
种）
产品技改完成率
≥95%
技术支持
技术失效率
因技术原因（如产品设计、技术标准等）造成的质量事故发生次数
技术档案管理
技术文件资料出错数/该类文件资料总数
月度
≥90%
7%
异常处理及时率
24小时内处理异常件数/本月异常总件数
≥95%
生产部/计划部
（三）计划部
计划目标
请购及时率
及时请购批次/应请购批次
15%
采购部
非计划停机时间比率
非计划停机时间/生产总停机时间
≤20%
生产部
计划准确率
计划出货量/销售应出货总量
生产目标
配件生产目标达成率
当月实际产量/当月计划产量
≥85%
计划部
配件抽检合格率
批次合格抽样数/批次抽样数量
品质部
生产管理
工艺执行率
按作业指导规范作业抽检不合格数
≤3次/月（单月不超过4次）
技术部/品管部
生产6S现场
每次6检查S要求的不合格项数
计划部/办公室
4
（四）生产部
主生产目标达成率
交货期及时率
交期无误次数/交期总次数
≥80%
半产品抽检合格率
生产部/办公室
超过1次扣除1.5%
生产维护
安全事故发生
工伤事故发生的次数合计
≤2次/月（单月不超过3次）
设备完好率
完好生产设备/设备总数量
（五）采购部
采购计划达成率
当月实际采购量/当月计划采购量
采购部/仓库
到货及时率
当月及时到货单数/当月应到货总单数
≥95%
采购偏差
实际采购量与计划采购量发生偏差次数
≤5次/月（单月不超过10次）
采购部/计划部
超过1次扣除2%
生产误工率
因采购原因（交期或品质不良或其它）造成的停工、待料次数
≤5次/月
48小时内处理异常件数/本月异常总件数
供应商管理
供应商订单履约率
年履约订单数量/年订立的订单总数
供应商交付合格率
合格货物批次/采购批次
品管部
（六）品质部
质量检验
来料检验准确率
来料误判批次/送检总批次量
≤10%
在制品检验准确率
工序误判批次/工序生产总批次量
成品检验准确率
不良品退货总数/当批成品总数量
≤5%
采购部/业务部
客户质量投诉率
客户质量投诉次数/当月出货总批次
业务部/技术部
质量改进
质量失效率
因品管原因（如漏检、误检、检验漏失，制程失控、标准错误等）造成的质量事故发生次数
重复质量事故
产品质量问题重复出现的次数/质量事故总次数
生产部/计划部/业务部
质量改进措施
质量措施完成率
（七）办公室
人力资源
招聘计划达成率
实际招聘到岗人数/计划需求人数
≥80%
绩效考核计划按时完成率
按时完成的绩效工作量/绩效计划工作总量
≥90%
绩效考核申诉处理及时率
及时处理的绩效考核申诉/绩效考核申诉总数
各部门
关键员工流失率
各部门关键员工/公司关键员工总数
行政管理
行政管理制度的规范性与完善性
年度因规章制度不完善造成管理出现失误情况的次数
行政例会的有效性
会议的落实措施完成/会议要求措施完成
文件资料的完备性
行政文件资料出错数/该类文件资料总数
后勤服务
办公设备完好率
完好办公设备/设备总数量
后勤管理满意度
考核期内员工对食宿服务满意度
≥80分
员工调查表
随机问卷10名
消防安全事故
发生次数
年度消防安全事故发生的次数
≤1次/月（单月不超过5次）
服务异常处理及时率
部门协作满意度
公司内联部门的投诉次数
（八）财务部
业务目标
公司财务预算达成率
公司实际年度支出/公司预算年度支出
财务应收款项及时率
公司实际收款项/公司实际收款项
呆帐发生率
当季呆帐额/当季销售收入
资金供应及时性
因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数
财务目标
财务管理制度的规范性与完善性
财
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