经营分析会会后总结Word格式文档下载.docx

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凭本事竞岗、靠能力取

酬、按贡献受奖。

从而奠定了文化兴企的基础。

二、重设了机构，理顺了岗位、部门职责和业务流程。

__推行了用人用工制度改革，并建立了与此相配套的分配考核体系。

三、狠抓了营销工作的全过程管理。

今年，我们主要从计划体系、分配体系和制度体系等几方面狠抓了营销工作。

一是下达了公司的经营计划，并在各楼盘进行了合理分解，明确了整个营销体系工作和奋斗的目标。

二是建立了一套与计划指标相适应的激励和分配制度以及一系列的管理制度。

三是成功引入了专业策划咨询公司参与到好景山庄的销售工作中，

为我们的开发产业今后与专业化的公司合作积累了经验，也开辟了一

条利用外脑提高自己的新路。

四是建立了全程策划的理念。

公司从立项、工程到财务、后勤，充分认识到自己是公司为向社会提供优质的开发产品而必不可少的一个环节。

自己工作的好坏直接影响到开发产品的销售工作，从而使公司上下建立了一切以营销为中心的工作思想。

突出表现：

一是在好景山庄的环境建设上，一切工程工作以销售为中心，围绕销售安排自己的工作；

二是在新开项目上，从项目之初，销售就全程介入，从市场调研、定位到户型的配比，户型设计，都提出了符合市场要求的一系列想法和思路。

尽管我们可能还存在一些不足，但是全程策划理念的建立至少让

我们找到了提高自己开发管理水平的钥匙。

四、狠抓了项目开发、建设全过程的管理

一是强化了项目开发前的实质性的调研和论证，突出了市场决定在立项中的核心作用。

二是实行了项目负责人制度。

三是严格了招投标程序。

四是强化了项目在实施过程中的成本控制。

五、是狠抓了资金管理。

今年我们计划开发10万川，我们也决心尽量靠自己的力量解决资金问题。

所以，今年，我们的资金压力很大。

如何节约资金，为新开项目储备资金是我们工作的重点。

为此我们一是尽可能加大了销售力度，特别是一次性付款的销售力度。

二是加大了按揭贷款的办理力度，建立了按揭贷款台账。

三是采用了以房抵账等形式。

尽量节约资金。

上半年，一次性付款1170万元，按揭贷款万元，已回款万元，抵账万元。

六、按集团的总体要求，建立了生产经营例会制度。

每月3日和18日召开二次生产经营例会，每周一召开一次总经理办公会。

通过周、月例会制度及时沟通情况，解决问题，确保了各项计划任务的完成。

七、处理了大量三家开发公司历年遗留下来的问题，包括工程质量问题，开发手续问题，办理了近百件历年遗留的他项权利证手续，

处理了件因工程质量问题而出现的售后服务投诉及纠纷，打了6件因管理及工程质量问题而造成的官司。

应该说，自重组以来，我们搭建了管理框架，确立了工作的指导思想和经营方针，分解了经营计划，理顺了业务流程，建立了薪酬体系和制度体系，使股份公司各项工作在较短时间内走上正轨。

同时，在日常工作中，突出了两手抓：

一手抓以营销和项目开发为主体的经营工作，

一手抓历年遗留问题的处理。

在巨大的压力和繁重的任务面前，我们得到了集团上下的全力支持和必要的指导，也因此取得了一定的成效，现将上半年的经营成果和具体的分析向各位领导作以汇报。

【二】上半年工作的完成情况

一、实际销售额完成情况

XX年上半年，长房股份公司计划销售面积33918〃、销售收入6976

万元；

计划实现利润189万元。

XX年1〜6月份，长房股份公司累计销售商品房288套，销售面积27329〃，完成上半年计划面积的80.57%;

实现销售额5343.4万元，完成上半年计划额度的76.6%。

其中：

1、好景山庄销售97套，销售面积10500川，完成销售额2319.7万元，完成上半年计划的（3493万元）66.4%。

占上半年总销售额的43.4%。

2、康泰乐园销售103套，销售面积8404川，完成销售额1564.6万元，占上半年总销售额的29.3%。

3、绿园安居小区销售38套，销售面积3630川，完成销售额688万元，占上半年总销售额的12.9%。

4、卉香花园销售36套，全部是住宅，销售面积3210〃，完成销售额538.1万元，占上半年总销售额的10.0%。

5、欧风花园销售14套，全部是住宅，销售面积1585〃，完成销

售

额233万元，占上半年总销售额的4.4%。

二、财务确认的收入和利润完成情况

xx年1—6月，商品房累计出库265套，4894万元，扩大面积款和产权调换收入123万元。

长房公司实现销售收入5017万元，剔除去年已销售商品房退库133万元。

长房股份公司1—6月份财务最后累计确认销售收入4884万元。

是去年同期（6680万元）的73.1%。

实现销售利润617.5万元。

剔除三项费用425.4万元，1—6月份，长房股份公司累计实现利润192.5万元。

完成上半年计划的101.9%。

是去年同期（187.8万元）的102.5%。

三、工程投资及形象进度完成情况

6月份，长房股份公司完成工作量143.49万元。

1〜6月份，长房股份公司累计完成工作量565.84万元，其中，好景山庄联体别墅消防工程155.6万元，好景山庄环境配套302.52万元，康泰乐园环境配套97.02万元，卉香花园15#改造7.9万元，好景山庄围墙2.8万元。

好景山庄二期环境：

柏油路：

工程量950〃，已竣工

甬道：

工程量1870〃，已进行收尾工作

植树：

工程量168棵，已完成。

种草：

工程量5500〃，已完成。

今天的会议既是季度经营分析会，又是双过半启动大会。

因为时间关键，一季度打完，我们直接面对的就是双过半的压力。

这已经是经营行业的共同命题。

会议安排了一堂重要的培训课程，代表着公司发展的专业精神；

听取了两个重要的报告，代表着公司对于二季度和双过半工作__；

安排四个单位做了经验交流，代表着全系统在与时俱进的成长中积累的各专项工作的成功经验，董事长在会议最后就双过半工作做了重要指示，代表着总经理室的集体领导意志，希望大家领悟好。

借此机会，想谈四个方面__：

一，领会精神抓实质，实质落实在目标上。

本次会议精神就是贯彻落实年初工作会议精神。

在开门红工作的基础上，趁热打铁，打赢双过半战役，为公司在xx年开创新格局实现新跨越打下基础。

会议内容很多，关于双过半工作，关于效益经营，关于业务品质，关于项目开发，关于内控合规，但精神实质只有一个：

就是全力以赴，达成双过半的各项目标任务！

双过半的目标，财务部的报告做了很好的宣示，都是年初工作会议的既定目标：

那就是营业收入要过半，实现？

万，净利润要过半，实现？

万。

二，统一思想抓目标，目标落实在项目上。

本次会议的目的就是要统一大家对于双过半工作的思想认识，发扬我们在去年三季度的那种“认识高度一致，步调高度一致，目标高度一致”的好传统。

要求各业务单元在开完今天的大会后，再开自己的会议，通过会议统一思想，明确目标，提振士气。

将全体员工的思想认识统一到双过半工作目标

上来，将工作目标落实到具体的业务项目上。

“抓项目增收入增效益”是我们当前各分支机构求生存求发展的__。

一季度的湖北，和公司业务部保持系统收入前三甲，其主要经验就是将收入目标铆在业务项目上，狠抓落实。

进入二季度，各分支机构要以更大胆气，更快进度，开发项目，打通双过半的业务通道。

三，围绕任务抓指标，指标落实在办法上。

任务目标是由各项关键指标组成的。

比如，净佣金指标，净佣金率指标，净利润指标，费用率指标，这些指标反映公司经营价值取向。

这些指标不是空洞的，是各业务单元的考核指标。

只有经营指标的改善才有经营绩效的改善，才能合理地反映各级机构班子和队伍的经营水平与实力。

无视指标的经营已经不符合公司的发展要求，必须予以纠正。

净佣金率指标的改善，必须以提升专业能力，强化合作关系，捍卫监管政策，保证业务品质为前提，这就需要在改善净佣金率指标上想办法，做文章。

xx分公司对老业务项目的改造就是提升净佣金率指标的实实在在的办法，结果证明办法是行之有效的。

四，落实责任抓追踪，追踪落实在工具上。

作为企业经营管理者，要对责任追究和责任追踪有很透彻的理解。

一名睿智的经营管理者重责任追踪而不是重责任追究。

只有重视工作过程中的责任追踪，才不会导致工作结果的责任追究。

湖北分公司介绍的经验表明：

责任追踪要依靠科学有效的工具：

比如业务报表反映工作进度；

会议督导反映工作反馈机制；

专题会议，活动量管理，拜访日志等反映管理上主动

的修复补偿功能。

由于各分支机构发展水平各异，对工具开发与运用存在一定的差异。

总公司业已开发的工具和同业使用的工具都可以借鉴使用，这就是它山之石可以攻玉的效应杭州螺杆空气压缩机

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最后祝福大家双过半旗开得胜！

莲山课件

经营分析会议议程

、会议主题：

公司月度经营分析会议

二、会议地点：

公司会议室（特殊按照即时通知）。

三、会议时间：

每月月日下午XX：

00－XX：

00。

特殊原因需要召

开的由经营管控中心提前通知。

四、会议主持：

总经理。

五、参加人员：

总经理、副总经理、各部门负责人及相关所有管

理人员

六、会议准备：

各部门在每月月XX日前完成上月工作总结（工

作计划、经营目标的完成情况说明、存在问题和整改措施），制定下

月工作计划及经营目标，并以书面形式报告。

七、会议记录：

经营管控中心。

八、会议议程：

1、综合管理部报告公司上月系统制度建立运行状况，各项工作计

划、目标、改善事项的完成状况及达成效果；

报告人事动态、奖惩状

况，工作纪律、安全卫生，要求各单位配合与改进事项及人事异常报告，报告下月工作计划和保证措施。

2、营销中心（含直营部）报告公司销售状况，从整体、各区域、各品类的销售、毛利率、销售指标完成情况、促销执行情况、库存金额、可销周期、销售与库存占比等数据对比分析；

同时也对整体、各区域的单位面积销售额（坪效）、单位面积费用额加以对比。

从分析中发现经营过程中存在的问题,分析原因,并提出合理的对应措施。

对营销

中心负责部门费用使用情况做出说明和解释，对在建工程做出说明，同时对相关部门提出配合和改进事项。

3、商品管理部通过对整体、