产品图样技术文管理制度原Word文档格式.docx
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4.各部门职责
技术开发部：
负责产品研制过程中的产品实现策划，设计、工艺图纸文件及定型文件、资料的拟制、审核、齐套、会签及更改，并对产品图样的正确性、现行有效性负责。
对应用软件工具，研发过程中的电子文件及其修改状态、文件的版本、流转进行掌控，对电子文件的质量负责。
生产管理部及车间：
负责产品在试制、生产过程中形成的文件、记录、资料的收集、整理，对所领用的产品图样完整、安全和回收负责；
质量控制部：
负责产品在试制、生产过程中形成的有关质量文件、记录资料的收集、整理。
销售服务部：
负责收集、整理、提供有关产品销售合同、技术协议、来自顾客的产品图样和技术文件。
技术管理部：
负责收集、整理有关产品研制合同、技术协议、设计任务书、设计评审、验证、确认、定型鉴定文件。
负责产品图样、技术文件资料的归档、分类保管和借阅、发放、登记、控制。
5.会签
5.1会签的产品图样由设计师负责提供，未经会签的图样不得归档和投入生产。
5.2会签路线
产品图样按下列规定逐级会签：
拟制审核工艺（需要时）标准化批准研发试制阶段加工所需图样的会签可简化为：
拟制审核批准
5.3会签者权限（会签者权限见表1）
设计/（工艺）文件签署权限表1
序号
签署人员
文件名称
拟制
审核
标准化
批准
设计师、工艺师
或产品负责人
产品负责人或
开发部主任
标准化人员
总经理或
总工程师
1
产品标准（企业标准）
√
2
装配图、部件图、零件图
3
外形图（WX）、方框图（FL）
4
框图（LJL）、电原理图（DL）
5
接线图（JL）、导线表
6
明细表（MX）
7
外购元器件清单（WGJ）
8
外购（非标）见清单（WGF）
9
外包件清单（WBJ）
10
应用程序/软件清单
11
产品/过程关键特性清单
12
使用说明书/维修手册
13
调试说明
14
项目控制计划
15
项目技术状态及更改记录
16
过程流程图
17
流程卡
18
作业指导卡
19
检验规程
20
BOM矩阵图
5.4会签者的职责
5.4.1拟制
a.对所设计产品的结构、性能、参数的正确、公差和材料的选择、及对产品设计的工艺性、加工要求及公差的合理性负责。
b.图样及技术文件的编制符合国家及行业有关标准规定，内容正确、清晰。
c.标题栏、明细表及其他文件填写正确、完整。
5.4.2审核
a.对所设计图样进行审核校对，对设计中的错误提出修正建议，保证设计图纸质量。
b审查设计文件是否贯彻了国家现行有关标准。
c审查公差配合尺寸基准面的选用是否合理，材料、涂复的选用及表面粗糙度和热处理要求等是否合适。
5.4.3标准化会签：
a.对产品图样及技术文件的标准化负责。
b.检查设计文件是否贯彻了现行国家行业有关标准。
c.检查设计文件的完整性、成套性及图面质量。
d.检查设计文件的幅面格式及编制方法。
5.4.4批准
a.对产品设计文件的总体适用性、发放的合宜性及产品的可靠性、安全性负责。
b.对产品的结构、性能、寿命、精度及符合使用要求和产品的经济合理性负责。
c.审查是否贯彻了现行标准和有关法律、法规规定。
d.对产品能否按预定规模生产负责。
6.产品图样及技术文件的管理要求
6.1产品试制阶段产品图样的管理
6.1.1试制产品的底图图纸、经拟制、审核、批准会签后，由技术开发部流转档案室作准归档，由档案室登记统一保管。
6.1.2试制阶段所需用的图纸一律由技术开发部提供。
档案室根据用图部门申请复印，试制用图加盖“试制用图纸”印章，非标产品图样加盖“ZX”（专项）印章，印章为红色，然后登记发放。
6.1.3试制产品在批量生产前，技术开发部应及时做好产品设计、工艺图纸文件的完善、齐套工作。
档案室在设计、工艺图纸基本齐套后，根据生产计划，复印发放试制用图纸。
6.1.4“试制用图纸”如需更改，由原设计师进行划改，在更改处记录更改标记号（“a”、“b”、“c”、……等）和更改日期。
6.1.5试制产品定型鉴定前，由产品项目负责人（或指定专人）到档案室取出该产品全部资料，重新整理齐套，经标准化审查会签，再经总经理或总工程师批准后交档案室存档。
6.2产品生产阶段产品图样的管理
6.2.1产品定型后，一般冻结产品的技术状态，确需更改时，应由技术开发部提出申请，经评审和总工程师批准后进行。
必要时还应获得客户同意。
6.2.2产品图样、文件归档后的更改，按QB/YTKF7.7.9-2009《更改控制程序》规定办理，由设计人员填写更改通知单，有关部门进行更改评审，会签审批后，送档案室。
更改/评审工作由档案室负责。
6.3在产品图样文件中，“关键件”标识为“G”（或“△”），“重要件”标识为“Z”（或“☆”）。
6.4外来图纸、文件的管理
外来图纸、文件亦应移交档案室登记并加盖“外来文件”印章，然后归档，需使用时，由使用部门申请，档案室复印、加盖有效使用印章后登记发放使用。
7.归档、保存与发放
7.1归档
7.1.1归档的产品图样、技术文件、资料要字迹清晰、端正，内容完整且经过会签、批准，具有完整性。
7.1.2归档的产品图样、文件、资料需按Q/YTD1002-2011《企业档案分类编号及标识》分类整理编号，盖上红色“受控”印章，装订成册并填写文件资料归档登记表。
归档的图样、文件分类目录见附录C。
7.1.3归档产品图样的电子文档，按产品编制文件目录刻录CD光盘存档备查。
并将盘片交档案室归档保存。
7.1.4归档的图纸、技术文件资料的保密密级、保存期、销毁以及其管理要求，按有关档案管理规定执行。
7.2保存
7.2.1归档的产品图样、技术文件、资料应妥善保存在室内文件柜中，不受雨淋、日晒、虫蛀、灰尘侵入等。
7.2.2归档的产品图样、技术文件的保存期定为“永久”。
即无特别原因和未经公司最高管理者同意，所有归档产品图样和技术文件不得销毁和移作他用，而应永久妥善保存。
7.3发放
7.3.1试制用产品图样，由技术开发部提供，使用部门提出用图申请，档案室复印后加盖红色“试制用图纸”或“ZX”（专项）印章后领用。
7.3.2各部门需使用归档的产品图样，由用图部门申请，经批准后由档案室复印，加盖红色“有效”和“生产用图纸”印章后领用。
无红色印章和黑色“受控”复印印章视为无效用图。
7.3.3外购（非标）件和外包件，发外加工时，设计图样应加盖红色“有效”和“生产用图纸”印章，并标明文件版本号，如遇更改，采购部门应及时通知加工方。
7.3.4所有发放的图纸、文件均须在《文件发放（回收）记录》登记。
7.3.5发外加工的印制板图样，可以以软盘形式提供，但必须做到“一件一盘”，加工结束随加工件一起收回，一起验收。
8.更改
归档前产品图样更改：
技术开发部在产品研发过程中的设计文件电子文档的更改，由设计人员在文件电子档中做好更改记录，标明更改前后的版本、日期。
研发过程中，文件版本以A为标识（A0，A1，A2……），以便追溯和查考。
归档后产品图样更改：
按QB/YTKF7.7.9-2009《更改控制程序》规定执行。
并在对应产品的《项目技术状态及更改记录》上，修改文件或图样的版本号，并在更改记录上填写更改单号、经办人、日期、描述等。
9文件版本号
9.1设计图样、文件资料均需标注版本标识。
采用英文字母A、B、C、……为版本标识。
首次版本定义为“版本A0”，出现第一次更改，版本定义为“版本A1”，第二次更改，版本定义为“版本A2”，……；
版本第一次升级后，首次版本定义为“版本B0”，出现第一次更改，版本定义为“版本B1”，第二次更改，版本定义为“版本B2”，……;
以此类推，第二次升级后，可以为“版本C0”、“版本C1”、……
9.2版本号“A0”、“A1”、……适用于未归档的图样、文件使用。
版本号自“B0”开始，适用于归档的图样、文件使用。
10.收回与销毁
10.1收回
10.1.1各部门领用的各类产品图样、文件，需妥善保管，不得随意涂写或遗失。
生产结束后及时将旧图收回并交还档案室注销。
10.1.2发外加工的外包件或外购（非标）件的产品图样，由发外加工或采购的联系人负责将图样随外包或外购零件一起回收交还挡案室注销。
10.2销毁
10.2.1产品图样、文件资料的销毁需由档案室会同有关部门进行鉴定甄别。
10.2.2被剔除待销毁的图样文件档案必须造册，经领导审定。
销毁时，要指定监销人，防止失密。
由挡案室执行销毁。
附录A设计/工艺文件齐套资料编制明细
设计/工艺文件齐套资料编制明细
序号
文件资料类别
设计文件要求
工艺文件要求
检验文件要求
1
产品要求
产品标准/技术条件
整机生产流程
说明书
检验
检验标准/规程及记录和格式
产品整机（整件）
整机装配图
整机流程卡、整机装配作业指导卡
整件
整件装配图
整件流程卡、整件作业指导卡
部件
部件装配图
部件流程卡、部件作业流程卡
零件
零件图
零件加工作业指导卡
系统图、方框图
外形图、安装图
逻辑（电原理）框图
整机/PCBA板电原理图
PCBA板流程卡、PCBA板装配指导卡
制冷系统图
明细表
整机接线
接线图、导线表
采购文件
外购元器件清单
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