年产10000吨直缝焊管生产线项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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19、敏感性分析
附件
1、项目承办单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及法人代表证明书
2、厂区平面布置图
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
XX钢管制造有限公司年产10000吨直缝焊管生产线项目
二、项目承办单位
1、单位名称：
2、法定代表人：
3、项目联系人：
联系电话：
三、项目建设地点
项目拟建于XX县经济开发区。
四、项目承办单位简介
XX钢管制造有限公司是一个具有法人资格的民营企业，公司坐落于XX省XX市XX县经济开发区。
公司占地约24亩，拟建厂房8518平方米。
公司产品主要分三大类：
一类大口径厚壁直缝钢管、建筑结构钢管、锥形钢管、变径钢管、造纸机械专用钢管；
一类厚壁矩形管、方管；
一类电力杆塔、移动通讯塔及重型钢结构。
XXXX钢管制造有限公司公司数控折弯机及其压圆成型工艺及国际上先进的液压伺服系统和数控系统，是目前国内最先进的折弯机。
该生产线可最大加工长度12000mm，直径Φ245—Φ2600mm，壁厚40mm以下的各种材质钢管；
截面200mm×
200mm以上，厚度30mm以下的矩形管；
与主机配套的各种辅助成型、焊接及相关检验设施同样选用了先进的数控自动化设备及流程，从而使整条生产线具有当今国际领先水平。
在管理上，公司以“生产一流的产品，打造一流的品牌，建设一流的队伍，创建一流企业”为宗旨，始终坚持“三化一加强”工作思路（深化改革、强化管理、优质服务、加强思想政治工作）全面落实“三化一监督”管理措施（工作标准化、管理制度化、办事程序化、全程监督化），将实施“创精品勤务员工程”，安全生产双控（可控、在控）工程等活动贯穿于生产经营全过程，使企业管理水平和整体素质不断得到提升。
公司遵循“科学管理、客户至上、质量领先、追求卓越”的质量方针，秉承“以人为本，创新发展”的经营理念，立志建成拥有自主创新能力和核心竞争力的现代创新型企业，成为国内一流的直缝埋弧焊管生产基地之一。
五、可行性研究报告编制单位
1、编制单位
2、工程咨询资格证书编号
工咨丙XXXXXXX
3、资质等级
4、发证机关
国家发展和改革委员会
5、法定代表人
第二节可行性研究的依据及范围
一、可行性研究的依据
1、XX钢管制造有限公司与可研编制单位签订的可行性研究报告编制委托协议
2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
4、XX县工业发展规划
5、国家发改委颁布的行业标准QBJS5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
、_______________________________________________________________________________________________________________________________6、《直缝电焊钢管》（GB/T13793-2008）
7、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
8、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
二、可行性研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
1、市场预测分析
2、建设规模与产品方案
3、厂址选择
4、技术设备工程方案
5、原材料、燃料消耗与供应
6、总图运输与公用工程
7、环境影响评价
8、节能、节水措施
9、劳动安全卫生与消防
10、组织结构与人力资源配置
11、项目实施进度
12、项目招标方案
13、投资估算
14、财务评价
第三节简要研究结论
一、项目概况
1、项目名称：
年产10000吨直缝焊管生产线项目；
2、建设性质：
新建；
3、产品及生产规模：
年产各种焊接管材12000吨，其中直缝焊管10000吨，矩形管1000吨，其他外协加工1000吨。
二、项目选址
项目拟建于XX县经济开发区，汇鑫北路西、光明西路北。
三、项目主要建设内容及规模
项目占地23.73亩，总建筑面积10014平方米，包括办公楼、钢结构车间等，道路面积2980平米，绿化面积1030平米；
根据生产规模等需购置安装设备50余台（套），主要包括数控折弯机、合缝机、自动埋弧焊机等。
四、项目实施计划安排
本项目计划建设期6个月。
进度计划：
在2010年9月完成前期项目核准等手续、工程设计及招标，9月份中旬正式动工建设，争取2011年1月份完成生活办公楼、车间等工程的建设；
在土建工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2011年2月完成设备调试以及道路、绿化工程，争取在2011年3月份投产试运行。
五、投资概算及资金来源
项目计划总投资4000万。
其中建设投资3408.4万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；
铺底流动资金591.6万元。
资金来源：
所有资金均为企业自有资金。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
15805
折合23.73亩
2
总建筑面积
10014
2.1
其中：
办公楼
1095
二层，框架结构
2.2
车间
7430
两栋，钢结构
2.3
料区
1088
2.4
职工生活用房
257
宿舍、食堂
2.5
其他附属用房
144
实验室、材料库等
3
生产规模
年产直缝焊管等产品
吨
10000
4
能耗
年耗水量
m3
3450
年耗电量
万度
30
5
项目定员
人
120
6
项目总投资
万元
4000
建设投资
3408.4
铺底流动资金
591.6
7
资金来源
企业自筹资金
全部自筹
8
财务数据
投资利润率
%
9.4
财务内部收益率
11.58
税前
投资回收期
年
8.4
9
建设期
月
第二章市场预测分析
焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。
焊接钢管生产工艺简单，生产效率高，品种规格多，设备资少，但一般强度低于无缝钢管。
20世纪30年代以来，随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步，焊缝质量不断提高，焊接钢管的品种规格日益增多，并在越来越多的领域代替了无缝钢管。
一、焊接钢管的分类
按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等。
按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。
电焊钢管用于石油钻采和机械制造业等。
炉焊管可用作水煤气管等，大口径直缝焊管用于高压油气输送等；
螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。
焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。
直缝焊管生产工艺简单，生产效率高，成本低，发展较快。
螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高，能用较窄的坯料生产管径较大的焊管，还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。
但是与相同长度的直缝管相比，焊缝长度增加30-100%，而且生产速度较低。
因此，较小口径的焊管大都采用直缝焊，大口径焊管则大多采用螺旋焊。
焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢，因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊（电阻焊）管和自动电弧焊管。
因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。
因其端部形状又分为圆形焊管和异型（方、扁等）焊管。
本项目产品主要以直缝焊管为主。
二、国内焊管市场情况
2009年国内焊管市场略有波动，大部分时间低位盘整，内需的低迷和出口的不利使得市场难有喜人表现。
进入2010年后，随着全球经济危机的影响逐渐消退，各地经济恢复的速度有望进一步加快，市场整体形势较09年有所好转，下面对影响今年焊管市场的主要因素进行分析。
1、国际市场消费能力有所回升，但出口渠道多方受阻随着全球经济危机的影响逐渐消退，2010年全球各地的投资热情将有所回升，对焊管的需求也有望增加。
不过由于欧美等地区对中国焊管的全面禁入，焊管出口的形势依然严峻。
在新一轮的经济复苏过程中，欠发达地区或将成为重点，而这些地区目前与我国的贸易摩擦不多，是值得焊管进出口企业关注的地方。
另一方面，作为08-09年焊管出口主力的石油天然气道焊管在2010年的表现不容乐观，由于油气能源市场依然不温不火，全球各地管线建设项目并不多。
同时，管线管也是各国双反的主要目标之一，出口的难度较大。
2010年，除石油天然气用管以外的其他焊管出口有望保持增长势头，或将取代管线管成为明年焊管出口的第一大品种。
2、铁矿石的谈判，原材料价格预期上涨09年年底，新一轮的铁矿石长期协议矿价格谈判又将开始。
尽管长期以来，中方在谈判中力争话语权，但成效甚微。
2009年度的谈判中，中方做出历史性的突破，首次签订的自己的铁矿石长协价格，不过在未得到三大矿石巨头的认可之前，其象征意义仍远大于实际意义。
从目前国内铁精粉和港口贸易矿的价格来看，新一轮谈判中铁矿石仍将涨价。
同时飞快上涨的海运费，对国内钢企的成本影响，可能将明显超过铁矿石的涨价作用。
3、供需变化仍是左右市场的主导因素需求的季候性变化依然是影响市场的不变的主题，尽管上下游企业对来年的形势普遍持谨慎的看法，但是明年春天气候回暖之后，市场需求将有一个集中释放的过程，市场价格借机推高的可能较大，后期随着需求的减弱，市场价格将逐步回落，不过整体波动的幅度不会像今年这样猛烈。
经过今年长时间的震荡筑底，明年焊管市场有望破位拉升。
而对焊管市场的上行最不利的因素，则是产量的迅速扩大。
09年，国内焊管产量增速达到近6年的最高值，即使明年增速有所放缓，但基数如此之大，给市场带来的压力不容忽视。
4、宏观经济政策将对焊管市场的影响据有关方面消息，为了刺激内需、保持经济平稳较快的发展，明年国家仍将投放较大的资金兴建大型基础设施，包括铁路、公路、桥梁等在内的一系列大型工程已在紧锣密鼓地筹备当中。
不过相对焊管市场而言，以上基建项目对普通焊管的需求较少。
从09年钢市的形势可以看出，螺纹钢是大兴基建的过程中受益最深的品种，而螺纹钢的强势也将对钢市整体产生明显带动作用。
而与普通焊管即水煤气道焊管需求密切相关的房地产行业，明年的形势较为微妙，国家尚未出台有针对性的政策鼓励或抑制此行业的发展，各界均在密切关注之中。
总体来看，2009年国内焊管市场经历了长时间的低位震荡，风险已经得到充分释放，明年焊管市场整体将在今年的水平线之上运行。
但受出口、内需、供应等各方面的压力，市场上行的阻力也依然很大，在下轨支撑力度较强的情况下，2010年焊管市场高位的震荡幅度将有所加剧。
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