高铁列车精密锻件生产项目可行性研究报告.docx
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高铁列车精密锻件生产项目可行性研究报告
高铁列车精密锻件生产项目可行性研究报告
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第一节项目名称及承办单位1
第二章项目提出的背景及建设必要性6
第二节项目提出的背景6
第三节项目建设的必要性8
第三章市场需求预测10
第一节市场需求分析10
第二节价格分析12
第四章建设规模及产品方案13
第一节建设规模13
第二节产品方案13
第三节产品技术工艺---------------------------------------------------------15第五章建设地点与建设条件---------------------------------------------18
第一节建设地点18
第二节建设条件18
第三节原材料、燃料、动力供应21
第六章工程技术方案23
第一节生产技术方案的选择23
第二节工艺流程和消耗指标确定23
第三节主要设备选型25
第四节土建工程26
第七章环境保护、安全防护及节能28
第一节环境保护28
第二节安全防护33
第三节节能33
第八章组织机构及劳动定员35
第一节企业组织机构35
第二节劳动定员、人员来源及培训35
第三节技术来源35
第九章建设实施与工程进度安排36
第一节进度计划安排36
第十章投资估算及资金筹措37
第一节估算依据及说明37
第二节项目投资估算37
第三节资金筹措39
第十一章财务评价40
第一节项目成本与费用估算40
第二节年经营收入41
第三节财务盈利能力分析42
第四节项目不确定性分析42
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
高速铁路列车精密锻件生产项目
二、项目建设地点
某某省某某市陶瓷科技工业园
三、公司名称、法定地址、经营范围和生产规模
1、公司名称:
某某航空锻铸有限公司
2、法定地址：
某某省某某陶瓷科技工业园唐英大道
3、经营范围：
精密锻造、精密铸造、锻铸造技术软件开发、技术转让及咨询服务，模具制造、机械加工、维修服务，金属材料及成套机电设备、零部件进出口及销售业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。
4、生产规模：
年产各类锻件20000吨。
四、项目总投资
项目估算总投资3500万人民币，其中：
建设投资3000万元，流动资金500万元。
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、《某某航空锻铸有限公司十二五战略发展规划》
2、《中航重机股份有限公司十二五战略发展规划》；
二、编制原则
1、采用成熟、先进、可靠的工艺，确保产品生产成功，生产保持长期稳定良好运行；
2、在可靠的前提下，生产采用国产技术与设备；
3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小，三废治理与工程建设实现“三同时”；；
4、立足本地资源，优化技术方案
三、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条件；
5、工程技术方案；
6、公用工程及辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、企业组织机构及劳动定员；
9、建设实施与工程进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
第三节可行性研究的结论
高速铁路列车精密锻件产品产业化项目符合重点产业振兴政策，产品以其外销性、成长性和有效性等特点，市场潜力广阔，社会经济效益显著。
企业目前拥有成熟的技术力量、丰富的生产经验、充沛的市场资源和有利的现实条件，生产时机已基本成熟。
一、建设规模
项目生产规模确定为年产中、小型锻件（20kg~60kg）1.5万吨。
根据企业有利的现实条件（不需新增土地，在原址上改扩建），项目主要建设内容包括：
1、建设一栋4000平方米的厂房及其配套设施；
2、增添一条2500吨摩擦压力机生产线，建设配套的锻造车间、热处理车间、料场等及其配套设施；
3、添置专用高精锻件及金属材料检测设备6台（套）；
4、实现高速铁路列车精密锻件产品产业化项目建设，年生产中、小型精密锻件（20kg~60kg）1.5万吨。
二、总投资及资金来源
项目估算总投资3500万人民币，其中：
建设投资3000万元，，流动资金500万元。
所需资金来源为：
1、银行贷款为2000万元；
2、其余1500万元由项目建设单位利用现有生产能力产生的现金流分批支付。
三、建设期
本项目建设期18个月（即2015年10月至2017年6月）。
四、效益预测分析
项目总投资3500万元，年新增经营收入2500万元，年新增平均净利润250万元。
总投资收益率7.14%，资本金净利润率8.6%，项目投资静态回收期7.0年（含建设期）。
盈亏平衡点60%。
项目经济效益较好，抗风险能力较强。
本项目生产技术上成熟可行，燃料来源有保障，工艺设备先进可靠，劳动生产率高。
项目的建设成功，能为某某航空锻铸公司形成新的经济增长点，为其快速实现“十二五”规划目标打下坚实的基础，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。
五、项目建议
做好投资管理工作，及时筹措资金、管好资金、节省资金是保证该项目的顺利进行，并发挥最大经济效益的关键，因此应有足够的人力和精力做好这项工作，以保证资金供应，满足项目进度的需要。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
总占地面积
亩
200
原有土地
二
新增建筑面积
平方米
4000
三
建筑容积率
%
50
主要厂房
四
建筑密度
%
65
含原建筑
五
主要原材料消耗
1
各类钢棒、坯
吨
1400
2
电
万度
20
3
水
万吨
0.05
六
运输量
吨
1500
七
绿化覆盖率
%
8
八
总投资
万元
3500
1
建设投资
万元
500
（1）
设备投资
万元
2500
3
铺底流动资金
万元
500
项目总投资的15-25%，取15%
九
投资回收期（所得税前）
年
7
含建设期
2年
十
财务内部收益率（所得税前）
%
7.14
要调整
第二章项目提出的背景及建设必要性
第一节项目提出的背景
欧美等发达国家高速铁路工业已经比较成熟，目前我国高速铁路工业就像高铁机车的速度一样飞速发展，而且对制造高铁机车上的零部件技术也比较成熟。
预计到2020年，中国250公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上。
高速铁路的快速延伸，正在实现中国经济的再一次跨越性发展。
它同时带动了高速铁路列车精密锻件市场需求极速增长。
某某航空锻铸有限公司是中航重机所属专业化锻造企业，经过近四十年的创业、拼搏，得到了市场的肯定和客户的一致好评，公司拥有多台大型锻造设备，6300T摩擦压力机、10T模锻锤，已经在建的有8000T电动螺旋压力机，而且近几年来公司产量年年递增，效益年年进步。
2009年初，我公司市场调查员调查得知国内某高铁机车生产厂将生产我国新型高速铁路机车，于是派出销售部及技术部的人员前往该厂联系。
经过高铁机车厂人员的反复调研和技术认证，最终将该高铁机车的42CrMo、42CrMo4两种合金结构钢锻件确定在我公司研制并生产。
我公司结合自身的技术条件和优势，在2009年8月启动了对该高铁机车的42CrMo、42CrMo4合金结构钢锻件生产工艺的研制工作。
通过小批量试制，由公司技术质量等部门细化制定的自由锻出荒，模锻精确成型的锻造工艺和科学合理的工艺规范，不仅锻件质量优秀而且在生产这两种合金结构钢锻件方面累积了丰富的经验，效果非常好。
共生产了约200件扭转臂锻件，合格200件，合格率100%,用户十分满意。
两种高速铁路合金结构钢锻件试验件已提供给某权威检测中心进行了性能检测，检测过程中未发现强度不足、显微组织合格等质量问题，各项力学性能检测结果均符合国家技术标准以及图纸要求，客户对其用于高铁上的锻件质量非常满意。
高速铁路锻件的研制和开发项目前景非常好，通过必要生产设备的添置，可以进行批量生产，成功后我公司将成为华东地区最具实力的锻造企业。
该项目不仅能为本公司带来经济效益，也为国家和地方增加了财政税收，为社会创造财富，繁荣了地区经济。
同时也为推动辅助产业，安置人员就业做出一定的贡献。
从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，特别是随着全球石油天然气勘采力度的加大，冶金、重型机械行业的发展，对工业专用装备及特殊钢精锻件产品的需求日益增长，锻件行业将迎来广阔的发展空间。
因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和某某航空锻铸有限公司现实条件的具体要求，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。
本项目即是在上述背景下提出的。
。
第三节项目建设的必要性
公司进行高速铁路列车精密锻件生产线的技术改造和投入势在必行，主要来自内外两方面的原因：
一、内部的原因有以下三点：
1、近年来，公司在以服务军工为主线的前提下（致力于中小锻件的生产），大力开拓民品市场，经过多年的努力，在民品生产方面取得了飞速的发展。
主要产品为各种汽车的前轴、曲轴等，采矿挖掘机械的刮板、压板等，石油机械的阀体等。
这些产品均形成了大批量的市场供货。
但随着产品市场的延伸，相关锻件的市场和需求越来越大。
2、公司目前主要生产装备数量少，部分设备打击力和精度都达不到客户锻件整体化、轻型化、精密化的更高要求。
现有设备吨位小，在成本、价格上处于劣势。
没有自主定价权。
3、由于公司属于具有40多年发展历史的老三线军工企业，建厂初期所进行的厂房设计、设备布局、生产流程的设计等均是按照军品生产批量小、品种多的特点进行的，使得产品生产流程长、周转次数多、设备布局分散，其结果是生产效率不高、综合成本高，无法满足民品生产大批量、少品种的特点。
二、外部原因：
国内制造业发展极快，同时国外将锻造业逐步转向发展中国家，为我国锻造业提供了更大的发展空间，目前国内锻造企业中的投入极大，向精密锻造发展的趋势非常明显，如我公司的发展还是停留在目前的规模，将无法参与到激烈的民品市场竞争中去，必将被自然淘汰。
同时，该项目有利于提高能源利用效率，以尽可能少的资源消耗取得最大的经济产出；有利于大力推行清洁生产，推进节能降耗，提高企业竞争力的有效途径。
项目建设对促进节能、降耗、减污、增效，带动行业内企业积极推广、应用先进节能技术、节能设备，具有示范作用。
综上所述，不管从企业自身的发展和生存出发，还是从中航重机“十二五”总体的战略目标出发，本项目的实施势在必行。
经过可行性研究，项目的技术方案合理，生产流程完善，技术改造达到的节能效果十分明显，项目的经济分析可靠，其经济效益较好和社会效益良好。
第三章市场需求预测
第一节市场需求分析
中国锻造工业是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。
根据国家七大战略新兴产业，明确将高端装备制造业列入十二五规划的重点中优先发展的战略地位，高端装备“十二五”规划主要包括航空航天、高速铁路、核电、海洋工程、智能装备等五大方面。
高速铁路正驶入快速发展轨道。
国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路大会上表示，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。
中国是世界高速铁路发展最快的国
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