煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单Word格式.docx

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安全生产标准化投入

安全费用提取和使用清单

技术保障

技术管理体系文件或相关文件；

管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程和安全技术措施等文件

现场管理和过程控制

每月自查情况（和评分表）

二、安全风险分级管控部分

工作机制

1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）；

2、设立负责安全风险分级管控工作的部门（或指定部门负责）的文件；

3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容）；

安全风险辨识评估

1、年度安全风险辨识评估报告；

2、重大安全风险清单和（和管控措施）；

3、专项辨识评估资料（开展则提供资料）；

安全风险管控

1、重大安全风险管控措施工作方案；

2、含重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的会议记录（矿长参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次）；

3、领导带班制度（含记录）；

4、公告警示牌；

《煤矿领导带班下井和安全监督检查规定》

保障措施

1、安全风险分级管控信息系统情况；

2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录；

3、年度安全风险辨识评估技术学习情况；

三、事故隐患排查治理部分

1、负责事故隐患排查治理部门；

2、事故隐患排查治理工作内容；

3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）和其原始记录；

事故隐患排查

1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录（含要求、签发通知等）；

2、分管负责人每旬组织排查记录；

3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；

4、重大事故隐患信息档案；

事故隐患治理

1、事故隐患排查治理台账；

监督管理

1、相应的验收部门；

2、向煤矿安全监管部门发现的事故隐患报告的相关记录；

3、向从业人员和时报告事故隐患排查治理的情况（含每月、在井口显著位置）；

《安全生产法》

1、信息化管理建设情况；

2、矿长每月对事故隐患（重大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；

4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况

四、通风部分

通风系统

1、矿井通风系统图；

2、改变通风系统的通风设计和安全技术措施；

3、巷道贯通安全技术措施；

4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；

5、反风演习计划和报告；

6、矿井通风能力核定报告；

7、矿井计划风、配风、测风记录；

9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。

《煤矿安全规程》

局部通风

1、局部通风机安装审批单；

2、局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验记录。

通风设施

1、矿井通风设施（密闭、风门、风桥等）管理台账。

瓦斯管理

1、瓦斯等级鉴定报告；

2、年度瓦斯治理技术方案和安全技术措施；

3、下井人员携带仪器；

4、瓦检员井下交接记录；

5、瓦斯检查班报台账；

6、瓦斯超限记录；

7、瓦斯排放专项措施；

突出防治

1、防突专项设计；

2、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果；

3、矿长和矿技术负责人现场检查各项防突措施记录；

4、突出煤层专项防突设计；

《防治煤与瓦斯突出规定》

瓦斯抽采

1、矿井瓦斯抽采设计；

2、抽采钻场和钻孔数据台帐；

3、矿井瓦斯抽采率；

《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》

安全监控

1、安全监控日报表；

2、监控设备调试、调校和检修记录；

3、监测监控装置中断或异常情况处理记录；

4、安全监控运行日志；

5、安全监控系统分布图。

防灭火

1、防灭火措施；

2、防治自然发火的技术措施；

3、启封火区计划和安全措施；

4、井下焊接安全措施；

5、灾害预防和处理计划；

6、制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施；

粉尘防治

1、年度综合防尘措施；

2、矿井测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量和分散度等台账；

3、煤层注水措施；

同上

井下爆破

1、爆破作业说明书；

基础管理

1、组织机构（含通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突、爆破管理）；

2、制度、各岗位安全责任制；

3、瓦斯防治中长期和年度计划，每月至少一次通风工作例会和记录；

4、仪器调校；

5、仪器调校专人检验；

五、地测灾害防治与测量部分（5-1技术管理）

规章制度

1、地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；

2、地测资料，技术报告审批制度；

3、图纸的审批、发放、回收和销毁制度；

4、资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；

5、隐蔽致灾地质因素普查制度；

6、岗位安全生产责任制度；

7、操作规程和安全措施学习记录；

组织保障与装备

1、设立地测部门与测量部门的文件；

2、物探装备资料；

五、地测灾害防治与测量部分（5-2煤矿地质）

基础工作

1、地质观测资料；

2、隐蔽致灾因素普查记录；

3、地质类型划分报告；

煤矿地质工作规定

基础资料

1、隐蔽致灾因素报告；

2、生产地质报告；

3、采区地质说明书；

4、回采工作面地质说明书；

5、掘进工作面地质说明书；

6、地质台账；

7、地质图纸；

8、地质原始资料；

预测预报

1、地质预报资料；

瓦斯地质

1、瓦斯地质图和工作面瓦斯地质图；

资源回收和储量管理

1、采区储量计算图；

2、矿井储量计算图；

3、工作面损失计算图；

4、分煤层“损失量”计算图；

5、煤炭资源变动对比储量估算图；

6、工作面探煤厚计算图；

7、储量变动批文；

8、储量计算台账和损失量计算台账。

矿山储量动态管理要求

五、地测灾害防治与测量部分（5-3测量）

1、导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量记录；

2、采掘工程平面图、工业广场平面图；

3、井上下对照图；

4、井底车场图；

5、井田区域地形图；

6、保安煤柱图；

7、井筒断面图；

8、主要巷道平面图；

《煤矿测量规程》

基本矿图

查矿图

《煤矿地质测量图例》

沉陷观测控制

1、矿井有关岩移参数；

2、采煤综合治理图；

3、地表塌陷裂缝治理台账；

4、村庄搬迁台账；

5、矿井采动影响土地塌陷图表；

五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治水）

水文地质基础工作

1、水文地质观测记录；

2、矿井采空区位置和积水情况（含安全技术措施）；

3、防治水规定；

4、水文钻孔管理记录台账；

5、防治水基础台账；

6、水文地质类型划分报告、7、水文地质补充勘探报告；

8、井上、井下观测记录；

9、矿井充水性图、矿井涌水量因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图；

10、年报、月报、临时预报突水危险性评价；

11、年度水害分析预测表和水害预测图；

防治水工程

1、防排水系统图；

2、水文动态观测系统；

3、防治水安全措施；

4、定期排查记录分析；

5、探放水安全技术措施；

6、防水煤柱留设规定；

7、雨季“三防”措施；

《煤矿防治水规定》

水害预警

1、灾害性天气预警和预防机制；

五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治冲击地压）

1、防冲机构设立文件和人员配备情况；

2、防冲岗位责任制；

3、冲击危险性分析、监测、预警、检查验收制度；

防冲技术

1、防冲专项设计；

2、冲击危险性评价；

3、应急措施、避灾路线；

4、冲击地压监测和局部监测预警系统；

防冲措施

1、防冲需要的各种钻具；

2、防冲措施

防护设施

1、防冲警示牌；

2、防冲避灾路线图；

3、个人防护用品配带情况

1、编制钻孔、爆破、注水等施工台账；

2、现场作业记录；

3、冲击地压记录卡和统计表

六、采煤部分

项目

1、煤工作面相关记录；

2、岗位安全生产责任制度；

3、工作面顶板管理制度，有支护质量检查、顶板动态监测和分析制度，有变化管理制度；

4、采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度；

5、工作面机械设备检修保养制度、乳化液泵站管理制度、文明生产管理制度、有工作面支护材料设备配件备用制度；

6、爆破作业单位许可证（有炮采提供）。

岗位规范

岗位职责、管理制度、技术措施、岗位操作规程、作业规程相关内容和安全技术措施

机电设备

煤矿设计生产能力、煤矿设计

文明生产

图牌板（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；

炮采工作面增设炮眼布置图、爆破说明书等）

七、掘进部分

生产组织

1、循环作业图表；

2、进尺计划；

3、爆破作业单位许可证（有炮掘是提供）。

巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割轨迹图）、正规循环作业图表

岗位安全生产责任制、作业规程

工程质量与安全

班组检查验收记录

八、机电部分

设备与指标

设备合格证

煤矿机械

1.设备档案（主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵等大型主要设备一台一档）；

2.矿井主提升、通风、排水、压风、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置的图纸；

3.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机和锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试报告。

煤矿电气

1.矿、科室的岗位责任制；

管理人员巡查、停送电、电气试验、设备定期检修以和电缆、输送带、钢丝绳等管理制度；

2.机房、硐室和机电没备岗点的岗位责任制、操作规程，以和设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度。

1.岗位安全生产责任制，操作规程，停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、设备管理、机电事故统计分析、防爆设备入井安装验收、电缆管理、小型电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、杂散电流管理以和钢丝绳管理等制度；

2.设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图。

九、煤矿运输部分

巷道硐室

1.运输设备、设施、线路的图纸、维修记录；

2.对人车、架空人车、机车、连接