设备开箱验收流程图Word格式.docx
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5.2管理指标
设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×
100%;
目标值100%
实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×
目标值:
100%
5.3流程图
5.4节点说明
5.4.1C1节点:
开箱验收申请
供货厂商在确认设备全部运送到我公司,并已对安装现场进行检查确认具备安装条件,准备好安装工具。
应确定开箱数目,在安装之日起前两日向设备部提交《开箱验收申请单》。
5.4.2B1节点:
发出开箱验收通知单
设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后,向设备采购单位(项目管理单位)、供货厂商发出《开箱验收通知单》,说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等容。
5.4.3A2节点:
实施开箱
开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部等相关人员全部到场后,向采购单位下达开箱指令(口头指令)。
采购单位在接到《开箱验收通知单》后,采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场,在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。
采购单位做好包装箱回收、现场清理(开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物)、安全防护工作。
5.4.4A3节点:
依据装箱单清点
采购单位的开箱验收人员在开箱后,依据设备装箱单对设备装箱容进行逐一清点,在装箱单上对符合性判断、标记。
并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。
5.4.5B3节点:
协议符合性判定
由设备部签订采购技术协议的,由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对,进行符合性判定;
对由其它单位签订采购技术协议的,则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。
5.4.6A4节点:
装箱单签字确认
设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后,在装箱单上签字确认。
5.4.7B4节点:
入库单签字确认
在确定实物与协议一致后,设备部、采购单位在入库单上签字确认。
5.4.8B5节点:
缺货清单
罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物(因包装或物流等原因而损伤或毁坏,应现场拍照保留证据)或技术协议中缺少的实物与资料,组织开箱验收人员(采购单位、开箱负责人、供货厂商)签字确认后交予供货厂商,要求补齐缺少物品或资料,商定补齐期限。
5.4.9C6节点:
供货厂商补货
供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料,在限定日期补齐。
5.4.10B7节点:
补货确认
设备部核实补发物品,依据缺货清单进行符合性判定。
5.4.11B8节点:
缺货清单签收
由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。
5.4.12A9节点:
入库、签收
采购单位对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品与补发货物负责入库,交由库房登记保管。
5.4.13B10节点:
资料归档
设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。
6、进口设备开箱管理流程
6.1关键控制点
D2、A3、B3、C3、D3、B6、B8、A10、B11
6.2管理指标
6.3流程图
6.4节点说明
6.4.1C1节点:
6.4.2B1节点:
设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后,向设备采购单位(项目管理单位)、供货厂商、对外贸易公司发出《开箱验收通知单》,说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等容。
6.4.3D2节点:
负责海关、商检
由设备部安排人员,委托对外贸易公司办理进口设备的海关、商检等相关容。
并跟踪、落实设备到厂的相关工作。
6.4.4A3节点:
开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部、对外贸易公司(负责通知海关、商检)等相关人员全部到场后,向采购单位下达开箱指令(口头指令)。
6.4.5A4节点:
6.4.6B4节点:
对由其他单位签订采购技术协议的,则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。
6.4.7A5节点:
6.4.8B5节点:
6.4.9B6节点:
罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物(因包装或物流等原因而损伤或毁坏,应现场拍照保留证据)或技术协议中缺少的实物与资料,组织开箱验收人员(采购单位、开箱负责人、供货厂商、对外贸易公司、海关、商检)签字确认后交予供货厂商,要求补齐缺少物品或资料,商定补齐期限。
6.4.10C7节点:
供货商补货
6.4.11B8节点:
6.4.12B9节点:
6.4.13A10节点:
采购单位设备员对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品与补发货物负责入库,交由库房登记保管。
6.4.14B11节点:
附件:
《开箱验收申请单》
《开箱验收通知单》
《设备开箱验收入库单》
《缺货清单》
注:
《缺货清单》完成后至少应一式三份,复印后设备部、采购单位、供货厂商各保留一份,设备部保留原件,其他参与验收单位根据需要也可保留。
开箱验收申请单
编号:
SQ
申请单位
确认项目
开箱数
设备名称
安装工具
型号规格
基础确认
合同名称
能源与接口位置
合同编号
安装场地
出厂时间
安装调试人员
到厂时间
申请单位申请开箱时间与有关事项说明:
签字:
开箱负责人意见:
设备部主管意见:
开箱验收通知单
TZ
组织开箱单位
组织联系人
开箱参加单位
1.
4.
2.
5.
3.
6.
需准备的资料、工具与主要工作:
工作容:
规格型号
生产厂商
开箱时间
开箱地点
开箱数量
备注
设备开箱验收入库单
RK
出厂日期
生产厂家
出厂编号
开箱日期
外观检查
箱数
应有件
实际件
结论:
包装检查
设备外观
随机文件资料
专用工具
序号
名称
应有
实有
1
检验报告
2
产品合格证
3
使用说明书或用户手册
4
装箱清单
5
程序
6
光盘或电子文档资料
7
8
9
10
缺项与处理意见:
资料员签名:
库管员签名:
随机附件
备品备件
名称
库管员签名:
参加验收人员签字
采购单位
供货厂商
备注:
上述清单栏中不能表述完全的可在第10行填写“详见装箱清单”
QH
外
观
缺
损
检
查
箱数
共件
损伤件
差缺件
检查人签名:
差缺项明细
数量
设备部意见:
签名:
供货厂商意见:
签名:
参