总经理年度工作报告Word文档下载推荐.docx
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固化了数字化煤场管理、煤焦配比的实践经验;
用投入产出分析等数学模型指导精益生产,用价差管理、量本利分析工具,充分发挥三大产品的协同效应,以效益最大化原则组织生产和销售。
一年来,我们以科学发展观为指导,围绕年度生产经营任务主要做了以下工作。
(一)解决生产经营中的突出问题
1.加强生产管理。
一是保障了园区液氨、甲醇、二甲醚、蒸汽、燃料气、硫化氢气体供应,加强了园区64根关联管道的管理。
二是要求管理干部多到现场,多观察现物,查找装置运行问题,科学研判,进而提出有效的对策和措施。
三是开展了以携手低碳环保、共建碧水蓝天为主题的节能宣传周活动。
四是协助了二甲基亚砜装置开车。
五是完成了二氧化碳回收(减排)项目前期准备工作。
2.高产靠工艺、稳产靠设备。
高标准、高质量、高效率的检修为稳定生产提供保障。
整合国内专业检修力量,完成了380余项检修项目,有序组织煤气化气化炉检修、S1501陶瓷滤芯更换、变换R04103接管漏处理、二氧化碳压缩机大修、压力容器定期检验、安全阀门校检、仪表阀门外送维修等大修工作。
装置累计运行4年来,各装置静动设备、电气、仪表、阀门、管道等出现各类问题,需要加强在线设备运行监护,厘清设备在线运行缺陷,结合生产计划制定设备计划检修和预防性维修计划,强化责任意识,及时发现和消除设备运行中的隐患,提高设备完好率和运转效率。
3.煤气化车间升级各单元逻辑、联锁图,组织酸罐泄漏应急救援桌面演练,成功更换B磨煤机喷嘴环、A系斜三通等,9小时奋力抢修气化装置灰水处理系统,多次清理气化炉堵渣,开展消防水防冻应急演练。
5.热电装置承载了园区供热中心的重任,3月成功应对两次晃电,成功处理锅炉水冷壁泄漏4次、锅炉空预器泄漏4次,5月组织人工排渣并成功抢修排渣管、输渣皮带,四台锅炉累计平均运行346天,同比提升了2.3%.
7.三修为装置运行提供保障。
更换V1204A系列裤衩管与火炬顶端被腐蚀堵塞的管道,自制拉姆达管和喷嘴,改造真空泵、大修磨煤机。
坚持110千伏外线巡检和高压电机的预知维修,配合完成瓮马高速段及XX工业园区110kV线路的迁移工作。
加强了凝冻天气对重要仪表、阀门的保温特护。
完成DCS控制系统组态调试。
提供MTG仪表安装设计数据图,组织DCS组态和现场仪表阀门调试。
8.贮运严把大宗原料进出口关,确保原料及时准确输送。
累计收贮原料XXX万吨,充装甲醇X.39万吨、二甲醚7.86万吨。
向主体装置送原料约106万吨,组织5号皮带抢修与主体装置共商堵煤应急预案等。
(二)围绕生产经营抓管理
1.加强公司内部控制。
一是目标量化分解考核将利润指标与员工薪酬挂钩,团队利益与个人利益有机结合,使企业与员工形成真正的利益共同体二是升级《基础管理考评实施细则》,基础管理工作及考核步入常态化;
三是进一步完善内控制度,组织编写了合同授权、发票管理、业务外包、零星工程、在线学习、视频监控等管理制度,相关管理工作进一步规范化、流程化;
四是每周发布投入产出分析数据,用曲线走势反映管控水平,用离散数据驱动纠偏;
五是召开合同管理季度例会,推行了合同履约保证金制度;
六是提升了安全生产调度例会效率,进一步发挥了生产调度统领装置运行和协调园区关联的作用;
七是后勤保障措施得力,视频监控完好率得到大幅提升,现场保洁维护良好,强化了保障和服务两项职能,落实了安全和卫生两个重点。
2.完善人力资源管理。
一是薪酬体系进一步完善,与岗位责任、安全风险、经营业绩挂钩,以正向激励为主线,充分发挥薪酬杠杆,调动员工的积极性。
二是加强履职考评,植入岗位能升能降、薪酬能高能低的危机意识。
三是制定了《专业技术职务管理办法》规范管理,建立了专业技术职务晋升通道,通过竞聘形式,共有14名骨干晋升为副主任工程师。
四是人力资源结构得到持续优化,整合了部分班组和岗位,通过校园招聘补充了14名新员工。
五是加强职称评定和特种作业取证工作,完成76人的职称资格证书审验和51人职称申报。
六是加快人才培养步伐,13名在职化学工程硕士论文开题,提升了公司的学历层次结构;
引导员工到瓮福企业大学平台学习;
制作上传4个培训视频,加强了知识管理。
七是完善师带徒的动态培训机制,多措并举促进人力资本升值,为公司下一步发展奠定了人才基础。
3.强化财务管理与分析。
公司强化了经营活动算—干—算的过程管理。
一是有效利用财务杠杆,加强财务风险防控;
二是通过全面预算管理彩排企业生产经营活动;
三是加强了经营活动净现金流管理,严格控制库存,动态关注应收应付、预付账款;
四是制定了发票管理办法,加强了增值税票据管理;
五是积极跟进民贸民品流动资金贷款的息差补贴工作,预计在2018年第一季度到位;
六是密切关注投入产出比、净资产收益率、毛利率、三项费用率、经营活动净现金流等运营指标。
4.物资采购、配送、回收工作。
全年签订合同464份和订购单261份(含甲醇催化剂、二甲醚催化剂、一变催化剂和硫保护剂采购),累计支付XXX万元;
废旧物资销售收入XXX万元。
甲醇催化剂实现了国产化,国内采购费用XXX万元,比进口降低了约XXX万元。
5.大宗物资采购。
一是通过错峰采购、淡采年用等手段,严控大宗原料采购成本。
二是运用底线思维模式,变单向主动为双向主动,变集中冬储为多批次放量储备.三是运用价值链分析模式,变订货量少、事先不确定为订货量大,事先确定的采购模式,以坑口摸底+密封报价方式研判供求关系,发挥买方市场优势,降低采购成本。
四是转换观念,把大宗物资采购成本中心演绎为创利中心.
6.市场营销工作。
在原油价格暴跌的背景下,煤化工初级产品受持续利空影响,二甲醚产品掺烧严格监管,纯烧需求缺乏亮点,产品市场缺乏实质性利好。
一是倾力保证XXX园区用氨需求,为集团用氨同比贡献约X.1亿元;
同时,采用直供模式,紧抓周边及有区位比较优势的合成氨大用户。
二是积极应对低迷的二甲醚市场环境,加快了推进经销商网点布局和增加纯烧示范点建设。
三是为拓展销售物流半径,公司正在办理甲醇火车到发资质,以此寻求更多的市场机会。
四是我们需要把握好市场新动态,加强新产品的市场研究和预判,突出就近区域、优势区域开发,优化资源配置、经销商结构、物流调运,运用好库存与价格杠杆,全面推动产品效益最大化。
7.QHSE管理工作。
质量管理方面,完成了质量、环境、职业健康管理体系的复审工作,安全分析导致的事故为零,为出口液氨提供质量分析保障,为甲醇制油项目提供质量分析,开展了抓质量、讲诚信、树品牌、重服务为主题的质量月活动。
安全环保方面,签订了《安全环保健康目标责任书》,编写、印制和发放《员工HSE手册》、《安全管理手册》,重点监护了脱硫技改、甲醇制汽油等高危区域安全,开展了以强化红线意识、促进安全发展为主题的安全生产月活动。
完成脱硫A/B系列节能环保改造、烟气比对和监督性监测及涉源个人剂量监测。
转移处置了二甲醚、甲醇和三变催化剂及硫保护剂,回收处置两枚铯-137放射源。
8.特殊事件熔炼团队。
当气化炉堵渣,当更换二甲醚催化剂、甲醇硫保护剂,当卸出、清理、装填两台吸附器分子筛,当热电C炉人工排查,当循环水爆管、开关柜着火、变换起火等急难险重的事情发生,员工们主动请战,营造了我们在一起战斗的氛围,这些事件进一步塑造和锤炼了团队。
这些成绩的取得,得益于集团的关怀,得益于有使命感、有责任感、有危机感的企业文化,得益于长期开展增比进位的大轮班竞赛活动,得益于巡检之星们传递着榜样的力量。
(三)坚持技术先导战略。
一是在集团十年战略发展顶层设计的框架下,组织煤化工战略发展研讨会,倾听专家们的声音,谋划煤化工发展。
二是获得由省科技厅、省经信委、省国资委、省总工会颁发的《创新型企业》荣誉奖牌。
三是全力推进技术创新体系建设和提升知识产权保护管理,公司累计获得专利证书41项(发明专利5项)。
四是初步完成脱硫技改工作。
五是甲醇制汽油中试项目在技改调试中。
(四)深化廉洁从业教育。
按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和八项规定,践行从业规范,做廉洁从业的执行者,维持组织稳定性和可持续发展。
一是认真处理三重一大制度涉及的主要事项。
二是以领导干部为重点,针对易失阵地、易腐岗位,组织参观瓮安监狱,开展案例警示教育,发放警示教育片,签订廉洁从业责任书,召开批评与自我批评的会议,撰写自查自纠报告,提高防腐拒变能力。
三是将廉洁从业建设与审计工作、效能监察和依法治企有机结合,确保企业的经营安全和领导人员、关键岗位工作人员的行为安全。
四是以查制度、查流程、查职责、查考核、查改进为主线,全面启用效能监察手段,多点并发,提升企业管理水平。
一年来在集团的坚强支持下,全体员工励精图治,公司生产经营工作取得了一定的成绩。
在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到:
经济下行的压力加大、化解产能过剩任务艰巨、生产经营困难加剧,化工行业从产品价格下降大于原料价格下降到行业整体利润下降,是经济发展和结构调整的新常态。
二、2018年主要任务
2018年是十二五规划的收官之年,我们要坚持发展、主动作为,围绕四化(产品精细化、园区一体化、节能环保化、销售服务化),抓好三全管理(全面预算管理、全面成本控制、全面质量管理)。
围绕四结合(依法治企与内控体系相结合,磷化工配套与精细化工相结合,安全生产与长周期高负荷运行相结合,盘活存量与做优增量相结合),努力实现三个平衡(煤电磷的产业平衡,产品产能分配的价值平衡,生产计划与计划检修的时间平衡)。
以市场需求为导向,探索未来产业发展方向,抓住机遇调整自身业务布局,降低宏观经济放缓带来的经营业绩压力。
2018年主要生产经营目标:
生产氨醇50万吨,实现产值约13亿元。
我们做好2018年工作的基本思路是:
深入贯彻落实中央经济工作会议精神和十八届四中全会精神,深入开展群众路线教育实践活动,以内控体系建设年和营销突破年为主题,继续做好精益生产和精细化管理,更加关注市场,更加关注技术,更加注重实用型人才培养,把成本控制放在显著的位置,不断优化升级产品结构,不断优化发展空间格局,利用创新驱动发展的新引擎,持续领跑贵州煤化工产业。
2018年经济形势的不确定性和复杂性,我们要努力抢抓机遇,从容应对各类风险和挑战,主要做好以下工作。
(一)生产管控全面升级
科学组织生产,强化工艺控制和工艺纪律,加强安全环保、装置运行、设备管理的联动协管,狠抓落实、强化责任,努力实现装置安全稳定长周期运行,实现规模经济效益。
一是通过装置运行和设备管理的良性互动,促进稳产、高产;
二是加大生产系统员工培训与考核,提升生产人员驾驭装置水