轴承产业园建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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轴承是各类机械装备的重要基础零部件，它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用；

同时聊城作为国内知名的轴承产业聚集地，已形成了轴承钢冶炼轧钢、保持器、钢球及成品轴承生产加工完整的产业链条，轴承业已成为当地工业经济不可或缺的重要支柱之一。

为了进一步发展轴承产业，本项目以聊城鑫健投资担保有限公司为依托，斥资5.9亿元建设以专业服务轴承产业为主的产业园区，吸收当地及周边地区的成品轴承、轴承钢、轴承零部件的生产加工企业入驻园区，园区配套完善的供电、供水设施，园区提供整体的仓储、运输、质检、展示、销售等一条龙配套服务，并且加大对入园企业的宣传力度，减少小企业生产、销售过程中的后顾之忧。

5、可行性研究报告编制依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》

（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》

（5）国家及省有关政策、法规条例

（6）《投资项目可行性研究指南》

（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（8）某轴承业制造有限公司编制本报告的委托书

（9）其他项目承办单位提供的基础资料。

二、项目概况

1、拟建地址

项目初步计划选址于山东某县工业园区。

项目计划分两期进行，共计占地1000亩，场址用地为工业用地，供水、供电等基础配套设施完善，交通条件十分便利，项目场区地势平坦，适宜项目的建设。

2、建设规模及目标

项目计划建成鲁西最大的集轴承设备、轴承钢、轴承零部件、成品轴承等研发生产销售于一体的专业轴承产业园区，延长轴承产业链条，完善配套服务，预计建成入驻后园区可实现年宏观产值8亿元。

3、主要建设内容

项目计划占地1000亩，总建筑面积461100平方米，其中各类生产车间380000平方米，综合仓库50000平方米，办公综合楼6000平方米，职工宿舍楼及餐厅11000平方米，研发检测技术中心5000平方米，轴承产品展厅3000平方米，物流货运中心5000平方米，动力及辅助车间1000平方米，其他附属设施100平方米；

厂区道路及硬化面积100000平方米，绿化面积67000平方米。

购置配套的动力辅助设备、轴承质量检测设施以及电动叉车、拖车等运输设备，完善园区功能，为各入驻园区的各小企业提供各类配套服务。

4、主要建设条件

本项目建设条件很好，主要体现在：

（1）公司拥有经验丰富的管理和技术人员，技术力量雄厚；

（2）项目承办单位具有轴承产品的生产加工经验，对园区建设能够统筹规划；

（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，为入园企业提供具备了生产技术依托；

（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；

（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。

总之，项目建设资金到位，轴承市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。

5、项目总投资及资金来源

项目预计总投资59359.1万元，其中建设投资56359.1万元，铺底流动资金3000万元。

项目所需资金均由项目承办单位自筹解决。

6、主要技术经济指标

表1-1主要经济技术指标表

序号

名称

单位

指标

说明

1

建设指标

1.1

项目占地面积

亩

1000

1.2

总建筑面积

M2

465100

1.3

建筑密度

%

67.5

1.4

容积率

0.70

1.5

绿化率

10

2

能耗

2.1

电

Kwh

2419200

2.2

水

M3

91212

3

项目定员

人

100

4

项目总投资

万元

59359.1

4.1

建设投资

56359.1

4.2

铺底流动资金

3000.0

5

收入及利润

5.1

销售收入

13375

正常年

5.2

利润总额

8149.1

年均

5.3

所得税

2037.3

5.4

税后利润

6111.9

6

财务指标

6.1

财务内部收益率

12.05

税后

6.2

财务净现值

5655

税后，ic=10%

6.3

项目投资回收期

年

8.47

税后，含建设期

6.4

投资利润率

13.7

达产年

7

盈亏平衡点

30.08

8

建设期

第二章项目背景及市场预测

一、我国轴承行业“十一五”发展情况

轴承是各类机械装备的重要基础零部件，它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。

在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务，因此轴承又是一个代表国家科技实力的产品。

我国轴承行业在“十一五”期间的有了如下的发展：

1、保持了持续发展的态势

“十一五”期间，我国轴承行业保持了平稳较快发展的态势，主营业务收入平均年递增18.20%，轴承产量平均年递增20.11%。

近年轴承行业主营业务收入发展趋势

近年轴承行业轴承产量发展趋势

近年轴承行业轴承进出口额发展趋势

近年轴承行业轴承进出口数量发展趋势

2、已形成独立完整的工业体系

已形成较大的经济规模。

2010年全行业轴承产量150亿套，销售额1200亿元，位居世界第三。

规模以上企业2150家，其中年销售额30亿元以上5家。

按销售额，已形成国有:

民营:

外资=14：

66:

20的格局。

自主创新体系和能力建设取得进展。

有一所（洛轴所）、一院（中机十院）、一校（河南科大）作为行业技术依托。

依托瓦轴建设国家大型轴承工程技术研究中心，在这一领域实现了零的突破。

5个国家认定的企业技术中心（万向、瓦轴、洛轴、哈轴、西北）、6个博士后科研工作站（万向、龙溪、洛轴所、西北、杭州中心、天马）、9个国家认可的实验室（洛轴所、杭州所、上海所、万向、龙溪、瓦轴、重庆长江、慈兴、常州光洋）等企业技术创新载体得到提升和发展。

形成了由83项国家标准、112项机械行业标准、78项轴承标委会文件组成的，与国际标准接轨的轴承标准体系，国际标准采用率达80%。

零件专业化和工艺专业化生产长足进步。

江苏通用、山东东阿、河南星彩等钢球生产基地，聊城保持架生产基地，洛阳、哈尔滨滚子生产基地，新昌、黄石、湖州锻造生产基地已初具规模，全行业逐步形成比较完整的产业链。

制造技术和实物质量达到国际先进水平的滚子、保持架制造企业已初见端倪。

装备配套能力提高。

无锡开源、上海莱必泰、新乡日升、齐重数控、濮阳贝英、无锡明鑫、天津二机床等轴承专用工艺装备制造企业已能向行业提供接近国际水平的工艺装备。

3、我国轴承工业为国民经济和国防建设配套能力大大增强

经过六十年的发展，特别是“九五”以来组织的多项自主创新技术攻关，我国轴承行业自立创新能力和为国民经济的配套能力大大增强，我国轴承行业已能生产7万多个规格各种类型的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。

全国轴承行业的优势企业“十一五”期间研发了十六个关键领域中的十三个领域的106种重大技术装备的配套轴承528种，年新增销售收入92亿元，产品达到国外同类产品水平，为我国关键领域重大技术装备自主化作出了贡献。

随着全球经济一体化进程的加快，我国已成为世界轴承生产大国之一，拥有广阔的市场和消费潜力，特别是“十二五”期间国家重点发展高端装备制造业，这都为轴承行业的发展提供了机会。

“十二五”规划在“十一五”基础上有了更高要求，近年来，国家提出产业向低碳环保转型，需要行业企业结合自身状况进行深入思考深层次改变。

根据2010年轴承行业有关统计数据可以看出，轴承行业已经基本走出了国际金融危机的阴影，行业重点企业2010年全年主营业务收入预计同比增长30%以上，全行业全年出口有望实现同比45%以上的增幅。

另外开始的“十二五”规划，使全行业既面临一个重要的战略机遇，又将面临诸多可以预测和难以预测的风险的挑战，因此，整个轴承行业的发展要围绕转变发展方式这条主线，谋划好企业发展的各项工作，扎扎实实的在科技创新上下功夫，抓住机遇，迎接挑战。

轴承行业在“十二五”规划中占有重要地位。

二、聊城当地的轴承产业发展

《全国轴承产业“十二五”发展规划》（征求意见稿）中指出，支持地方政府和地方行业协会培育瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城等地区的轴承产业集群，推动轴承产业集群的优化升级。

响应国家产业政策和行业振兴规划，聊城也正在着力打造国内具有影响力的轴承产业聚集区，从烟店轴承、东阿钢球、郑家保持架等在聊城已经形成了产业规模，同时在国内同行业均具有产品优势。

尤其是聊城临清轴承产业发展迅猛。

轴承产业作为临清八大特色产业之一，起步早、发展快，至今已有50余年的历史。

随着烟店轴承市场的发展壮大，临清的轴承加工业也经历了从家庭作坊到规模化、专业化生产的演变，现已发展成为以烟店、潘庄、唐园三个乡镇为中心，辐射全市及周边县区，市场发达、规模突出、配套齐全、业户众多的产业集群，被评为“山东省十大（工业）产业集群”。

目前聊城轴承产业的发展主要有以下四个方面的特点：

一是产业集群规模不断膨胀；

二是产业链条不断完善；

三是产业发展活力日益增强；

四是对外开放水平不断提高。

三、项目的定位及意义

目前，聊城以及周边地区轴承、保持器、钢球以及轴承钢等生产企业近千家，其中很多小企业由于资金短缺，不具备征地建厂的条件，目前仍处于家庭作坊生产的规模，在市场竞争里处理劣势，极易被市场淘汰。

本项目鉴于当地轴承产业的迅猛发展和迎合中小企业的发展，以建设专业的轴承产业园区为目的，面向聊城、河北等地区轴承及相关的中小型企业，提供生产车间租赁服务，以及完备的后勤保障、动力配套、市场渠道以及物流货运等综合性服务，将极大地减少小企业在发展过程中遇到的障碍，使企业全身心投入生产，获取良好的经济效益。

四、产业政策和行业发展规划

轴承制品作为向各行业部门提供基本机械工业材料的工业领域，与以上相关行业关联度较高，能够有效地拉动相关行业的进步，促进相关产业的协调发展。

近期在国家工信部发布实施的“机械基础零部件产业振兴实施方案”中，把轴承列在了基础零部件的第一位，并把七个项目的轴承产品纳入2011年—2013年的实施方案之中，因此，整个轴承行业今后的发展重点在于搞好研发和产业化工作，力争在“十二五”期间取得突破性进展。

轴承产业符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类第九项“机械”第14条“耐高温企业涡轮、机械增压器轴承”，是当前国家重点鼓励发展的产品和技术，项目符合国家产业政策。

山东省制定的“十二五”规划纲要提出：

改造提升传统产业，以增强技术创新，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。

优化产业布局，提高规模效益和产业集中度，大力支持知名品牌，巩固和扩大市场占有率，继续保持在全国的领先地位。

五、营销策略

该项目涉及产品的市场前景广阔。

针对目前的市场状况，一方面及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；

另一方面针对自己的特点细分市场，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加