企业发展战略与规划编制大纲Word格式.docx
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占地9300平方米，仓储面积1200平方米。
全县食盐零售网点和用户3500
个。
5.主要经济指标
表1（本规划期之前五年）主要财务数据
（金额单位：
万元，下同）
年度
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
年均增长率
（%）
营业收入
765.14
928.99
840.39
976.1
1074.8
9.53
利润总额
6.78
15.25
18.18
20.26
22.98
42.25
净利润
4.29
13.08
11.83
15.19
18.75
61.79
归属于母公司所有者的净利润
经济增加值
-3.37
3.7
3.36
5.3
6.01
67.93
资产总额
305.96
355.36
393.77
344.27
389.65
6.89
国有资产总量
所有者权益
90.08
100.94
112.71
127.83
146.46
12.92
归属于母公司所有者的权益总额
成本费用总额
753.89
916.59
824.57
964.2
1062.83
9.68
人工成本
165.44
181.53
192.78
178.76
202.5
5.48
在岗职工人数（人）
35
33
-5.7
技术投入比率（％）
资产负债率（%
70.56
71.59
71.37
62.87
67.8
-0.73
总资产报酬率（％）
2.66
4.61
5.67
6.22
6.26
26.66
净资产收益率（％）
4.81
13.69
11.07
12.63
13.67
46.95
国有资本保值增值率（％）
101.96
112.06
111.66
113.41
114.57
3.04
（其他个性化指标）……
6.业务构成
2014年惠民盐业公司销售各种盐4947吨，非盐商品146
万元，盐业经营的同时形成了白酒、洗化类、食用油、调味品等商品系列的代理业务。
XXX）年（本规划期之前一年）业务构成表
业务名称
权属企业
营业收入
利润总额
净资产收益率
在岗职工人数（人）
户数
比重
金额
一■.核心业务小计
317.14
81.39
874.8
16.98
10.1
31
1.XX业务
（按业务分列）
25
食盐销售
二.发展业务小计
72.51
18.61
200
6
3.57
三产业务
三.培育业务小计
四.机会业务小计
五.限制业务小计
合计
表2-2（本规划期之前3〜5年）各类业务主要指标对比-资产总额
主要指标（资产总额）
286.3
93.57
314.38
88.47
331.42
84.17
293.52
85.263
17.14
XX业务
（按业务分列）
19.66
6.43
40.98
11.53
62.35
15.83
50.75
14.74
（二）上一期规划执行情况简要评价
惠民县盐业公司在当地县委、政府的领导下，全面贯彻落实省集团公司和滨州市盐业公司各项工作要求，积极落实食盐终端网络建设和销售平台建设工作，稳定食盐终端市场；
探索非盐经营，扩大非盐业务收益。
面对盐改舆论带来的不利影响，积极应对，努力工作，持续开展盐业市场管理及食盐配送，探索非盐营销，全面落实目标责任管理。
（四）企业竞争力分析
1.发展条件分析
（1）拥有规模庞大的食盐销售网络。
全县共有食盐零售网点和用户3500个，遍布全县的各个村落，渠道优势明显。
（2）非盐商品经营已初具规模。
白酒、洗化类、气雾剂、食用油代理经营都取得了一定效益，获得了实际操作经验，并形成了一定市场基础和经营规模。
3.综合分析
优势方面：
一是我县属于食盐纯销区，拥有较完善的食盐经营网络和平台，可实现非盐产业链延伸。
二是我县有酱菜腌制传统，特别是近几年辣椒合作社发展，腌制盐市场需求扩
大。
2、劣势方面：
一是非盐商品市场竞争激烈，商品品牌、价格不具备明显优势。
二是盐业市场化趋势加快，市场经营人才缺乏，营销和管理方面的综合人才匮乏。
三是公司经济实力薄弱，对外投资和对内基础设施改造能力不足，一定程度上制约企业的纵深发展。
4.存在的主要问题
1、由于近期改革舆论和特殊的地理位置,私盐贩销活动出现严重反弹，特别涉及串乡入户销售私盐案件明显增多，造成食盐市场私盐严重，私盐直接流入群众手中，市场管理难度增大，食盐销量下滑幅度较大。
2、全县没有两碱工业用盐，小工业盐用量较少。
3、非盐经营规模不大，利润小，人员过多，造成企业效益上升空间较小。
4、企业人员过多，员工受专营束缚，思想不解放、观念陈旧，缺乏创新动力，市场经营意识不强，非盐商品销售工作发展缓慢。
5、公司的经济基础薄弱，经营单一，仓储面积不足，企业整体效益偏低。
二、企业发展战略
（一）战略定位与战略描述
认真贯彻落实省集团公司“十三五”发展规划要求，深化改革，创新机制，趋利避害，加快转变盐业经济发展方式，保证合格碘盐供应和食盐安全，优化盐品结构和产业结构，发展多元经营，着力促进惠民盐业走市场化、网络化发展的新路子，确保惠民盐业在今后五年中继续保持平稳可持续发展。
三、企业发展规划目标
1.总体目标
2015—2020年保持全县食盐销售稳中增长；
实现非盐产品销售1000万元，年均增长50%至“十三五”未，公司实现营业收入1575万元，实现利润32.68万元，实现职工收入连续增长。
表6（五年规划期）企业主要经济指标预测
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
24.17
25.08
27.13
29.6
32.68
7.86
6.32
6.67
7.08
7.78
8.81
8.71
13.01
13.24
13.43
13.32
13.41
0.77
105.16
107.1
106.31
106.95
105
-0.03
（其他个性化指标）
1130.3
1210.5
1301.6
1426.7
1575.2
8.66
19.52
21.11
22.71
23.89
25.48
6.9
409.77
430.85
451.87
497.22
541.06
7.22
154.02
164.95
173.36
185.41
194.68
6.04
1002.69
1097.02
1133.1
1179.89
1243.11
5.55
212.95
225.06
240.23
258.8
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