企业发展战略与规划编制大纲Word格式.docx

1、占地9300平方 米，仓储面积 1200平方米。全县食盐零售网点和用户 3500个。5.主要经济指标表1 （本规划期之前五年）主要财务数据（金额单位：万元，下同）年 度2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年年均增长率（%）营业收入765.14928.99840.39976.11074.89.53利润总额6.7815.2518.1820.2622.9842.25净利润4.2913.0811.8315.1918.7561.79归属于母公司所有者的净利润经济增加值-3.373.73.365.36.0167.93资产总额305.96355.36393.77344.27389.65

2、6.89国有资产总量所有者权益90.08100.94112.71127.83146.4612.92归属于母公司所有者的权益总 额成本费用总额753.89916.59824.57964.21062.839.68人工成本165.44181.53192.78178.76202.55.48在岗职工人数（人）3533-5.7技术投入比率（）资产负债率（%70.5671.5971.3762.8767.8-0.73总资产报酬率（）2.664.615.676.226.2626.66净资产收益率（）4.8113.6911.0712.6313.6746.95国有资本保值增值率（）101.96112.06111.6

3、6113.41114.573.04（其他个性化指标）6.业务构成2014年惠民盐业公司销售各种盐 4947吨，非盐商品 146万元，盐业经营的同时形成了白酒、洗化类、食用油、调味品 等商品系列的代理业务。XXX）年（本规划期之前一年）业务构成表业务名称权属企业营业收 入利润 总额净资产收 益率在岗职工 人数 （人）户数比重金额一.核心业务小计317.1481.39874.816.9810.1311. XX业务（按业务分列）25食盐销售二.发展业务小计72.5118.6120063.57三产业务三.培育业务小计四.机会业务小计五.限制业务小计合计表2-2 （本规划期之前35年）各类业务主要指标对

4、比-资产总额主要指标 （资产总额）286.393.57314.3888.47331.4284.17293.5285.26 317.14XX业务（按业务分 列）19.666.4340.9811.5362.3515.8350.7514.74（二）上一期规划执行情况简要评价惠民县盐业公司在当地县委、政府的领导下，全面贯彻落 实省集团公司和滨州市盐业公司各项工作要求，积极落实食盐 终端网络建设和销售平台建设工作，稳定食盐终端市场；探索 非盐经营，扩大非盐业务收益。面对盐改舆论带来的不利影 响，积极应对，努力工作，持续开展盐业市场管理及食盐配 送，探索非盐营销，全面落实目标责任管理。（四）企业竞争力分析

5、1.发展条件分析（1） 拥有规模庞大的食盐销售网络。全县共有食盐零售网 点和用户3500个，遍布全县的各个村落，渠道优势明显。（2） 非盐商品经营已初具规模。白酒、洗化类、气雾剂、 食用油代理经营都取得了一定效益，获得了实际操作经验，并 形成了一定市场基础和经营规模。3.综合分析优势方面：一是我县属于食盐纯销区，拥有较完善的食盐 经营网络和平台，可实现非盐产业链延伸。二是我县有酱菜腌 制传统，特别是近几年辣椒合作社发展，腌制盐市场需求扩大。2、劣势方面：一是非盐商品市场竞争激烈，商品品牌、价 格不具备明显优势。二是盐业市场化趋势加快，市场经营人才 缺乏，营销和管理方面的综合人才匮乏。三是公司经

6、济实力薄 弱，对外投资和对内基础设施改造能力不足，一定程度上制约 企业的纵深发展。4.存在的主要问题1 、由于近期改革舆论和特殊的地理位置 , 私盐贩销活动出 现严重反弹，特别涉及串乡入户销售私盐案件明显增多，造成 食盐市场私盐严重，私盐直接流入群众手中，市场管理难度增 大，食盐销量下滑幅度较大。2、全县没有两碱工业用盐，小工业盐用量较少。3、非盐经营规模不大，利润小，人员过多，造成企业效益 上升空间较小。4、企业人员过多，员工受专营束缚，思想不解放、观念陈 旧，缺乏创新动力，市场经营意识不强，非盐商品销售工作发 展缓慢。5、公司的经济基础薄弱，经营单一，仓储面积不足，企业 整体效益偏低。二、

7、企业发展战略（一）战略定位与战略描述认真贯彻落实省集团公司“十三五”发展规划要求，深化 改革，创新机制，趋利避害，加快转变盐业经济发展方式，保 证合格碘盐供应和食盐安全，优化盐品结构和产业结构，发展 多元经营，着力促进惠民盐业走市场化、网络化发展的新路 子，确保惠民盐业在今后五年中继续保持平稳可持续发展。三、企业发展规划目标1.总体目标2015 2020年保持全县食盐销售稳中增长；实现非盐产品 销售1000万元，年均增长 50%至“十三五”未，公司实现营 业收入1575万元，实现利润32.68万元，实现职工收入连续增 长。表6 （五年规划期）企业主要经济指标预测2016 年2017 年2018

8、 年2019 年2020 年24.1725.0827.1329.632.687.866.326.677.087.788.818.7113.0113.2413.4313.3213.410.77105.16107.1106.31106.95105-0.03（其他个性化指标）1130.31210.51301.61426.71575.28.6619.5221.1122.7123.8925.486.9409.77430.85451.87497.22541.067.22154.02164.95173.36185.41194.686.041002.691097.021133.11179.891243.115.55212.95225.06240.23258.8276