120万袋食用菌基地建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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第一章总　论………………………………………………………1

1.1项目单位基本情况…………………………………………………1

1.1.1概况…………………………………………………………1

1.１.２财务状况………………………………………………………1

１.１３法人代表基本情况……………………………………………1

1.2项目建设方案………………………………………………………2

１.２１项目名称………………………………………………………2

１.２.２建设规模及产品（或经营）方案……………………………2

１.２.３技术、设备、建筑物（主体工程）…………………………2

1.3投资结构及资金来源………………………………………………2

1.4项目效益……………………………………………………………3

1.5可行性研究报告编制依据…………………………………………3

1.6综合评价……………………………………………………………4

第二章背景及必要性…………………………………………………5

2.1项目背景……………………………………………………………5

2.2项目建设的必要性………………………………………………6

2.2.1食用菌产业在农民增收中的重要作用…………………………7

2.2.2产业优势与社会效益……………………………………………7

2.2.3有利于推进农业结构战略性调整向纵深发……………………8

2.2.4推进农村经济产业化的需要……………………………………9

2.2.5极大的提高土地利用率…………………………………………10

第三章　建设条件……………………………………………………1

3.1项目区概况………………………………………………………11

3.1.1建设地点选择…………………………………………………11

3.1.2自然条件………………………………………………………11

3.13社会经济状况…………………………………………………16

3.1.4本行业及相关联产业的发展现……………………………19

3.2项目建设条件优劣势分析………………………………………19

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等……………19

3.2.2主要障碍因素及解决的案……………………………………21

第四章　市场分析与销售方案……………………………………22

4.1市场分析………………………………………………………22

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析………………………22

4.1.2目前产品的市场竞争优势分析……………………………26

4.2营销策略、方案、模式………………………………………26

4.3市场风险分析……………………………………………………30

4.3.1项目产品市场风险因素分析………………………………30

4.3.2防范和降低风险的对策………………………………………30

第五章建设方案……………………………………………………31

5.1产品方案和建设规模……………………………………………31

5.2建设规划和布局……………………………………………………31

5.3建设标准和产品标准………………………………………………31

5.4工艺（技术）方案…………………………………………………31

5.4.1工艺（技术）路线及流程图……………………………………31

5.4.2工艺（技术）流程说明…………………………………………31

5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性……………………32

5.4.4物料消耗定额及平衡……………………………………………32

5.5设备方案……………………………………………………………33

5.5.1设备选型及清单…………………………………………………33

5.5.2设备来源…………………………………………………………33

5.6建筑方案……………………………………………………………34

5.6.1建筑物（主体工程）……………………………………………34

5.6.2辅助工程、其他工程……………………………………………34

5.7节能减排……………………………………………………………34

5.7.1节能的编制依据为………………………………………………34

5.7.2节能措施…………………………………………………………34

5.8实施进度……………………………………………………………35

第六章　环境影响评价……………………………………………36

6.1环境影响……………………………………………………………36

6.2环境保护及治理措施………………………………………………37

6.3评价与审批…………………………………………………………37

第七章项目组织与管理…………………………………………38

7.1组织机构与职能划分………………………………………………38

7.2劳动定员……………………………………………………………38

7.3经营管理措施………………………………………………………38

7.4技术培训……………………………………………………………38

7.5劳动安全、卫生与消防……………………………………………39

7.5.1设计依据和采用标准……………………………………………39

7.5.2生产过程中的不安全因素………………………………………39

7.5.3不安全因素防范措施……………………………………………39

7.5.4消防……………………………………………………………40

第八章　投资概算与资金来源……………………………………42

8.1投资估算依据………………………………………………………42

8.2投资估算……………………………………………………………42

8.2.1总投资……………………………………………………………42

8.3资金来源……………………………………………………………42

8.3.1中央财政资金……………………………………………………42

8.3.2自筹资金及来源…………………………………………………43

8.4资金使用和管理……………………………………………………43

8.4.1财政资金使用和管理…………………………………………43

8.4.2其他……………………………………………………………43

第九章　财务评价……………………………………………………44

9.1财务评价依据………………………………………………………44

9.2销售（营业）收入的估算…………………………………………44

9.3总成本及经营成本估算…………………………………………44

9.3.1单位产品生产成本估算………………………………………44

9.3.2项目总成本估算………………………………………………44

9.3.3经营成本估算…………………………………………………44

9.4财务效益分析……………………………………………………45

9.4.1盈利能力分析…………………………………………………45

9.5不确定性分析……………………………………………………45

9.5.1盈亏平衡分析…………………………………………………45

9.5.2敏感性分析……………………………………………………45

9.6财务评价结论……………………………………………………46

第十章　社会效益分析……………………………………………49

10.1社会评价基本结论………………………………………………49

10.2农业产业化经营…………………………………………………49

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析…………………………49

10.2.2建设现代化农业，促进产业化发展…………………………49

10.2.3辐射带动能力的分析…………………………………………49

10.3农民增收、农业增效评价………………………………………50

10.3.1农民增收………………………………………………………50

10.3.2农业增效………………………………………………………50

10.3.3对比分析………………………………………………………50

附录

附表

附表1可行性研究报告编写人员情况表

附表2投资估算表

附表2-1土建工程投资明细表

附表2-2设备投资明细表

附表3-1流动资金估算表

附表4资金筹措与使用计划

附表5总成本费用估算表

附表5-1单位（袋）产品生产成本估算表

附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7利润及利润分配表

附表7-1销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表8项目投资现金流量表

附表9财政资金使用明细表

附图

附图1　地理位置图

附图2　沙金台村项目区平面布置图

附图3　哈达图村项目区平面布置图

附件

附件1　项目单位营业执照副本复印件

附件2　项目单位近两年财务审计报告

附件3　环保部门审批意见

附件4自筹资金来源材料和农户筹资承诺

附件5食用菌协会法人登记证书

附件6食用菌协会章程

附件7食用菌协会会员登记花名册

附件8龙头企业带动证明

附件9滑子菇产销合同书

第一章　总　论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

XXXX市XX旗XX菌业食品有限公司。

属于民营的股份制企业，该企业是2004年在工商局登记注册的有限责任公司，主营滑子菇、香菇、双孢菇等食用菌的深加工企业，主要产品有：

食用菌的干品、鲜品、腌制品等十几个品种。

企业现有职工89人，其中技术人员26人。

１.１.２财务状况

该企业近两年资产总额为668万元，其中：

固定资产净值526万元，流动资产39万元，净资产529万元，负债总额139万元，所有者权益478万元，年销售收入3396万元，净利润276万元，净资产收益率58.17%，资产负债率19.35%。

１.１.３法人代表基本情况

企业法人代表是，50岁，学历高中，XX旗食用菌的发展就是此人牵头发展起来的，到2007年为止，以有滑子菇、香菇等两个食用菌品种，以发展食用菌种植户1200户，生产规模达到300万盘（棒），年产食用菌600万公斤，食用菌种植农户年实现销售收入2700万元，年获纯收入900万元。

户均7500元。

该人是XX旗第十四届人民代表大会常务委员。

没有破产记录及不良的社会影响。

１.２项目建设方案

１.２.１项目名称

XX旗XX菌业食品有限公司食用菌基地建设项目。

项目建设性质为扩建，项目建设地点为XX镇哈大图村和XX镇沙金台村。

１.２.２建设规模及产品（或经营）方案

该项目主要生产滑子菇，计划建设两个滑子菇生产基地，每个基地建菇棚30个，每个棚３００平方米，总计１８００0平方米，年产两季，年总产量达到120万公斤。

１.２.３技术、设备、建筑物（主体工程）

该项目种植技术依托XX镇食用菌研究会下设的食用菌生产研究服务中心。

该中心现有技术人员32名，确保各项目户各生产环节的技术指导及生产管理，并负责制定生产操作规程。

由于该项目是在2000年就开始种植滑子菇，生产技术成熟，可靠。

由于该项目的组织形式的协会加公司加农户的经营模式，属于紧密性的组织，所以技术可得是没有问题。

主要设备为０.５吨蒸汽锅炉４台、装袋机８台、搅拌机２台。