集团运营管理体系规范化建设工作建议两篇Word下载.docx

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公司中长期发展战略与三年发展规划

20XX年12月

3

公司组织架构和

部门职责

班子成员和各部门负责人

4

公司业务板块架构

5

部门岗位设置、人员编制及

候选人名单

各部门负责人

6

各部门岗位说明书

各部门

负责人

7

公司主要制度、流程和表单

相关部门

相关部门负责人

20XX年1月

8

各部门规章制度与业务流程

9

各部门主要工作

表单设计

10

规章制度与流程

汇编成册

班子成员

20XX年2月

四、主要工作安排

20XX-20XX年制度建设的工作重点是对制度体系的补充和完善，围绕公司经营管理工作，重新梳理和完善各项管理制度。

此项工作将分三个阶段进行：

1、建立制度阶段

时间安排：

20XX年11月——20XX月2日

按照规范的制度格式、条目、内容，参照办公室制度体系建设方案进行集中、系统的制度建设，形成较为完整的金岸制度体系初稿。

2、审核发布阶段

20XX年月3日——4月

工作内容：

办公室组织公司中高层和外脑对初稿进行讨论和审定，根据审定意见对制度体系进行修改完善，然后发布。

3、学习贯彻阶段

20XX年6月

由现行制度体系及制度修订计划中所对应的责任人组织将各类规章制度、工作流程（标准）进行学习贯彻。

4、执行评价阶段

制度落实的督导检查：

制度下发后，办公室牵头对制度的落实情况每季度至少检查一次,每次检查各相关单位都要填写制度执行反馈情况。

办公室对制度执行情况进行初步评价。

对制度责任部门的制度宣贯、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规范、完整程度）、执行效果（参加人数、制度宣贯后统一征求参加人员意见、组织重要制度考试）进行评价。

对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出整改建议。

五、保障措施

1、加强领导。

成立制度建设领导小组，各部门也要成立制度建设工作小组，主要负责人担任组长，小组成员由各部门负责人组成，具体工作由办公室负责组织。

成立公司制度建设领导小组

组长：

成员：

2、加大指导、检查、考核。

要求公司各部门把制度建设作为重要内容列入日常工作管理中，完善相关考核制度，加强对制度建设的部署、指导、检查和考核，及时分析制度建设中存在的问题，采取切实有效的措施，确保制度建设的健康发展。

3、加强制度学习贯彻。

对于不用修改完善的制度要组织学习，对于修改完善的必须及时组织学习贯彻，保证制度的及时有效实施。

4、重视制度建设经验的研究和总结。

结合公司自身的发展和中心工作，经常组织研讨活动，既要总结经验又要不断创新，真正使制度建设不断达到保障和促进公司快速发展的。

六、三点建议

1、公司运营体系建设势在必行，刻不容缓。

目前公司发展没有形成有机的体系，管理没有章法，工作没有头绪，大家都在靠自己的自觉在做工作，公司没有规划，经营班子没有计划，部门没有目标，个人没有考核，整个团队没有必要的工作压力，很多事情没人去管，很多人员好像没事做，最后很多事情都落在领导身上。

这样导致公司管理出不了效益，团队凝聚力不强，个人进步不明显。

2、请董事长何总亲自挂帅，班子成员全程参与，各部门负责人必须完全配合。

此项工作是一项系统工程，涉及公司经营班子、各个部门和各项目部，关键是在狠抓规范化管理，可以说是公司的一次改革，每个人都将面临巨大的工作压力和难题。

没有最高层的决心和指挥，没有骨干同志们的参与和配合，此项工作是难以高质量完成的。

3、解释误区。

一是认为目前公司不需要很多的制度，遇到问题解决问题就行。

其实制度设计就是为了规避问题出现，为解决问题提供方法、依据和标准。

二是公司实行人性化管，制度不重要。

其实公司管理模式有三层，人治管理、制度化管理和人性化管理。

人治管理是企业最初级的阶段，这个阶段人的自然性（贪婪、懒惰、随意等）表现突出，靠老板的个人魄力来管制；

制度化管理是企业发展后急需对员工自然性进行约束和教化的阶段，也是企业管理的基本要求；

人性化管理是在制度化管理取得很好实效后的管理模式，是管理的高级阶段，这一阶段人的社会性和自律性较为明显，目前我们公司还处于第一阶段，需要比较完善的制度向第二阶段迈进。

三是制度建设不需要集中、系统进行，遇到问题及指定有关制度。

这有一定道理，但对于我们公司在制度基本上处于空白这一实际不相符合，其实一个组织的所有制度是互相关联的一个体系，是一个有机体，我们公司如果不集中、系统、循序渐进的来开展，就会头痛医头、脚痛医脚，那么最终出来的制度会前后矛盾，没有依据，缺乏条理，他的效能也会大大折扣。

七、各部门制度与流程建设目录表（待完善）

部门

分类

制度名称

流程

表单

行政

公司管理大纲

员工手册

公司计划管理制度

月度计划申报流程

月度工作计划表

绩效考核制度

绩效考核流程

绩效考核表

会议管理制度

会议记录本

办公用品管理制度

办公用品申购领用流程

办公用品请购单

公务接待管理办法

接待审批单

电脑、网络、通讯设备管理规定

办公设备登记表

文秘

文书管理制度

收发文处理流程

档案资料图书报刊邮件管理规定

档案图书借阅登记表

证照印章管理制度

印章使用申请单

后勤

后勤（食堂、宿舍）管理制度

宿舍登记表

车辆管理制度

车辆使用申请表

车辆费用登记表

员工工服管理办法

人力资源

公司人力资源（招聘、培训）管理制度

招聘流程

部门用人申请表

请假单

劳动合同管理办法

薪酬福利管理办法

员工调薪审批表

考勤管理制度

考勤统计表

出差管理制度

出差审批表

法务管理

资产管理

公司资产管理制度

资产登记表

投融资部

投资

项目投资管理制度

项目投资决策流程

融资

公司融资管理办法

项目融资申报表

采购部

采购

设备材料采购管理制度

采购工作流程

采购计划申请表

大宗采购招标管理办法

招标流程

招标统计表

财务部

资金

资金管理办法

工资发放审批流程

现金流量分析表

财务借支管理办法

借支审批单

成本

财务成本核算控制办法

利年度利润测算表

费用报销管理办法

费用报销单

资产

固定资产管理办法

月度费用统计分析表

现场

项目现场财务管理制度

票据及存款日报表

预算

公司预算管理办法

预算分解表

总工室

技术管理

工程设计管理办法

设计变更工作流程

工程项目设计任务单

图纸设计审查制度

成本管理

工程预结算管理办法

工程预算编制流程

单项工程概、预算表

工程预算作业进度表

工程计量计价管理办法

工程竣工结算流程

单项工程计量一览表

分项工程计价内控表

工程水电预结算办法

项目付款审核审批办法

竣工结算社会审价方案

合约管理

工程合约管理制度

工程招标管理规定

工程部

项目统筹

项目经理部管理制度

工程施工管理流程

施工组织总设计方案

施工技术管理方案

工程施工方案审批表

工程管理日记表

工程承包商管理制度

给排水技术指导方案

工程监理管理制度

工程监理日记表

技术交底管理制度

技术交底三签记录表

材料

现场材料管理制度

安全

安全文明施工管理制度

安全文明生产协议书

质量

工程质量控制管理办法

进度

工程进度管理办法

工程进度控制流程

建设工程开工申请单

项目工程施工进度表

周工程量统计表

进度调整计划审批表

档案

工程档案资料管理办法

工程档案登记表

销售部

营销统筹

销售管理制度

销售价格审批流程

销售工作计划表

客户促销计划表

营销人员工作守则

策划

营销策划与实施细则

项目营销策划方案

公关活动企划方案

媒体推广计划表

客服

客服工作准则

客户到访征询单

物业公司

服务

物业服务管理制度

投诉处理流程

业主信息登记表

服务质量调查表

服务意见征询表

水电气供应管理办法

水电气应急预案

物业总值管理规定

值班记录本

设备

设施设备管理制度

物业报修管理流程

设备报修记录表

环卫

保洁工作管理制度

清洁质量巡查表

绿化工作管理制度

绿化养护周检表

安全和消防管理办法

消防应急预案

消防巡查记录表

安全巡查记录表

消杀管理规定

消杀服务检查表

审计部

公司审计监察工作制度

公司审计监察条例

法务部

公司法务工作制度

合同管理办法

合同评审流程

公司风险控制办法

公寓管理部