安全生产日常现场检查记录表全集文档Word格式.docx

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炭生产许可证、工商营

业执照、采

矿许可证取

证情况

方法：

查看证照

标准：

一、煤矿企业检查：

1.工商营业执照是否在有效期内是□、否□

2.采矿许可证是否在有效期内是□、否□

3.煤炭生产许可证是否在有效期内是□、否□

4.安全生产许可证是否在有效期内是□、否□二、非煤矿山企业检查：

3.安全生产许可证是否在有效期内是□、否□三、危险化学品检查：

2.危化生产企业安全生产许可证或危化经营许可证是否在有

效期内是□、否□

四、烟花爆竹企业检查：

2.烟花爆竹生产企业安全生产许可证或烟花爆竹经营（批发）许可证是否在有效期内是□、否□

五、其他生产经营单位检查：

工商营业执照是否在有效期内是□、否□

安全生产

组织机构

查看组织机构文件

矿山和危险物品的生产、经营、储存单位应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；

从业人员在三百人以下的，应配备专职或兼职的安全生产管理人员。

是□、否□

责任制

查看文件

是否印发安全生产责任制文件（责任制包括：

各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制）是□、否□

主要负责人、安全管理人员取得安全资格证书情况

查看主要负责人及安全管理人员名册，检查安全资格证书

1.煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并有效

是□、否□

2.煤矿生产单位矿长是否取得安全资格证书并有效

3.其他生产经营单位主要负责人和安全管理人员是否取得相应的培训合格证书并有效是□、否□

规章制度

查看规章制度文件及操作规程

1.安全目标管理制度有□、无□

2.安全奖惩制度有□、无□

3.安全技术审批制度有□、无□

4.安全隐患排查制度有□、无□

5.出入井检身制度有□、无□

6.安全办公会议制度有□、无□

7.矿长入井带班制度有□、无□

8.安全教育培训制度有□、无□

9.劳动防护用品管理制度有□、无□二、其他生产经营单位检查：

1.安全检查制度有□、无□

2.职业危害预防制度有□、无□

3.安全教育培训制度有□、无□

4.生产安全事故管理制度有□、无□

5.重大危险源监控和重大隐患整改制度有□、无□

6.设备安全管理制度有□、无□

7.安全生产档案管理制度有□、无□

8.安全生产奖惩制度有□、无□

9.劳动防护用品管理制度有□、无□

隐患排查治

理制度的落

实情况

制度文件、隐患登记台帐

是否建立事故隐患治理制度，做到整改治理计划、责任、资金、时限、预案的“五落实”，按照职责分工实施监控治理，并建立事故隐患信息档案是□、否□

重大危险

源管理

查看记录

对重大危险源是否登记建档并进行定期检测、评估、监控是□、否□

特种作业人员的特种作业操作资格证书

查看名册，检查安全资格证书

抽查特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并有效是□、否□

其他从业人

员按规定开

展安全培训

查看培训计划、教案、出勤表、考试卷

抽查其他从业人员是否经过安全培训，并考试合格

应急预案

查看应急预案及备案文件

1.是否编制应急预案并备案是□、否□

2.是否制定应急演练计划并实施是□、否□

安全生产风

险抵押金交

纳使用情况

查看银行或保险凭证

是否交纳安全生产抵押金或安全生产责任保险

劳动防护用

品发放情况

查看劳动防护用品发放登记台帐

是否为企业职工发放劳动防护用品是□、否□

“三同时”建设项目

建设项目初

步设计情况

查看预评价报告和初步设计批复文件或备案文件

1.建设项目是否有安全预评价是□、否□

2.建设项目是否有初步设计并经过审核或备案是□、否□

建设项目试

运行情况

试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日。

非煤矿山建设项目延长期限不能超过3个月

1.是否在规定的时间内试运行是□、否□

2.生产、储存危险化学品的建设项目，是否在试运行前将试运行方案报负责安全许可的安全生产监督管理部门备案

建设项目竣

工验收情况

1.建设项目是否有安全设施竣工验收评价报告

2.建设项目是否通过安全监管部门的竣工验收或备案

3.建设项目竣工验收后是否取得安全生产许可证

被检查单位负责人签字：

年月日

执法人员签字：

省安全生产监督管理局制表

安全生产检查记录表

被检查单位名称　

被检查单位地址　

负责人　联系　

序号检查内容检查方式检查要求检查结果

是/否评价

一、基础安全管理内容

1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：

）

（1）主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确　　

（2）分管负责人安全生产责任制　　

（3）安全管理人员安全生产责任制　　

（4）岗位安全生产责任制　　

（5）职能部门安全生产责任制　　

2.安全管理机构

（1）设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求　　

3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：

（1）安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确　　

（2）安全生产奖惩制度　　

（3）安全会议制度　　

（4）安全检查制度　　

（5）隐患整改制度　　

（6）安全设施、设备管理制度　　

（7）作业场所防火、防爆、防毒管理制度　　

（8）作业场所职业卫生管理制度　　

（9）劳动防护用品（具）管理制度　　

（10）事故管理制度　　

（11）是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确　　

（12）事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善　　

4.安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：

（1）安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位　　

（2）安全检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查　　

（3）隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果　　

（4）安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范　　

（5）特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范　　

（6）职业卫生检测台帐记录完整、规范　　

（7）动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录记录完整、规范　　

（8）事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整　　

（9）安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰　　

（10）重大危险源登记档案查重大危险源档案记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容，并报安监部门备案　　

（11）应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结　　

5.安全培训教育（企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：

（1）主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书在有效期内　　

（2）特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书在有效期内　　

（3）其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录　　

（4）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录　　

（5）换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录　　

（6）新职工入厂三级安全教育培训情况　　

二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况