交通预算项目绩效考评指标表Word文档下载推荐.docx

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优

差

项目纳入规划或有文件批复

项目没有纳入规划或无批复文件

项目立项程序

考核项目是否符合立项程序的要求（包括建议书、环境报告书、建设用地手续、工可报告、初步设计、施工图设计文件等审批程序的合规性）

立项程序全部齐全且合规

立项程序不全或有不合规现象

1.2实施内容完成任务量

主要技术指标达标率

主要技术指标达标率＝项目主要技术指标达标数量/项目主要技术指标数量×

100%

（主要技术指标以工可为准）

良

通过竣工验收，X=100%

通过竣工验收，95%≤X<

100%

X<

95%

1-2

0-1

主要工程量完成情况

主要工程量完成比例=单项（或单位）工程按最终批复数量完成的工程数/项目单项（或单位）工程总数×

95%≤X≤100%

80%≤X<

80%

1.5-2

0.5-1.5

0-0.5

1.3实施内容完成质量

8

单位工程合格率

计算公式：

单位工程合格率＝单位工程合格数量/全部单位工程数量×

100%（以质量监督部门出具的质量监督报告或验收报告为基础）

验收通过，X=100%

验收未通过，X<

单位工程优良品率

单位工程质量优良率＝单位工程优良数量/全部单位工程数量×

85%≤X≤100%

60%≤X<

85%

60%

项目获奖情况

1

考核项目获取国家级、省部级等奖项的情况

获国家级或同级奖项

获省部级或同级奖项

未获奖

0.5

项目操作规范性

3

考核项目在招投标、政府采购、工程监理等环节操作的规范性和合规性

（如：

手续是否齐全、操作是否严格按照各项制度执行）

手续齐全、制度健全、操作规范

制度健全、部分操作不规范

制度不健全

2-3

0-2

1.4实施内容完成进度和及时性

工程建设总进度相符情况

工程提前（延期）完成时间占计划完成时间的比例＝（工程实际完成时间-工程计划完成时间）/工程计划完成时间×

0≤X≤5%

5%<

X≤15%

X>

15%

（说明：

以0为基准，偏离值越大评分值越小）

工程建设阶段进度相符情况

比较项目单项工程实际进度与批复进度的相符程度

80%≤X≤100%

（二）功能绩效

14

2.1项目用途

6

缓解交通压力功能

该指标主要考核项目实施后，提供的通行能力对缓解交通压力的满足程度

缓解85%以上的交通压力

缓解70%以上的交通压力

缓解70%以下的交通压力

运输和路网建设功能

该指标主要考核项目实施后，满足运输功能和路网建设功能的程度

项目立项预期85%以上的运输和路网功能得到实现

项目立项预期70%以上的运输和路网功能得到实现

项目立项预期的运输和路网功能实现不到70%

2.2项目配套

项目配套能力

该指标主要考核项目实施后，项目附属设施、配套工程、配套技术项目等对项目整体功能发挥的作用

立项预期配套能力实现85%以上

立项预期配套能力实现70%以上

立项预期配套能力实现不到70%

2.3项目达标（产）

公路通行能力达产指标

公路通行能力完成比例＝公路实际通行能力/公路设计通行能力×

90%≤X≤110%

50%≤X<

90%或110%<

X≤150%

50%或X>

150%

以100%为基准，偏离值越大评分值越小）

日均交通量差异率

日均交通量差异率＝（实际日平均交通量－工可预测的平均日交通量）/工可预测的平均日交通量

（选取考评年度的数据）

-10%≤X≤10%

-30%≤X<

-10%或10%<

X≤30%

-30%或X>

30%

通行能力实际达到年限

通行能力实际达到与预测达到的差异年限＝实际达到通行能力的年限－设计中预测达到通行能力的年限（运营年限较短的项目，可以根据运营期的通行能力测算出实际达到通行能力的年限）

-1≤X≤1

-3≤X<

-1或1<

X≤3

-3或X>

以0年为基准，偏离值越大评分值越小）

（三）资金管理

3.1资金管理的规范性

预算执行与预算批复的相符性

主要考核项目实际支出与预算批复是否相符

相符程度（X≥85%）

相符程度（60%≤X<

85%）

相符程度（X<

60%）

概算执行情况

主要考核项目概算执行与概算的最终批复及调整的合理性

无调整或调整必要且手续健全

调整必要但手续不健全

概算调整理由不充分

管理制度的健全性和有效性

考核项目是否健全了资金管理的基础工作、内部控制、现金管理、会计、资产管理、政府采购等方面制度

各项制度健全且效果突出

缺乏某项制定但影响不大

缺乏某项制度且对管理造成较大影响

审计意见

主要考核项目审计提出结论（审计意见和审计决定）

审计无问题

审计提出整改建议

审计作出决定

3.2资金使用的有效性

10

资金到位率

资金到位率＝实际到位资金/计划到位资金×

X≥90%

90%

3-4

资金到位及时性

考核项目每笔资金实际到位时间与筹资计划或合同约定的到位时间的及时性（以每笔资金作为单位进行分析）

90%以上到位及时

75%以上到位及时

到位及时的比例在75%以下

建设投资增减率

建设投资增减率＝（建设投资实际完成额－建设投资计划完成额）/建设投资计划完成额×

100%（反映建设资金增减的合理性）

3.3配套资金筹措能力

配套资金比重

配套资金比重=项目配套资金总额/项目投资总额×

（项目配套资金是指项目单位除财政资金外所筹措的资金，采用实际完成配套资金额计算）

X≥65%

65%

（四）经济效益

4.1投入产出效益（成本费用效益）

单位投资产生的综合经济效益

单位投资产生的综合经济效益=项目产生的综合经济效益/项目总投资

（如公路新增通行能力、服务区等产生的综合经济效益）

立项预期综合经济效益85%以上得到实现

立项预期综合经济效益70%以上得到实现

立项预期综合经济效益实现不到70%

运营成本收入比率

年运营成本收入比率＝年运营成本/年总收入×

X≤70%

70%<

X≤90%

债务覆盖率

债务覆盖率＝（年运营收入－年运营成本）/年还本付息总额×

100%（应说明所采用数据年限处在运营期的那一年）

X≥200%

100%≤X<

200%

财务净现值率完成率

财务净现值率完成率＝实际财务净现值率/立项的财务净现值率×

（财务净现值率＝项目实际净现值/项目实际总投资现值×

100%）

X≥80%

50%

4.2直接经济效益

公路运营收益

公路新增通行能力带来的直接经济效益（可选取年通行费收入、年利润总额等作为重要考核指标）

立项预期通行费收益实现90%以上

立项预期通行费收益实现75%以上

立项预期通行费效益实现不足75%

广告、服务区等运营收益

公路运行开通后广告、服务区等运营带来的直接经济收益

（可选取年运营收入、年利润总额等作为重要考核指标）

广告、服务区等90%以上的预期效益得到实现

广告、服务区的等75%以上的预期效益得到实现

广告、服务区的效益实现不到75%

4.3间接经济效益

对运行车辆的贡献

项目实施对提高行车速度、节省行车时间、缩短行车里程、降低行使费用等产生的综合效益

各项指标的预期目标85%以上实现

各项指标的预期目标70%以上实现

各项指标的预期目标实现不足70%

对行车安全的贡献

通过百万车公里事故率和百公里死亡人数等指标综合考评项目实施后对增加公路行车安全的贡献

事故率≤0.1次,死亡人数≤0.2人

事故率≤2次，死亡人数≤2人

事故率>

2次，死亡人数>

2人

（五）社会（公共）效益

26

5.1社会效益

单位投资对拉动地方经济的贡献

项目对所在地区经济的拉动作用，以及对公路沿线经济发展的贡献，参考相关专家的评价结论

拉动作用达到立项目标的85%以上

拉动作用达到立项目标的70%以上

拉动作用不足立项目标的70%

对其他行业的影响情况

对带动钢材、水泥、木材、沥青、燃油等主要材料需求的影响；

对拉动工业、