有关超市工作计划锦集5篇Word文件下载.docx

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　　三、理货员与部门主管的关系

　　下级服从上级，全面完成上级主管交给的各项工作任务指标，上级主管发出的指令如果有损公司的利益、形象或有违反法律法规的，在服从命令的同时，有权越级向上汇报。

　　四、理货员与前厅各部门的关系

　　理货员与总台的关系：

顾客所购商品发生退换情况，理货员应主动积极配合，并办理好退货或换货有效手续，总台发放赠品或促销商品时，如短缺或其他问题时理货员应积极配合。

　　理货员与收银服务员关系：

当收银员在给顾客结算时发现商品标价错误，理货员应积极协助查找原因，在每天下班时，应到收银处收起当天顾客未结算的商品并办好有效手续。

　　理货员与防损员的关系：

应主动地积极配合保安和防损员做好本部门商品的防损工作。

发现偷窃人员应交保安处理，和保安搞好销售以外的商品出入手续。

　　五、理货员在工作中应主动发现哪些问题并及时上报

　　1、商品质量方面的问题

　　2、商品标价方面的问题

　　3、新商品的扩销问题

　　4、安全防损和秩序卫生问题

　　5、超市设备、用具、货架等可能临时发生的问题

　　6、下面这些问题应上报主管：

折扣折让销售量大商品、团购量大商品、需采购大批量商品

　　7、商品陈列需大面积调整变动，指促销、换季、改变磁石点。

　　六、商品陈列

　　超市的顾客是附近的居民，如何使固定顾客从基本购买→一般购买→流行购买；

然后从就近购买→刺激购买→反复购买。

就需做好商品陈列工作，使超市的商品陈列艺术，真正转化成为艺术销售。

（1）落地整齐陈列法

（2）落地托盘陈列法

　　（3）平台陈列

　　……（4—12略）

　　七、商品陈列管理规范

（一）商品陈列的定义

　　商品陈列是指将商品陈列出来直接或间接地让顾客一目了然，其目的是为了销售，是商店以积极的态度，作为促进辅助手段，目的是使自己店里拥有的商品表现出自我，更好的效果，刺激顾客购买，提高门店形象。

（二）陈列的原则

　　1、显而易见的原则

　　2、让顾客伸手可取的原则

　　3、货架要满陈列的原则

　　……（4—8略）

　　（三）位置区分

　　货架区分为上段、黄金段、中段、下段。

　　（四）商品陈列的配置

　　1、商品陈列第一考虑要素——整齐，丰满

　　2、商品分类要明确

　　3、欲增加销售之商品，陈列于主通道空间

　　……（4—12略）

　　（五）商品陈列的方法及注意点

　　1、集中陈列

　　2、特殊陈列

　　（六）商品陈列的顺序

　　1、计算货架之长度，将各类商品分别配置

　　2、规定每一种商品的标准陈列量和最低陈列量

　　3、规定理货员商品陈列的时间

　　4、决定商品陈列的方法

　　5、决定POP广告的陈列统计决定重点销售的商品

　　（七）商品陈列的检查重点

　　1、商品的价格标签是否正面面向顾客

　　2、商品有无被遮住，无法“显而易见”

　　3、商品之背面是否隐藏起来

　　4、商品是否时常保持清洁

　　……（5—16略）

　　八、补货作业管理规范

　　1、理货员在进行卖场巡视时，如不要补货可进行商品整理作业

　　2、理货员在补货上架时的作业流程如下：

　　九、商品标价管理规范

　　1、标价位置要一致，让顾客容易看到，且方便收银员计价，一般商品的标签均打在商品的正面右上角。

　　2、几种特殊商品标签的打贴位置

　　……（3—6略）

　　十、服务技巧规范化（略）

　　十一、理货员工作要求（即生鲜理货员的工作要求）

　　[营业前]

（1）参加每日例会

（2）柜台当天销售所需的原材料、半成品、成品及用品须由收货部进入制作间。

　　……（3—9略）

　　[营业中]

（1）生产的商品必须确保______良好、保质保量。

（2）加工过程中严禁生、熟工具混用、混放；

食品与非食品，生食与熟食必须分类分开存放。

　　……（3—10略）

　　[营业后]

（1）按照生鲜食品区卫生管理规定打扫区域内卫生，保证清洁、卫生、无异味。

（2）每周必须进行一次全面清洁工作。

　　（3）定期自查用电设备，发现隐患立即上报主管。

　　（4）参加每日晚例会。

　　十二、非食品理货员职责

（1）准时上班，参加例会。

（2）清洁货架、柜台和商品卫生。

　　……（3—8略）

（1）销售……

（2）调拨……

　　（3）调价、报损……

（1）开单销售区：

　　（a）根据柜组存货情况及时到店内库出货，保证柜组商品丰满；

　　（b）按照当天购物单销账，将购物单整理交主管，并将柜台上锁后钥匙交主管保存。

（2）非开单销售区：

　　（a）检查商品是否丰满，及时补货并进行整理；

　　（b）商品不足时立即到商品暂存地将商品取出上架。

超市工作计划篇2

　　20xx年5月连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作；

结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。

现将全年工作汇报如下：

　　一、连锁超市商品管理软件全面升级

　　连锁超市经过二0XX年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：

不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。

根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。

在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换；

切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；

原系统无法解决的问题，现已基本解决。

如：

不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

　　我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。

通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。

（城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27、40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9、80元的卷提纸一天即抢购一空。

　　通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

　　二、连锁超市财务管理全面升级

　　为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；

针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范；

并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

　　1、单据流程更加规范、正规化；

针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：

1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增；

2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；

3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

　　2、销售环节管理。

要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；

坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。

由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。

对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

　　3、及时与业务部门搞好沟通工作。

每周六下午5：

30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。

在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行；

使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

　　4、搞好盘点工作。

严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚；

凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。

通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。

坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

　　5、加强对经理个人往来帐务清理。

原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象；

针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。

　　6、加强对超市物料包装管理；

超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今年8月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。

　　7、严格按合同办事。

所有超市商品经营都必须凭合同，无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润最大化。

　　8、加强一线员工财务知识培训。

今年上半年按公司年初制定的计划，在6月30日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。

对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。

　　三、加强自身服务意识

　　今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习