嘉祥县10000头奶牛机械化养殖项目建设可研报告书.docx

嘉祥县10000头奶牛机械化养殖项目建设可研报告书.docx

《嘉祥县10000头奶牛机械化养殖项目建设可研报告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉祥县10000头奶牛机械化养殖项目建设可研报告书.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

嘉祥县10000头奶牛机械化养殖项目建设可研报告书

嘉祥10000头奶牛现代化养殖示范牧场可行性分析报告

附表：

经济评价附表1：

固定资产投资估算表

经济评价附表1.1：

引进设备及费用估算表

经济评价附表2：

流动资金估算表

经济评价附表3：

新增投资计划与资金筹措表

经济评价附表4：

产品销售收入和销售税金及附加估算表

经济评价附表5：

固定资产折旧估算表

经济评价附表6：

无形和递延资产摊销估算表

经济评价附表7：

产品原辅材料及燃料动力估算表

经济评价附表8：

总成本费用估算表

经济评价附表9：

损益估算表

经济评价附表10：

现金流量表（全部投资）

经济评价附表11：

现金流量表（自有资金）

经济评价附表12：

资金来源与运用表

经济评价附表13：

资产负债表

经济评价附表14：

借款还本付息计算表

经济评价附表15：

敏感性分析表

附图：

1．区域位置示意图

2．厂区总平面布置示意图

3．工艺方块图

附件：

1、建设项目环境影响申报表

2、企业法人营业执照

3、ISO9001质量体系认证证书

第一章总论

项目名称：

10000头奶牛现代化养殖示范牧场

建设地点：

嘉祥县

建设单位：

山东百利源乳业有限公司

项目负责人：

侯玉斌

邮编：

电话：

传真：

第一节概述

一、企业概况

1、山东百利源乳业有限公司概述

山东百利源乳业有限公司（以下简称百利源公司）为济宁市首家民营规模化、现代化奶牛养殖基地及乳品加工企业，始建于2007年5月，公司注册资金6000万元，通过自筹资金方式生产经营，主营方向奶牛规模型、现代化奶牛养殖及乳制品生产、加工、销售一体的现代化企业。

公司成立后，致力于现代牧业的“两高一优”奶牛养殖和乳制品加工，公司确立九个5000头以上规模型、现代化奶牛养殖场及配套一个年产量260万吨优质有机奶加工厂的“九+一”发展远景。

优质奶牛总存栏量达到六万头至十万头，乳品将开发鲜奶、酸奶、含乳饮料、功能性乳品四大系列产品。

企业将不断壮大经营规模,建立一支高素质的管理队伍。

公司将拥有高层管理队伍、高科技专业技术人才，确保达到全国第一家有机奶生产基地。

公司将高度重视质量管理，在乳品行业激烈的市场竞争中，狠抓产品质量，不断提高售后服务，将建立质量管理体系，实现持续的质量改进，不断提高顾客满意度，并通过了ISO9001：

2000国际质量体系认证。

公司根据市场和顾客需要实施技术创新战略，将通过“专家+科研+企业+农户”一体化的发展战略，在乳制品市场竞争中做到“以不求最大求最好、不求最先求最强”新的企业理念。

二、项目背景

奶类食品是一种“最接近完善的食品”，具有人体所需的各种营养物质，是人类改善营养、增强体质不可缺少的最佳食品，牛奶已开始成为家庭消费中的重要组成部分。

目前全世界人均鲜奶占有量达到100公斤以上，超过了任何一种食品和饮料。

正因为如此，世界各国都对乳及乳制品加工业高度重视。

由世界粮农组织发起，从2001年起，每年的6月1日定为“世界牛奶日”，9月的最后一个星期三为“世界学生奶日”。

在我国，每年的6月6日起为全国“乳与乳制品宣传周”。

我国国民经济持续高速发展，城镇居民人均可支配收入不断增加。

经济发展和收入的提高促进人民生活水平的提高，人们对食品的营养、卫生、风味都提出了更高的要求，乳类的消费增加很快，1990年到2006年，中国原奶产量由475.1万吨增长到2618万吨，年均年增长幅度为15%，人均年产量达到24kg，但我国奶业仍处在加快发展阶段，由于起步较晚，奶业发展水平和牛奶消费水平还很低，与世界人均原奶产量100kg相比，差距仍很大。

山东省和兖州市是近年来我国牛奶消费增长较快的地区，2002年人均消费牛奶已分别达到18kg和20kg。

我国奶业发展得到政府的高度重视，农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中指出要“突出发展奶牛生产……”根据我国畜牧业“退耕还林”、“退耕还草”的经济调整规划，我国奶产量年增长速度为8％，在畜产品中增幅最大。

在《中国食物与营养发展纲要（2001～2010年）》中指出到2010年我国人均牛奶消费量将达到26公斤，专家预计，我国奶业发展仍将高于国民经济发展速度，而液态奶的发展速度在近5年内可保持15%～25%左右，奶业发展前景光明。

三、项目建设的必要性

1、为全面实现小康社会，促进农业经济发展做出贡献

党“十六大”提出了全面建设小康社会的奋斗目标，全面小康社会是以提升人民的生活水平为标志的，而人均乳品的消费量更是生活水平提高的一个重要标志，我省各级政府对奶业发展十分重视，实行鼓励和扶持奶业发展的政策，要求大中城市郊区扩建了一批奶牛和乳品加工基地，进一步发展以市场为导向、以乳品加工为龙头的奶业产、加、销一体化经营体系，促进农村经济发展。

力求济宁市将发展奶业作为促进农村经济结构调整，增强农村经济竞争力，带动农民收入增长的重要措施之一，以此实现农村经济持续稳定发展。

8万吨乳品深加工项目的建设，可为社会提供更多数量、更多品种和更高质量的乳制品，提升居民生活档次。

同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公司同时配套建设9个千头奶牛机械化养殖基地，“9+1”工程项目将有利于促进省、市政府促进农业结构调整、提高农民收入目标的实现。

2、促进实施还林还草、保护生态环境政策

乳品深加工项目将配套建设9个千头奶牛养殖基地，基地通过栽种高产优质畜草，既解决了奶牛的饲料问题，又可实现防止水土流失、保护生态环境，有利于实现可持续发展。

3、促进提升乳品加工技术

乳品深加工项目是指通过先进的现代科技设备和工艺，以牛乳及牛副产品为主要原料，研制开发出营养丰富、多功能的各种营养保健食品及日用工艺品，满足市场需求，充分挖掘乳品深加工潜力，增加经济效益，从而推动我市奶业的健康发展，杜绝资源浪费，调整产业结构，改变基础薄弱、产品单一、生产设备老化的局面。

4、促进实施“学生饮用奶计划”。

根据国家农业部、国家计委、财政部、教育部、卫生部、国家轻工业局、国家质量技术监督局联合发出的《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》，“学生饮用奶计划”于2000年11月启动，采取政府引导、政策扶持方式，向在校中小学生提供由定点企业按国家统一质量标准生产的学生饮用奶。

“学生饮用奶计划”将在全国省会城市和经济发达城市试点的基础上向城镇推广。

乳品深加工项目将批量生产该品种推向学生市场，促进国家“学生饮用奶计划”的实施。

5、促进企业的发展

“9+1”工程项目，通过有机乳制品加工项目和规模化奶牛养殖项目，将使企业从优质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益，提高乳品生产能力，使企业提高规模化经营水平，促进企业的发展速度，在与国内外乳品企业竞争中处于优势地位。

四、项目建设符合国家产业发展政策

奶业和乳品生产是我国产业政策中鼓励发展的产业和产品。

国家计委、国家经贸委2000年第7号令《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》中第一节“农业”第18条：

“奶业”。

该项目建设符合符合国家产业发展政策。

五、项目建设的有利条件

1、政策优势

奶业和乳制品符合国家重点鼓励发展的产业和产品，符合产业政策。

中国唯一有机奶生产加工的理念，将会得到国家和省、市有关部门有关优惠政策的支持。

2000年，农业部、财政部、证监会、国家税务总局等8个部委曾联合下发了《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》（农经发［2000］008号），实施项目后，可申请为农业产业化经营重点龙头企业，可得到国家和地方的各项扶持农业产业化的优惠政策，如免征收企业所得税等。

项目产品符合国家计委、国家经贸委2000年7号令《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订），项目引进设备和技术按照海关总署、国家计委、国家经贸委、财政部署税（2000）620号文件，可以免征关税和增值税。

2002年2月，财政部、国家税务总局下发了《关于提高农产品进项抵扣率的通知》，将农产品增值税进项抵扣率由10%提高到13%，乳品生产企业主要原料（生鲜奶）的进项抵扣率可提高到13%。

符合国家产业政策的技术改造项目，按照财政部、国家税务总局《关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法〉的通知》（财税字［1999］290号），项目所需国产设备投资的40%，可从企业新增所得税中抵免。

由其三氯氢铵事件后，国家政府相继出台一系列奶业发展优惠政策。

中国奶业正处于转型的关键时期，将改变中国传统落后的奶牛养殖模式。

建设规模型、现代化的奶牛养殖企业，取代“小、乱、脏”的个体养殖户，是改善奶业“散、低、差”的唯一途径。

百利源新的企业理念，应和了中国奶业现状，该项目建设符合国家产业化政策。

2、技术优势

公司组建的检测中心、乳品开发中心、奶牛技术研究所将吸纳乳品行业技术人员，具有较强的先进设备消化吸收能力，对本项目有较强的技术支持作用。

公司与著名大学、科研院所、国内外知名专家已建立长期的技术合作，本项目技术依托力量较强，可确保项目的顺利实施。

3、管理优势

公司创办人侯玉斌有一定特色的新理念，优化组合了优秀的团队，本团队有较高的企业管理水平；并拥有完整的生产管理网络。

4、资金优势

公司发起人及发起企业以“诚信”为管理的宗旨，与各关联企业、部门、金融机构等以诚信为合作前提。

优越的项目优势和先进的理念，有利于项目融资和各种业务来往。

众多社会团体、国外裁团及知名乳品企业蜂拥前来洽谈投资和合作。

为企业的发展创造了良好的资金优势。

四、编制可行性研究报告的依据

1、国务院办公厅转发农业部《关于加快畜牧业发展的意见》；

2、《中国食物与营养发展纲要（2001－2010年）》；

3、山东省农业发展规划；

4、山东省国民经济及社会发展“十五”计划。

5、国家计划委员会与建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

第二节可行性研究报告内容概要

一、项目可行性研究报告内容概述

1、拟建规模、化现代化的奶牛养殖基地方案

建设5000头现代化奶牛场养殖基地，通过繁育、饲养，年保持泌乳奶牛存栏量3000头，后备奶牛2000头，年繁育优良种牛2800头。

向“9+1”推广，合计年产生优质有机鲜奶24000吨。

2、工艺技术和设备

采用先进配种繁育技术和机械化饲养，引进国外先进的30位转盘式挤奶机1台、2乘24位并列式挤奶机1台及配套繁育、防疫、饲养、挤奶、冷藏、运输等设备、机械合计28台（套）。

3、主要原辅材料

主要原料为精饲料、青饲料等，年需25000吨，可在养殖基地邻近地区整合土地全部自产。

4、工程方案

本项目在兖州市新驿镇租赁土地322亩、征用土地50亩，建牛舍、挤奶厅、科研办公楼等，建筑面积约160万m2。

新增设备装机功率900kW；新增生产、生活用水200吨/日；水、电由当地市政工程提供。

5、项目对生态环境的影响

（1）废气：

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）二级标准；

（2）废水：

废水最高允许排放量执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534—2005）；水污染物最高日均排放浓度执行《山东省南水北调沿线水污染综合排放标准》（DB37/599—2006）一般保护区域标准要求；

（3）噪声：

执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中的II类标准及《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）；

（4）固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534—2005）废渣无害化环境标准。

6、总投资、资金来源及财务评价

总投资（固定资产投资+铺底流动资金）约19000万元，其中固定资产投资总额13000万元，项目申请银行贷款5000万元，其余由企业自筹。

项目建成达产