规范化建设 日配商品验收流程.docx

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规范化建设日配商品验收流程

日配商品验收流程

一、商品验收的要求：

（一）店铺经营的日配商品，必须通过收货部（组）验收后方可进入卖场，商品进货必须进入计算机系统管理，并通过系统制作“商品验收单”（附件4），财计部以系统提供的“商品验收单”（附件4）作为入帐凭证。

（二）商品到货必须在当时完成系统内的商品验收，并将当日“商品验收单”（附件4）全部传递到本店财计部。

（三）财计部在24:

00时前完成当日全部“商品验收单”（附件4）的审核，并对审核中出现的实物验收与单据记录不符的问题当日作出相应的更正。

（四）商品验收必须在””（附件6）商品订单下完成，没有商品“验收通知单”（附件1）的商品收货部（组）拒绝验收。

（五）日配商品进店一律由收货部（组）接货、验收，验质、清点数量，过秤称重、在系统内制作完成“商品验收单”（附件4）后，向卖场区域移交商品实物。

（六）商品验收坚持双人验收制度，所有验收凭证由两个以上验收人签字确认方可作为入帐凭证。

二、商品验收清点的要求：

（一）到货商品批量较小的，要全部开箱清点。

（二）到货商品批量较大的，开箱清点率不低于10%。

（三）商品外包装出现异常（渗漏、破损、变形）必须全部开箱清点。

（四）贵重商品必须全部开箱清点。

三、商品验收的程序：

商品验收按以下的程序顺序进行

（一）收货部（组）在接货的前一天接受“”（附件6）（日配）商品订单，并妥善保管，按（日配）“”（附件6）商品订单收货，没有或超过（日配）“”（附件6）商品订单范围的商品不办理验收。

（日配）“”（附件6）商品的订单每天必须清理，没有到货的订单按作废处理。

1、厂商持“商品出库单”到店送货，收货部（组）与“”（附件6）（日配）商品订单核对，属于当天应到货的商品，马上办理收货手续。

2、收货前先确认厂商“商品出库单”的收货单位名称是否正确，是本店的商品方可验收。

3、同时对厂商“商品出库单”的填写规范进行确认。

确认内容如下：

（1）厂商商品出库单须加盖供货厂商的公章；

（2）填写的字迹必须清晰；

（3）商品名称填写齐全；

（4）明确标示商品供货价格；

（5）印有唯一的商品出库单编号。

发现厂商“商品出库单”不符合上述要求的，由收货部（组）代开据（商品）“专用出库单”（附件2），每份收取供货厂商制单费两元。

4、按规定要求验收商品实物。

核实商品条码、品名、规格、质量、数量（称重）、进价等相关内容，开始商品验收。

（二）商品验收认真做好标记

1、验收日配商品时，持“”（附件6）日配商品订单和厂商“商品出库单”。

清点商品时在“”（附件6）日配商品订单和厂商“商品出库单”上进行标记，验收完毕，将“”（附件6）日配商品订单和厂商“商品出库单”两单的标记结果进行核对，标记必须完全一致。

2、验收标记：

（1）统一用笔作验收核对标记；

（2）所有标记划在商品数量的前面；

（3）验收完全相符的划“∨”；

（4）没有到货的划“O”；

（5）到货数量不符的写明实际到货数量。

（三）对商品条码进行确认检验

1、商品上须具备条码。

商品原包装上没有印刷条码的应粘贴齐全、合规。

由本公司统一编制店内条码的，供货商到商品管理部资料组购买，特殊情况需要由店铺临时提供的，每个条码收取服务费0.20元。

2、商品验收前先对商品条码进行检测。

检测商品上的条码“”（附件6）日配商品订单上的商品条码是否一致，完全一致的可以收货。

不一致的商品拒收。

出现商品品名相同条码不同的商品时，做如下处理：

（1）用检测机进行扫描确认或用系统内“一品多码信息查询”进行确认，如系统提供的商品资料与商品实物除条形码以外，其它内容完全一致，且该商品条码在系统内允许使用，可确认为同一商品，收货部（组）可以收货。

并在“商品验收单”（附件4）的条码栏上填写该商品的实物条码。

（2）经查询确认，系统提供的商品资料与商品实物除条码外其他资料完全一致，但该商品条码在系统内不允许使用，当时与商品管理部资料组取得联系，商品管理部资料组确认为同一商品的，负责在系统内设置为一品多码，设置完成通知店铺下载新资料，并通知店铺收货部（组）可以收货，验收后查询“商品一品多码信息”已经添加上，并在“商品验收单”（附件4）的条码栏上填写该商品的实物条码，方可向卖场区域移交商品实物。

（3）商品原包装上没有条码、粘贴的条码是伪码、假码、劣码、或粘贴的条码与“日配商品订单”或系统内商品信息不符的，按无条码处理，由供货厂商重新粘贴商品条码。

（四）对商品质量进行检验

1、商品到货验收时，收货人要严把商品质量关，按照国家有关商品质量标准及公司商品质量管理的要求验收商品。

2、按照公司“商品保质期管理标准”进行商品的验收。

验货时，凡有保质期限的商品尽可能做到开箱验货，批量大的商品可实行抽检，抽检率不得低于10％。

凡商品外包装出现异样的必须开箱检验。

3、商品外包装出现异常（渗漏、破损、变形）必须全部开箱验质。

4、经质量检验不合格的商品，收货部（组）应拒绝收货。

（五）对商品品种、数量进行认真检验

1、确认商品品种是订单上的品种，可以做验收。

2、确认商品到货数量（包括称重商品的检斤）与“”（附件6）订单相符，可以做验收。

3、验收时品种、数量不符的处理方法：

（1）实际到货的品种超过“”（附件6）日配商品订单上的品种，其多余的商品拒收；并将厂商“商品出库单”上的此笔商品用单线划掉；双方经手人在划掉的记录后面签字。

（2）实际到货的商品数量少于“”（附件6）日配商品订单上的商品数量，按实际到货量验收。

（3）实际到货数量多于“”（附件6）日配商品订单上的数量，多余部分拒收，按“”（附件6）日配商品订单上的数量验收。

并将厂商“商品出库单”上此笔商品的数量用单线划掉，在划掉的数量前面写上实际验收的数量；双方经手人在修改的记录后面签字。

（4）厂商“商品出库单”上的商品数量与实际送货的商品数量不符的，按实际验收数量在厂商“商品出库单”上此笔商品数量上用单线划掉，在划掉的数量前面写上实际验收的数量；双方经手人在修改的记录后面签字。

（5）商品实物的包装规格与“”（附件6）日配商品订单包装规格不符，以单品数量为准验收。

由于商品规格不符出现的到货商品数量多于“”（附件6）日配商品订单的数量拒收。

（六）核对商品进价

日配商品系统内价格与厂商“商品出库单”价格一致的可以验收；价格的核对要注意以下事项：

1、供货厂商的“商品出库单”必须开具商品供货价格。

2、厂商“商品出库单”价格是不含税价格的，由收货部（组）计算出含税价格，写在厂商“商品出库单”上，并与系统内价格核对是否相符。

3、厂商“商品出库单”的价格是折扣前的价格，由收货部（组）计算出折扣后的价格，写在厂商“商品出库单”上，并与系统内价格核对是否相符。

4、经以上核对，供货厂商“商品出库单”的价格与“”（附件6）日配商品订单上的商品价格仍不符的，做如下处理：

（1）厂商“商品出库单”价格高于“”（附件6）日配商品订单上价格的，按“”（附件6）日配商品订单上的价格在系统内做验收并生成“商品验收单”（附件4）。

（2）厂商“商品出库单”价格低于“”（附件6）日配商品订单上的价格的，按厂商“商品出库单”的价格在系统内修改“”（附件6）日配商品订单上的价格，按录入的价格生成“商品验收单”（附件4）。

（七）采购赠品验收

1、厂商按规定比例提供的采购赠品、厂商随机的赠品、商品验收时称重商品数量的长余等，必须按规定进入系统验收。

2、日配商品的赠品验收与正常到货商品的验收一起完成，制作（赠品）“商品验收单”（附件4）一联，验收经手人双人在验收单上签字。

3、（赠品）“商品验收单”（附件4）与当天的“商品验收汇总表”（附件5）核对无误交店铺财计部。

（八）促销赠品的验收

1、店铺收货部（组）按商品验收的规定，对促销商品和促销赠品进行验收，并在系统中相应的商品“验收通知单”（附件1）下，确认生成“商品验收单”（附件4）。

2、收货部（组）验收完成后，要按规定将促销商品和促销赠品捆梆、包装组合。

（1）促销商品与促销赠品由收货部（组）负责捆梆、包装组合，并按条码粘贴的要求对捆梆、包装组合的商品贴好组合商品编码。

（2）促销商品和促销赠品同时到货的，在捆梆、包装组合后送到卖场区域。

促销商品和促销赠品没有同时到货的，“商品验收单”（附件4）按正常流程传递，商品实物暂不送到卖场区域，待促销商品和促销赠品到齐后捆梆、包装组合再送到卖场区域。

（3）促销商品是店铺的库存商品，促销赠品后到货的，在促销赠品验收后，收货部（组）通知卖场区域，将作为促销商品的库存商品按到货的促销赠品的比例移交到收货部（组），收货部（组）将促销商品和促销赠品捆梆、包装组合送到卖场区域。

（九）制作“商品验收单”（附件4）

商品按以下程序在系统内操作验收：

1、首先将“”日配商品订单（附件6）和厂商“商品出库单”上验收的结果和标记进行复核，发现不符，当时与收货人员核对更正，无误后在系统内对应的商品（正品／赠品）“验收通知单”（附件1）内进行验收确认。

2、对于“”日配商品订单（附件6）或厂商“商品出库单”上标注验收为“0”的商品，需在系统内录入“0”的记录，录入“0”的商品验收通知单在系统不再保留，商品验收单上也不打印验收结果。

3、商品验收时，要输入厂商“商品出库单”单号的后四位数字；厂商直接带增值税发货票送货的在输入的后四位票号前面加“Z”字符；凡厂商“商品出库单”没有印有唯一的商品出库单编号的，必须使用统一的商品出库单；出库单号要对应到每一个单品。

四、商品验收单差错的更正

日配商品或授权自权商品差错的更正方法：

收货部（组）当时发现日配的“商品验收单”（附件4）品种、数量、价格有差错，由收货部（组）自行操作“商品进货更正单”（附件3）模块进行更正，更正时生成的单据与原“商品验收单”（附件4）同等效力，必须与原“商品验收单”（附件4）履行同样的签字、传递手续。

1、“商品验收单”（附件4）的品种多于实物品种的更正

在系统内的“商品进货更正单”（附件3）模块进行更正，将多验收的商品的全部数量在“商品进货更正单”（附件3）模块内输入负的数量，生成的“商品进货更正单”（附件3）以负数列示更正的内容，用以冲减“商品验收单”（附件4）的差错；“商品进货更正单”（附件3）与相对应的“商品验收单”（附件4）一并传递。

2、“商品验收单”（附件4）的品种少于实物品种的更正

（1）在系统内没有进行“0”验收确认的可以补作验收，补做的“商品验收单”（附件4）与原“京客商品验收单”（附件4）一并传递。

（2）日配商品当时补做订单，进行验收。

3、“商品验收单”（附件4）的单品数量错误的更正

在系统内的“商品进货更正单”（附件3）模块进行更正

（1）“商品验收单”（附件4）数量多于实物数量，将多验收的数量在“商品进货更正单”模块内输入“负”的数量，生成的“商品进货更正单”以负数列示更正的内容，用以冲减“商品验收单”（附件4）的差错；“商品进货更正单”（附件3）与相对应的“商品验收单”（附件4）一并传递。

（2）“商品验收单”（附件4）数量少于实物数量，将少验收数量在“商品进货更正单”（附件3）模块内输入“+”的数量（但最大更正数量不超过订单数量），生成的“商品进货更正单”（附件3）以正数列示更正内容，用以补充“商品验收单”（附件4）的差错，“商品进货更正单”（附件3）与相对应的“商品验收单”（附件4）一并传递。

4、商品价格验收错误的更正

在系统内的“商品进货更正单”（附件3）模块进行更正。

更正时输入有差错的“商品验收单”（附件4）编号、更正前价格、更正后价格，系统生成“商品进货更正单”（附件3），更正单将错误的一条记录的内容全部冲减的结果和补做正确的商品验收结果分行列在“商品价格更正单”（附件3）上，此单与相对应的“