宁夏吴忠市盐池县200吨滩羊肉熟食品加工新建项目可行性研究报告文档格式.docx

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二○一四年三月

主管部门：

宁夏回族自治区农业综合开发办公室

主管单位：

盐池县农业综合开发办公室

承担单位：

承担单位法人代表：

陈海

联系电话：

139********

建设地点：

项目可研报告编写单位：

甘肃天维科技咨询有限公司

项目可研报告编写人员：

云华班有有秦伟

邮编：

750001

编制时间：

2014年3月

一、附表

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资估算表

附表2-4：

生产性和公益性生物资产费估算表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

产品单位生产成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

银行借款还本付息计划表

附表10：

财务计划现金流量表

二、附图

1.地理位置图

2.现状图

3.总平面布置图

三、附件

附件1：

项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位2012年度、2013年度财务审计报告

附件3：

自筹资金来源证明

附件4：

信用等级证明

附件5：

土地使用证、土地购买合同

附件6：

环保部门审批意见

附件7：

取水证明

附件8：

龙头企业级别认定证书

附件9：

合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程、入社成员名单、2013年审计报告

附件10：

农民合作社成员构成及入股情况证明

附件11：

与农户签定销售、养殖合同

附件12：

生产经营许可证等相关证书

附件13：

无公害认证证书

附件14：

获得证书包括：

QS、HACCP、ISO2008质量认证、地理标志产品、商标注册证、宁夏著名商标证书及各类荣誉证书

附件15：

新技术、新工艺证明材

附件16：

其他证明材料

第一章总论

一、项目单位基本情况

（一）概况

单位名称：

宁夏盐池县鑫海清真食品有限公司。

经营场所：

宁夏盐池县工业园区县城功能区，307国道南侧。

注册资本：

人民币500万元。

企业性质：

有限责任公司（私有）。

经营范围：

农业种植、滩羊养殖、滩羊肉深加工和销售。

股权结构：

项目单位由4名自然人股东发起成立，其中陈海出资300万元，占公司股份的60%，其他3名股东出资200万元，占公司股份的40%。

发展历程：

项目单位成立于2003年12月，以滩羊养殖和屠宰加工为主业。

公司自成立以来一直坚持“诚实守信、务实创新、质量第一”的原则，不断强化内部管理，稳步走上了规范化、规模化发展的轨道，通过了ISO9001、HACCP、QS管理体系认证，在滩羊养殖和屠宰加工环节实施了RFID质量安全追溯管理技术，实现了无公害养殖和屠宰加工全流程无污染作业。

目前公司已形成年屠宰滩羊20万只、生产优质清真滩羊肉胴体分割产品3200吨的能力，产品除供应区内市场外，还销往北京、天津、西安、郑州等大中城市。

为进一步完善“龙头企业+基地+合作社+农户”的经营模式，确保公司深加工清真滩羊肉产品的安全优质原料来源，公司于2007年牵头成立了盐池县丰育养殖专业合作社，目前入社会员300余户，存栏繁殖母羊2.2万只。

公司在活羊销售、养殖技术方面给予社员统一服务和培训，一方面提高农户养殖效益，一方面也为公司滩羊屠宰加工提供了稳定、优质的原料来源，起到了龙头企业的带动作用，实现了农贸农一体化，目前公司羊肉深加工产品的原料百分之百来源于丰育合作社和盐池县滩羊养殖大户。

公司自成立以来，注重科学技术在生产中的作用，积极投身于先进养殖技术和屠宰加工技术的开发、应用和示范工作，是自治区滩羊产业重要的技术示范基地，先后参与制定了宁夏地方标准《滩羊肉胴体分级标准》（DB64T/747-2012）和《清真羊肉生产准则》（DB64T/748-2012），实施了盐池县动物产品安全RFID追溯系统示范工程；

是“十一五”国家科技支撑计划“西部民族地区电子商务平台关键技术研究与示范”项目示范点”，是“科技部星火科技12396信息服务项目”示范点；

是北京农业信息技术研究中心“国家科技支撑计划农村流通监管专用设备研制项目”示范点。

2006年公司被吴忠市评定为“农业产业化龙头企业”；

2010年被吴忠市评为“促进农业十大基地建设龙头企业”；

2010年被自治区命名为“农业产业化龙头企业”；

2011年、2013年被评为自治区“农业产业化优秀龙头企业”；

2012年“宁鑫”牌商标被评为自治区著名商标。

人员结构：

2013年末公司在册职工68名，50%是当地农民。

项目单位有研发人员10名，其中高级工程师2名，教授1名，工程师1名，技术员6名。

研发人员全部具有本科学历以上，研发人员由学校、企业的技术人员等组成。

（二）法人代表基本情况

项目单位法定代表人陈海，出生于1975年1月28日，大专学历，高级工程师。

宁夏盐池县花马池镇德胜墩自然村人，现任宁夏盐池县鑫海清真食品有限公司董事，是盐池县科技特派员、中国青年企业家协会会员，盐池县发展滩羊产业的带头人。

先后被评为“盐池十大杰出青年”，盐池县“优秀科技特派员”，吴忠市“先进工作者”，吴忠市“五四青年奖章”获得者。

陈海诚实守信、具有良好的社会形象，无破产经历和银行欠款等不良记录。

（三）经营情况

产品类型、结构及规模：

目前，公司主导产品有滩羊胴体肉和分割产品（包括冷鲜肉、速冻肉产品等）。

项目单位围绕盐池县委、政府做好“生态、特色、资源”三篇文章，遵循“质量第一、顾客至上”的原则，依托全流程健康养殖和安全屠宰加工技术规程，开发出滩羊肉分割产品（羊棒骨、羊排、臊子肉、精肉卷等冷鲜肉、速冻肉产品）。

销售网络、市场覆盖范围及规模：

项目单位目前已在全国各地建立了销售网点200多个，其中专营店（点）30个，一、二级代理商100多个，产品远销北京、天津、西安、郑州等大中城市。

主要建筑物、构筑物类型及面积：

项目单位现有钢架结构标准厂房1500平方米，砖混结构锅炉房50平方米、钢架结构冷藏库1000平方米。

主要生产线及加工能力情况等：

目前公司有年加工20万只滩羊的屠宰分割生产线1条。

2013年，公司生产销售滩羊肉产品507吨。

（四）财务状况

项目单位为自治区农业产业化经营龙头企业。

2013年公司资产总额4687万元，固定资产2981万元，流动资产248万元，固定资产净值2836万元，资产负债总额284万，所有者权益4402万元，销售收入3107万元，净利润307万元，净资产收益率为6.5%，资产负债率为5.2%。

（五）带动农户情况

项目单位按照“公司+基地+合作社+农户”的经营模式，领办农民滩羊养殖合作社1个、养殖规模存栏繁殖母羊2.2万只。

建立饲草料基地1个，规模3000亩。

带动了300多户农户发展滩羊养殖和饲草料种植。

根据2013年末统计结果，项目单位带动农户户均增收1万元、总增收300万元。

已安排劳动力就业68人，其中农民就业37人。

二、参与项目的合作社情况

盐池县丰育养殖专业合作社成立于2007年12月，是由项目单位牵头、周边养殖农民自愿参与发起成立的滩羊专业养殖农民合作社。

合作社法人代表杨学梅，注册资金113万元。

合作社的目标是采取统一为合作社成员提供良种、饲料、技术、防疫、销售等服务的方式发展滩羊养殖业，促进养殖户共同发展、共同富裕。

合作社与项目单位建立了紧密的合作关系，在良种、防疫、饲料、技术等方面展开了全方位紧密合作，采取订单方式连接加工企业与入社养殖户，社员、龙头企业之间建立紧密的利益联结机制，通过“集中服务，统一销售”的经营模式组织生产，良种统一选调率达到90%以上，育肥羔羊统一销售率达到95%以上。

合作社依托鑫海公司的技术力量和培训设施，先后为本社社员提供集中培训17场次，参加学习培训的人员超过了300人次。

通过合作社自身的努力和龙头企业的帮助，合作社发展取得了长足的进步。

到2013年末，合作社社员已扩大到了307户，滩羊繁殖母羊存栏规模达到2.2万只，约占盐池滩羊繁殖母羊存栏总规模的2%。

2013年，合作社社员育肥出栏滩羊优质羔羊3万只，销售总收入达到2900多万元，社员户均销售收入10万元，纯收入达到3万元。

本项目实施将创新农发资金的使用方式，扶持丰育滩羊养殖专业合作持股项目168万元，约占项目总投资的14%，通过龙头企业与合作社的更紧密合作关系，促进合作社的健康发展。

三、项目建设方案

（一）项目名称及负责人

宁夏吴忠市盐池县200吨滩羊肉熟食品加工新建项目。

项目负责人：

陈海。

（二）建设性质、建设地点及期限

建设性质：

新建

宁夏盐池工业园区县城功能区

建设期限：

项目建设期限为一年，自2014年1月～2014年12月。

2014年1月～2014年3月完成项目前期准备工作；

2014年4月～2014年6月完成基础设施建设；

2014年7月～2014年9月完工人的培训和设备的安装；

2014年10月～12月试运行并完善各项管理规章制度，补遗、总结、验收。

（三）产品（经营）方案及建设规模

产品方案：

项目产品为200吨优质滩羊肉熟食品，包括四个系列，分别为羊肉臊子系列产品100吨、手抓羊肉系列产品50吨、烤羊肉系列产品40吨、羊杂系列产品10吨。

建设规模：

建设年加工优质滩羊胴体羊肉291吨（约18200只）、生产优质特色滩羊熟食品200吨的生产线一条，包括建设熟食加工车间600平方米、锅炉房100平方米、冷藏保鲜库300平方米、原料库房、包装车间、包装材料库等各200平方米；

厂区硬化1000平方米；

购置羊肉熟食品加工设备30台套和配套配电设备、检疫化验设备各1套。

扶持盐池县丰育养殖专业合作社持股本项目，占股168万元，即项目股份的14%，并在投产后第4年将合作社占股提高到280万元，约为项目股份的22.62%。

（四）品种、技术（工艺）、设备方案

1、品种

加工的品种为获得国家地理标志产品（地理标志证明商标）的周岁龄以内“盐池滩羊”优质肥羔。

2、主要技术

1）原料肉要求：

原料活羊符合宁夏地方标准技术要求，胴体严格按照清真规范和国际标准进行分割、排酸、冷鲜、冷冻和质量检验，屠宰和分割全程在低温条件下进行。

2）羊肉熟食品加工工艺：

项目产业链工艺流程为：

健康养殖——清真安全屠宰——精细熟制加工——优质产品

羊肉熟食品（羊肉臊子系列、手抓系列、烤羊肉系列、羊杂系列）生产工艺为：

鲜胴体羊肉（或内脏）——检选——清洗——切分——配料——熟制（炒、炖、烤）——包装——冷却——巴氏杀菌——检验——出厂

3、技术来源

项目单位多年来一直致力于滩羊的屠宰及其肉制品的加工，培养了自己的专业技术队伍，现有技术力量能够满足项目实施的需要。

项目技术依托单位北方民族大学，具有较强的肉食品科研开发实力。

4、设备

该项目购置加工设备32台（套），其中主要熟