内审及管理评审材料.docx
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内审及管理评审材料
集团公司文件内部编码：
（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-DBTTY-9886）
内审及管理评审材料
内审及管理评审材料
（2014）
延安腾晟隆建筑检测有限责任公司
CX4.10-1/JL
（1）
内部审核年度计划审批表
计划审核的部门
办公室、检测室
计划审核的要素
管理体系文件涉及的18个要素（因未开展分包，此要素不审核）。
时间安排
2014年8月10日
质量负责人意见
质量负责人：
2014年8月10日
审批意见
业务负责人：
2014年8月10日
CX4.10-1/JL
（2）
内部审核实施计划
序号
受审核部门
受审核部门
负责人
审核的要素
1
办公室
组织，合同评审、管理体系，文件控制，检测和/或校准分包、申诉和投诉，纠正措施、预防措施及改进，记录，内部审核，管理评审，人员、设备和标准物质、量值溯源、结果质量控制、结果报告、服务和供应品的采购。
2
检测室
文件控制，纠正措施、预防措施及改进，记录，人员，设施和环境条件，检测和校准方法、设备和标准物质、抽样和样品处置。
审核日期
2014年8月10日
审核部成员及分工
序号
姓名
工作部门
职务
审核项目
1
内审组长
办公室对应的要素
2
内审员
检测室对应的要素
注：
1.本计划由内审组长编制，质量负责人审批后由综合办公通知每一位与会人员。
2.如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请。
3.请参加审核的有关人员，按照审核内容准备文件。
计划编制人：
审批人：
日期：
2014年8月10日
CX4.10-1/JL（3）
内部审核通知
各部门：
经研究决定，于2014年8月10日，对你部门进行内部管理体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。
如有异议，可在3个工作日内向综合办公提出。
特此通知
办公室
2014年8月10日
CX4.10-1/JL（4）
内审日程安排表
日期
2014年8月10日
上午
8:
30—9:
00
内审首次会议
9:
10—12:
00
审员分别到现场收集证据。
查阅记录、资料和现场观察
下午
14:
00—15:
00
内审部成员碰头资料整理
15:
00—16:
00
补遗
16:
00—17:
00
与被审核部门交换意见，确认不符合项。
17:
00—17:
30
内审末次会议
备注
首次末次会议参加人员为审核部全体成员及各审核部门负责人。
CX4.10-1/JL（5）
内部审核首/未次会议签到表
内容
内审首/未次会议
时间
2014年8月10日
地点
会议室
首次□
末次□
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
CX4.11-1/JL（8）
内部审核总结报告
共2页第1页
受审核部门：
办公室、检测室
部门负责人：
审核组组长：
审核组组员：
审核目的：
检查管理体系的运行是否符合准则、管理体系文件、技术标准和相关法律法规的要求，有效性如何。
审核范围：
所有要素和涉及的所有部门
审核依据：
《实验室质量认定评审准则》、《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录格式》和有关法律、技术规程、规范。
审核日期：
2014年8月10日
内部审核综述：
据内部质量审核计划的安排，于2014年8月10日进行管理体系内部质量审核。
在各部门的积极配合下，顺利完成了本次内审工作计划的内容。
一、内审的部织与实施
1、内审员均取得资格，其审核内容与其工作无关。
按照《内部审核程序》规定的要求进行。
2、内容含盖管理手册的18个要素（因未开展分包，此要素未审核）。
覆盖有所有关的部门。
3、编制了检查表对管理体系的运行情况进行了全面的检查。
二、审核结果
中心建立的管理体系得到了运行，质量活动基本符合管理体系的要求。
三、不符合报告
本次内审共发出不符合报告单3项，不符合内容为：
1、
2、
3、
共2页第2页
四、不符合发生原因分析
针对上述3项不符合项，审核小组与被审核部门不符合发生的原因进行了分析和确认。
3项不符合项，均为未按文件执行所致，是由于各有关人员对管理手册、程序文件中相关的规定不熟悉、不理解，属一般性不符合。
五、纠正和预防措施
被审核部门针对发生的不符合项目，制定了相应的纠正措施和纠正完成的日期。
1、部分记录涂改不规范未按要求，检测室组织学习规范，一天内完成。
（检测室）
2、检测室布局不合理，由检测室组织人员按要求对设备摆放进行重新规划；一周内完成。
（检测室）
3、检测室负责人组织全员对检测场所进行清扫整理，三天内完成。
（检测室）
六、报告发放范围
本报告发放范围：
站长、技术负责人、质量负责人、被审核部门负责人和各部门质量监督员。
七、附件
《不合格项及其纠正措施跟踪报告单》共3份。
审核组长：
日期：
2014年8月10日
质量负责人：
日期：
2014年8月10日
CX4.11-1/JL（7）
不合格项及纠正措施跟踪报告单
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合：
手册：
程序：
标准：
审核员：
年月日
被审核部门意见：
部门负责人：
年月日
建议的纠正措施计划：
部门负责人：
年月日
质量负责人：
年月日
纠正措施完成情况：
部门负责人：
年月日
纠正措施的验证：
审核员：
年月日
CX4.11-1/JL（9）
2014年度内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表
不合格事实陈述
纠正措施
跟踪审核结论
部分记录涂改不规范未按要求，检测室组织学习规范，一天内完成。
（检测室）
已按措施纠正完成
检测室布局不合理，由检测室组织人员按要求对设备摆放进行重新规划；一周内完成。
（检测室）
已按措施纠正完成
检测室负责人组织全员对检测场所进行清扫整理，三天内完成。
（检测室）
已按措施纠正完成
跟踪审核结论：
根据内审部发出的不符合报告，被审核部门对发生的不符合项原因进行了分析并制定了纠正措施计划。
内审员针对被审核部门纠正措施完成情况进行了验证。
所有不符合项均按纠正措施计划完成，纠正到位。
内审组长：
日期：
批准意见：
质量负责人：
日期：
管理评审资料1
2014年度管理评审计划
一、管理评审的目的
为确保质量方针和质量目标能维持良好的适应性,保持管理体系持续有效性、检测工作满足法定计量和客户的需要,评价一年来业务管理工作状态,根据管理体系的要求特制定本计划。
二、管理评审的依据
《实验室资质认定评审准则》、GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力认可准则》、本所质量手册、有关法律法规规章的要求等。
三、管理评审的时间
年月日—日
四、管理评审的范围和重点
质量方针和目标、管理体系、讨论和部署2014年工作。
评审重点为管理体系运行有效性和适应性、2014年公司面临的业务形式及应对措施。
五、参加管理评审的人员
所领导、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、监督员、内审员、所有技术委员会委员。
六、管理评审内容及负责部门
1.2014年度工作总结、明年工作重点XXX主讲。
2.管理体系文件的适用性、有效性XXX主讲。
3.近期外审和内审的情况由质量办、内审员负责。
4.管理、监督人员的工作报告由质量办、监督员负责。
5.上级部门、客户反馈情况由质量办负责。
6.各部门提出的改进建议由各部门负责。
7.客户申、投诉的处理情况由质量办、业务科、各部门负责。
8.事故及不符合工作的纠正措施与预防措施的实施和效果由质量办负责。
9.参加实验室间比对和能力验证活动的情况由质量办、所技术委员会负责。
10.人员培训及继续教育情况由综合办公室负责。
11.质量控制活动的情况由质量办负责。
12.证书报告质量情况由质量办、业务科负责。
13.资源投入情况由质量办、综合办公室、财务科负责。
14.工作量、工作类型变化的情况由所领导、所技术委员会、业务科、收发室负责包括今年检测校准的仪器台件数、同比增长率、客户行业类型变化情况；当前检测校准面临的形式和发张趋势；在新形式下的战略调整指令性任务、日常业务和科研三者关系的处理。
15.讨论设备投入预算（由所技术委员会负责）。
16.科研情况及科研工作计划（由科研部计划）。
17.其他重要议题。
编制人：
批准人：
年月日年月日
管理评审资料1
XXX产品质量检监督检验所文件
文号XXX-XX
关于召开管理评审会议的通知
XX、XX有关部门和有关人员：
根据我所XX年度《管理评审计划》经领导研究批准于X月X日在三楼会议室召开XX年度管理评审会。
管理评审会议参加人员XXX总工（质量负责人）、XXX总工（技术负责人）、XXX（内审组长）、XXX（质量监督员代
表）、质管部、技术委员会、检测一室、检测
二室、办公室的负责人，按照《管理评审计划》（详见附件）
的要求，准备好管理评审的有关书面汇报材料和有关问题，
于X月X日前，准时交到质管部XXX，以便质管部做好管理
评审的资料汇总和准备工作。
以上有关人员安排好工作，按
时参加管理评审会议，不许请假。
如果有特殊事情，直接向
领导请假，特此通知。
附件：
XXXX年度《管理评审计划》
年月日
管理评审资料2
管理评审签到表
会议时间
年月日
会议地点
三楼会议室
签名
职务/职称
签名
职务/职称
管理评审资料3
质量体系运行报告
我所自XXXX年X月开始，按照《实验室资质认定评审
准则》（国认实函[XXXX]141号）和《检测和校准实验室能力
的通用要求》（GB/T27025-2008）等相关文件的要求，重新编
制实施了新的《质量手册》等管理体系文件，于XXXX年X
月X日开始实行。
自管理体系实施以来，所领导及全体员工
按照管理体系文件的要求，认真开展各项业务工作，认真贯
彻质量方针，确保质量目标的实现，通过大家的共同努力，
使我所在体系管理上迈上了一个新的台阶，取得了丰硕的成
果。
同时由于新改进的质量管理体系进行时间较短，一些地
方仍需进行改进和完善。
下面就我所管理体系的运行情况作
一总结。
一、领导重视）全体动员）认真执行质量体系文件
按照《实验室资质认定评审准则》（国认实函[XXXX]141
号）等相关文件的要求，结合单位的实际情况，XXXX年X
月我所颁布实施了新版的管理体系文件，新版的管理体系文
件有较大的变化和改进，该文件更适用于我单位的实情情
况。
对于新颁布的管理体系文件）所领导多次召开专门会议，
组织全体职工认真学习管理体系文件，采取走出去、请进来
的多种方式对全体员工先后进行了两次集中培训，使全体员
工深刻理解并严格执行）进一步提高管理意识。
在实际工作中，全体员工严格按照《质量手册》、《程序
文件》和作业指导书及相关的法律法规、技术规范等文件的
要求，规范自己的检测行为，在实际工作中坚持科学公正、
及时周到的质量方针。
二、严格遵守管理体系文件的要求，建立
升级会员 