路桥建设项目质量管理制度.docx

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路桥建设项目质量管理制度

路桥建设项目质量管理制度

制度编号：

LQJS/XM-技02-2011

主编部门：

技术质量部

附图1不合格品的处理流程…………………………………………24

附图2质量事故处理及报告流程……………………………………25

附表1工程质量月报…………………………………………………26

附表2施工日志簿……………………………………………………27

附表3不合格整改通知单……………………………………………30

附表4纠正措施报告…………………………………………………31

附表5工程质量事故快报表…………………………………………32

附表6工程质量考核表………………………………………………33

附表7工程预验收请验报告…………………………………………34

附表8年月质量大检查整改通知单………………………………35

附表9年月质量检查情况表……………………………………36

附表10质量体系保证图……………………………………………37

第一章总则

第一条为贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》、国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》《铁路建设工程质量管理规定》以及中国交通建设股份有限公司《工程质量监督管理办法（试行）》，加强公司的工程质量管理，争创优质工程，提高企业的市场竞争力，制定本制度。

第二条释义

纠正：

是对不合格本身的改正，使其符合规定。

纠正措施：

是对现存不合格产生的原因进行分析，针对主要/根本原因制订措施，以消除现存不合格的原因，避免以后类似不合格的再次发生。

预防措施：

是对可能发生不合格的原因进行分析，针对主要/根本原因制订措施，以消除潜在不合格的原因，避免不合格的发生。

第三条适用范围

本制度适用于路桥建设及各二级施工公司（以下简称：

二级公司）所属各项目经理部（以下简称：

项目）的工程质量管理活动。

第四条基本内容

项目质量管理的基本内容包括项目质量目标、项目质量策划、质量控制要点、成品防护控制、不合格品控制管理、质量检验及控制、质量检查与考评、质量信息管理、质量事故处理、纠正措施、预防措施、工程质量创优和质量奖罚、工程预验收和交竣工验收等。

第二章质量控制程序

第五条项目质量控制基本运行程序

第三章机构与职责划分

第六条项目部必须建立组织机构，建立质量保证体系，成立质量管理领导小组,组长为项目经理,副组长为项目总工程师,成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人。

质量管理体系参见《路桥建设工程质量管理办法》。

第七条质量管理职责划分

（一）项目质量管理领导小组职责

1、贯彻执行路桥建设及公司质量方针、质量目标和质量管理制度；

2、研究审议项目具体的质量保证计划、创优计划；

3、强化全员质量意识，严格实行质量奖罚制度；

4、建立质量责任制；

5、研究审议质量事故的处置措施。

6、建立落实项目质量责任制；

（二）项目经理职责

1、履行合同规定的质量承诺，对项目工程施工质量负总责；

2、确定项目质量目标，组织编制项目质量管理规划，建立质量自控体系并组织实施；

3、接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业本部等有关质量工作的检查、指导与监督。

（三）项目总工程师职责

1、全面主持项目技术管理和质量管理工作;

2、正确贯彻执行国家、行业的有关法律法规、标准规范和企业规章；

3、组织编制、审核项目质量保证计划、工程创优计划；

4、主持项目质量目标的制定；

5、主持工程质量评定及项目质量检查；

6、主持一般质量问题的调查、处理和上报工作，审定一般质量问题处置方案；对造成质量问题的相关人员进行一定的经济处罚；

7、主持项目主要材料的审批考查评审，主持监督进场材料的检验工作；

8、组织项目的预验收工作，参加工程交（竣）工验收；

9、主持编制竣工资料，审核并督促移交。

（四）生产副经理职责

1、贯彻执行建设单位质量管理规定、强制性标准,采取必要的手段和措施,兑现合同质量承诺；

2、负责所有生产环节的质量控制，对现场施工质量负责。

（五）项目质检部职责

1、严格落实项目适用的标准、规范、图纸等施工文件；

2、负责施工全过程的质量控制和各工序环节的监督与检查。

3、编制落实项目质量管理制度、质量保证计划和工程创优计划；

4、组织项目质量检查和质量验收与评定；

5、参加质量事故的调查、处理，起草质量事故处置方案；

6、参加项目的预验收工作；参加工程交（竣）工验收；

7、组织收集、编制竣工质量资料，经项目总工审核后移交公司相关部门；

8、负责项目全面质量管理（TQC）和质量管理小组活动（QC）；

9、负责项目检测设备的指导与控制；

10、负责项目质量目标的拟订、实施和考核；

11、按施工进度及时、准确完善各项质检资料；负责工程质量情况月报工作；

12、有权对不符合施工技术规范、工艺要求施工的工序进行制止和纠正。

13、负责协调、指导和检查班组质量员的工作。

（六）项目测量组职责

参见《路桥建设项目测量管理办法》。

（七）项目试验室职责

参见《路桥建设项目试验管理办法》。

（八）作业班组职责

1、严格按照施工规范、设计图纸、施工方案和技术交底等进行施工；

2、对已完工的每道工序实施自检、互检和交接检，确保每道工序检验合格后再转序；

3、及时将班组质检资料汇总整理交项目质检部（质检工程师）归档；

4、积极开展班组技术攻关和质量管理小组活动，有效控制工程质量；

5、按要求将各级质量大检查发现的问题予以整改。

第四章项目质量策划

第八条项目中标后，由公司组织对项目进行总体策划（直属项目由路桥建设组织），公司技术质量部分工负责策划项目质量目标、创优要求和质量控制关键点等内容，形成《项目策划指导文件》并下发到项目部。

确定项目质量目标的主要依据是：

招投标文件、总承包合同协议和业主要求、公司的承诺、公司质量目标、项目管理实施规划。

第九条项目部应系统、全面地进行项目总体策划，充分体现出指挥、协调与服务职能，并细化到各分部。

策划编制完成时间可结合项目合同工期确定，具体时间要求参见《路桥建设项目策划管理办法》，项目质量策划完成后在信息化系统中发起流程，流程审批结束后，各项目应对其实施动态进行全程监控。

质量策划应包括以下内容:

（一）编制依据；

（二）项目概况；

（三）项目质量目标；

（四）项目质量组织机构和职责；

（五）质量保证措施；

（六）质量控制及管理组织协调的系统描述；

（七）必要的质量控制手段：

施工过程、质检、测量、检试验程序等；

（八）确定质量监控重点和关键工序和特殊过程及其作业指导书；

（九）描述与施工阶段相适应的检验、试验、测量和验证要求；

（十）适用的质量规范标准清单；

（十一）必须的质量记录清单；

（十二）更改和完善质量保证计划的程序；

第五章质量控制要点

第十条施工准备阶段的质量控制

（一）项目首批人员进场后，应尽快索取设计图纸和技术资料,指定专人管理并公布有效文件清单。

（二）应依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。

当发现问题时,应与设计方协商处理,并应形成记录。

（三）项目总工应主持对图纸审核,并形成会审记录。

（四）项目部应对全体施工人员进行质量知识培训,并应保存培训记录。

第十一条施工阶段的质量控制

（一）施工技术交底

1、单位工程、分部工程和分项工程开工前,由项目总工主持，向项目部有关人员和施工作业队负责人进行书面技术交底。

技术交底资料应办理签字手续并归档。

2、在施工过程中,项目总工对为业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求,应在执行前向执行人员进行书面技术交底。

三级交底制度及交底内容参见《路桥建设项目技术管理制度》第十六条三级交底制度。

（二）工程测量

参见《路桥建设项目工程测量管理办法》。

（三）工程试验

参见《路桥建设项目工程试验管理办法》

（四）施工日志

1、施工日志的分类

（1）项目施工日志，是项目施工过程反映的真实原始记录，由项目质检部负责填写，归入竣工资料，并将施工日志内容在信息化中填入；

（2）个人施工日志，由各技术人员自行填写，是工程技术人员工作的见证，也是个人技术积累和提高的前提条件。

2、施工日志的主要内容

（1）当日日期及气候情况；

（2）当日施工部位及现场主管技术员和施工作业队；

（3）当日采用的施工方法和机械设备使用情况；

（4）当日施工过程中发生的问题、事故及处理经过；

（5）当日完成的主要工程数量；

（6）当日现场上级或主管领导或监理工程师的有关决定、现场指示等；

（7）当日发生对工程有一定影响的其他必要事项。

3、施工日志的要求

（1）应该每日坚持按要求填写，项目总工程师负责定期审验；

（2）内容要求真实、完整；

（3）施工日志的填写格式要统一（LQJS/XM-技02-表02），业主有规定施工日志格式的，可采用业主提供的格式进行填写。

（五）材料质量控制

1、项目部应在确定的合格材料供应商名录中按计划招标采购材料、半成品和构配件。

2、材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行,并应建立台账。

3、项目部应对材料、半成品、构配件进行标识。

4、未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等,不得投入使用。

5、对业主提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检验、验收和妥善保管，发现不适用、不合格或丢失等情况，应书面报告业主。

（六） 计量器具、主要施工设备质量控制

项目部应按规定控制计量器具、主要施工设备的采购、检定、使用、保管、维修和检验。

参见《路桥建设二级公司检测设备管理办法》。

（七）工序控制

1、项目质量控制实行样板制/试验段。

施工过程均应按要求进行工序“三检”（自检、互检和交接检）。

隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。

对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。

2、过程质量控制应由每道工序和岗位的责任人负责。

现场质检员对检查的工序应进行签认，杜绝代签。

3、分项工程完工后，必须经监理工程师检验认可。

4、施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

5、施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

6、施工管理人员应记录工序施工情况。

7、首件工程施工时，总工、技术部长、质检工程师等必须在现场值班，施工过程影有详细记录，并对首件施工进行分析和总结。

（八）特殊过程控制

1、对在“项目质量保证计划”中界定的特殊过程,应设置“工序质量控制点”进行控制。

2、对特殊过程的控制，除应执行一般过程的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书，经项目总工审批后执行。

（九） 工程变更

应严格执行工程变更程序，经有关批准后方可实施。

第十二条 竣工验收阶段的质量控制

1、单位工程完工后， 项目总工应组织有关专业技术人员按质量验评标准规定,根据合同要求进行全面验证。

2、对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。

3、项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件的，并应做好工程移交准备。

4、在预验收合格后，应对工程产品采取防护措施。

5、工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。

第十三条成品防护控制

成品防护是施工生产过程的重要环节，是对施工工程成品的符合性提供有效的保护，以防止成品损坏。

（一）成品防护的期限

从施工开始直至工程交付责任期满为止的项目施工全过程处于成品保护阶段。

（二）成品防护的主要范围

（1）工程设备：

工程系统中的照明设施等。

（2）施工过程中的工序成品：

承台、墩身、盖梁及各种预