华联收货手册Word下载.docx
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二、目的
制订本手册的目的是：
各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。
三、益处
快速而准确的验收货工作有以下益处：
1、把握销售时机，创造最大销售额；
2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；
3、减少对供应商退货的发生；
4、减少顾客对商品质量问题的投诉；
5、提供准确的库存数量；
6、避免触犯国家法律法规；
7、加快商品周转。
通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念解释
验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械解释
一、叉车：
对放在卡板上的货物进行运输之工具。
（如下图）
二、栈板：
储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。
电子秤：
对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具（如下图）
三、电脑：
用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。
四、POS机：
检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。
五、条形码打印机：
打印店内码胶帖。
六、打印机：
打印验货清单。
（略）
一、文件流程
1、供应商投单：
是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。
订货单
PURCHASEORDER
武汉华联综合超市有限公司
HUALIANMARKET
送货日期12-06-1998/8/18
订货日期11-06-1998/8/18
订单号码162684
页/总页数1
2、核单：
当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单（见下表），分发卸货卡号，等待卸货。
填写说明：
1．按年、月、日各两位填写
2．按电脑确认的5位填写
3．商品的中分类（如：
文化用品、冲调饮品）
4．厂家送货人姓名
5．×
×
×
ABC
A：
年份，通常可不写
B：
本年内太阳日期
C：
当日序号：
001－399食品收货序号400－499食品退货序号
500－899百货收货序号900－999百货退货序号
6．收货主管签字
注：
每页只限填写当日收货，并按顺序填写
3、打印验货清单：
经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单（见下表）一式二联，再填写华联综合超市收货号码，收货号码为8位数：
AA-BBB-CCC。
其中AA=年份代号，BBB=太阳日，CCC=验收序号。
其中食品类序号为001—499，百货类序号为500—999（如下图）。
将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。
验货清单
供应商号码：
20247订单号码：
194022收货号：
供应商：
金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部nf3电话：
3857151传真：
3840206
地址：
桥口区长丰乡东风村特1号供货日期：
13-JUL-98日期：
13-JUL-98
类型：
百货页数/总页数：
1/1
货号货品名称单位条码价签实收数量
76297金达西装衣架46CM1个690
76765金达手提垃圾铲9314″1个690
77519金达长柄手提垃圾铲/个1个690
77584金达双层杂物架/个1个690
78494金达吸盘墙角架/个1个690
83343金达浴室墙角架2件/个1个690
85332金达胶柄薯仔刨/个1个690
登记员验货员标签确认员备注
4、外箱辨识：
检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。
5、检查数量品质：
抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。
6、复查数量品质：
同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表）。
将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。
百货页数/总页数：
货号货品名称单位条码价签实收数量
7、输入电脑：
完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。
8、单据复核：
1．每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。
2．第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数
量是否相同。
9、归档：
收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。
二.
实物流程
（一）.干货、百货
投单卸货：
首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容，凡符合以下条件皆可收货：
1.可从电脑中查询到订单
2.永续订单（见下表）
3.交货量等于订货量
1．根据电脑所出订单号码填写
2．根据电脑所出订单日期填写
3．收货日期
4．送货人员签名
5．按5位填写
6．按地区号＋传真号码填写
7．能解决所送商品问题的供应商人员
8．按地区号＋电话号码填写
9．按电脑确认的填写
10．供应商营业地址
11．按电脑确认的6位填写
12．按电脑确认的填写
13．按电脑确认的包装单位填写
14．销售单位：
个、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等
15．每单位商品的价格
16．实际收货数量
17．商品合计金额
18．收货部的收货员签字
19．楼面主管收货签字，特殊情况由部门经理指定人员收货签字
在投单处送货人应准备:
1.由供应商交货
供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。
2.由货运行交货:
货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。
收货员应告知送货人在何处卸货、货物在卡板上如何码放、在何处等待点数。
经收货主管同意后方可帮助货运行卸货。
外箱辩识：
为防止供应商的非订单商品验收进场，验货人员需详细检查、仔细核对验货单上品项与实物品项：
1.如有非订单商品时一律拒收货，退还供应商。
2.所有收货均为整批收货，未交品项将被自动取消，若需再
订货则由采购部或楼面另下订单。
3.如有破箱、破件的商品，该收货员工可将破损货物直接
还给供应商。
第一次检验数量品质：
1.数量：
A.如每整箱是华联的销售单位，应照华联量贩销售单位点收。
已贴华联标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。
B.如箱内包含数个华联销售单位的商品，收货员需开箱抽检内
含华联单位商品是否符合要求，清点箱数，统计华联单位商品总数。
C.认真检查包装内含华联销售单位个数及包装是否牢固。
D.送货数量多或少于订货量（高或低于10%以上）时,由收货部副主管通知楼面主管,楼面主管决定收货或不收货。
如楼面主管当时同意收，由其签字,收货员在验货清单上填写正确收货数量,然后由收货员与供应商在验货清单上签字,并按实际送货量收货。
如由货运行送货，实际送货量多于或少于订货量时,则由楼面主管同意并在验货清单上签字方可收货，收货部电脑录入员将按实际收货数量录入电脑，并由收货部开具收货差异通知单（见下表），多于订货量的商品由收货部通知供应商载回；
少于订货量时，由收货部通知供应商已按实际送货量收货。
1．按电脑确认的填写
2．按5位填写
3．供应商营业地址
4．、5.供应商的地区号＋号码
6．原送货时编号
7．原送货时验收单编号
8．本公司名称
9．分店简称
10．分店的营业地址
11．、12．分店的地区号＋号码
13．区分退货或差异通知单，在相应的“口”内打“√”
14．商品名称
15．六位货号
16．销售单位
17．数量
18．原因说明
19.、20.填表人签字并填写签字日期，年、月、日各两位
21.、22.部门副经理以上签字批准并填写签字日期，年、月、日各两位
23．退货给厂商时，退货单收验号码或差异单原收货验收号码
24.、25.收货主管签字并填写签字日期，年、月、日各两位
26.、27.电脑输入者签字并填写签字日期，年、月、日各两位
28．退货时货运公司名称
2.品质：
A.品名：
收货员检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致，着重检查华联销售单位包装的描述。
B．条形码：
抽取一个华联销售单位商品在POS机上扫描条形
码，核对POS机界面所显示的商品描述和商品品名是否一
致，如POS机界面显示条码非法字样则需加贴店内码（如下
图）。
C.克重：
检查商品实际克重与POS机界面所显示商品克重描述是否一致。
D.保质期：
检查商品是否已过保质期或快到保质期。
E.中文标识：
检查进口商品上的中文标识,若无中文标识收货员应拒收。
F.防伪标记：
检查特殊商品的防伪标记，收货员应拒收假冒商品。
如烟、酒等商品。
G.说明书：
检查家电等商品的使用说明书。
H.检验合格证：
检查商品是否带有质量检验合格证或卫生检验
合格证。
综上所述，收货员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等商品均应拒收，以下各类商品如出
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