sap系统中采购定单与合同的区别工作范文Word文档格式.docx
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materialmanagement->
purchasing->
outlineagreement->
contract->
create
创建contract有很多的方式：
manual、copydocument、referencetopreq、referencetorfq。
agreementtype：
数量合同：
目标数量已知，系统强制要求输入targetquantity。
价值合同：
目标价值已知，系统强制要求输入targetvalue。
quantitycontracts
usethistypeofcontractifthetotalquantitytobeorderedduringthevalidityperiodofthe
contractisknowninadvance.thecontractisregardedasfulfilledwhenreleaseorderstotalingagivenquantityhavebeenissued.
valuecontracts
usethistypeofcontractifthetotalvalueofallreleaseordersissuedagainstthecontractisnottoexceedacertainpredefinedvalue.thecontractisregardedasfulfilledwhenreleaseorderstotalingagivenvaluehavebeenissued.
输入采购组织和采购组，enter，意思是设置阶段我们没有指定采购组织和公司代码的关系，在这里输入公司代码，enter。
在这里主要输入validityend=20XX-12-30，通常采购合同都是一年一签。
enter。
输入物料b-16m-12，targetqty=20XX0kg，netprice=（价格上当然要比前面的
/kg优惠一点）。
save。
系统提示创建了数量合同4600000004。
执行me35k来releasecontact。
点击release+save动作，批准采购合同。
2.创建releaseorder（tcode:
me21n）
path:
purchaseorder->
create->
me21n
参照contract创建的purchaseorder都叫做contactreleaseorder，简称releaseorder，也可以叫做call-offorder。
overthecontractvalidityperiod,certainquantitiesofthematerialsorservicescoveredarereleased（calledoff）againstthecontractasandwhenrequiredthroughtheissueofpurchaseordersreferencingthelatter.suchpurchaseordersarethustermedcontractreleaseordersorsimplyreleaseorders.（outsidesap,particularlyintheuk;
theymayalsobereferredtoascall-offorders.）
在左边查询出之前创建的采购合同4600000004，拖放到header上方的小车内，系统将自动创建出一张采购订单，输入本次采购数量120kg，当然价格可以根据需要进行二次调整（默认带出的是采购合同的netprice）。
从这里也可以看出对于数量采购合同，targetquantity是一定的，但是value可能会有所变化。
后续的操作在之前的例子中已经做过详细的介绍，这里就不再重复了。
over。
篇二：
sapmm采购合同上传操作手册
采购合同上传操作流程
说明：
本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万（含税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风险。
在sap系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去，并和采购订单链接。
注：
在sap系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥256410元时，采购订单就会自动生成二级审批，需要上传合同文本。
本课程涉及事务代码：
1创建合同文档凭证
首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中，这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。
进入菜单，输入事务代码‘cv01n’或从树状莱单中选择进入‘回车’或按
进入下一屏，创建凭证（初始屏幕）屏幕输入要求（说明：
表格中的“r/o/c”列：
“r”=必填,“o”=可选,“c”=视条件而定）
此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使用，系统会自动填入，如下图：
凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。
‘回车’或按进入下一屏填写要求：
在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述，然后点击2创建原件，会自动弹出图框3。
篇三：
sapr3mm操作指南kum-mm-006采购合同操作手册
赫克力士天普化工有限公司sap用户操作手册
名称:
采购合同操作手册
文档号：
kum-mm-006
定稿日期：
20XX-10-25版本号：
1．目的：
在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单,指导相关业务人员在系统中的实际操作
2．适用范围：
采购
3．相关流程：
tp-tb-mm-006tp-tb-mm-007tp-tb-mm-008
2
用户操作手册
3用户操作手册
4用户操作手册
5
篇二：
在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去，并和采购订单链接。
在SAP系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥256410元时，采购订单就会自动生成二级审批，需要上传合同文本。
1创建合同文档凭证
进入菜单，输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入
‘回车’或按
进入下一屏，创建凭证（初始屏幕）
屏幕输入要求
（说明：
表格中的“R/O/C”列：
“R”=必填,“O”=可选,“C”=视条件而定）
凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。
‘回车’或按进入下一屏
填写要求：
篇三：
SAP采购的几个重要技巧
SAP采购的几个重要技巧
1、运费税，运费税为价内税，即税基含税，比如100元运费，7%运费税，则运费为100*7%=7元。
这与货款进项税是不同的，在标准系统中或IDES系统中是不会有这种税码的，需要配置一个特殊的7%税码。
2、按采购订单行项目数量/金额均摊运（杂）费，可以将行项目条件扩充为抬头条件，设定好相关参数就可以了，这时只需在采购订单抬头条件中录入总金额（运费、仓储费、培训费、资料费等）就可以自动地由系统按采购订单各行总金额或总数量（通过总金额自动分摊更合理，更常用）进行分摊，如果有尾差会自动放在最后一个行项目（没仔细确认过）。
3、如果采购订单中要填的净价为含税价，而又希望系统自动算为不含税价，我听过的和用过的和瞎想的方法有这几种：
改条件定价的计算程序（后台）、定价单位录成每（如果进项税为17%）、%的折扣条件（如果进项税为17%）、用EXCEL表制定一个模板，让录入人员先填EXCEL，并自动算出净价，然后复制到系统中来。
4、套打票据栏位定位，在EXCEL表中填满一整张的内容，打在空白票据上，然后去看空白票据的各个栏位在哪个对应的格中，再在EXCEL中去将相应的格合并，这样就找到了具体的要套打填数的填写位置了。
如果是程序定位，可以先多定一些位，比如先大量复制测试定位参
数，然后打印空白票据，看哪个打得正就把哪个对应的参数留下，其他删除就搞定了，用不着多次打印来试。
5、一张采购订单中如果出现部份外币部份本位币的付款方式，可以考虑建立一个“本位币货款”条件，来区分发票校验。
6、一个/一台套的物资如果价值很大，需要分多次开发票，这时要将个/台套单位设定为小数为三个的单位，这样就可以做发票校验了，否则，可能产生巨大的差异无法处理的后果，甚至给成本分析带来严重影响。
7、一张合同多个供应商开发票（如货款、运费、码头仓储分别为三家供方发票）时可以在发票校验时更改供应商即可（此为标准功能），当在特殊情况下，一个供方有多个供应商编码时，需要将应付帐款记到一个代码下也可通过此种方式处理。
8、后续的发票校验应该明确物资的数量，而最好不要用当前库存数量来摊这部份差异，系统将自动看对应的库存数量够不够，如果不够的情况下，按理说是不应该进库存差异的，具体物料明细帐有何区别，有待请教财务顾问，但就物流管理而言，规范处理是不应该用当前库存来承担差异的，而是在处理后续发票时对应业务实际物资数量来承担，系统将自动去处理后面的差异。
9、可以尝试“文档管理”来填一些表格，这些表格将出具那些标准报表或功能实现不了的报表信息。
但这种做法没机会尝试，不过这种方式很可能能解决很多疑难报表的处理。
10、计量单位库存很有意思，可
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