煤矿大型材料管理制度Word文档格式.docx

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　　二、背木管理：

　　1、各连队使用的背木数量，由公司根据当月实际情况下达指标考核，超指标的按奖惩办法处罚。

　　2、背木直径超过10cm的必须在地面从中间加工成两块在进行使用，如不加工方背上的，发现给予当班的工作人员100元每根的罚款。

　　3、各连队使用的背木不得积存过多,避免时间过长造成腐烂浪费，否则，给予责任100元每棵罚款，并进入材料成本考核，队长、书记、各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　4、各连队的背木要堆码整齐并挂牌管理，堆码不整齐乱堆乱放影响大巷的畅通和文明卫生,每次罚款500元，队长、书记、各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　5、不合理使用背木的，泡在水沟里的，每次按每根背木100元罚款，并进入成本考核，队长、书记各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　6、在装车口装车时，若发现背木进入矿车不捡出的，按每根背木100元罚款，并进入成本考核，队长、书记各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　7、各大巷属于本队文明卫生区域的，大巷两边腐烂的背木必须收走，如不处理按100元每棵进行罚款。

　　三、竹篱笆管理

　　1、竹篱笆运到工作面，必须整齐堆放，乱丢乱放的，按5至10元每块进行罚款。

　　2、各采掘连队的竹篱笆严禁拿去人员垫坐，发现垫坐竹篱笆人员，给予罚款10元。

　　3、工作面损坏的竹篱笆必须背在帮顶上，严禁丢在巷道或工作面影响文明生产，发现在丢在工作面或巷道内的，按10元每块进行罚款。

　　4、各采掘连队区域巷道内，发现竹篱笆的，按10元块进行罚款。

　　四、铁柱、π型钢梁的管理：

　　1、各采煤队必须派专人对支护材料的使用管理，必须正确的使用好支护材料，如果人为的把支护材料丢在空顶区或损坏的，给予连队700元每棵罚款，队长、书记各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　2、支护材料堆放要整齐，乱丢乱放的每次给予连队罚款500元，队长、书记各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　3、采面有损坏、失效的支柱必须收到材料堆码点堆放整齐，如被查获每棵支柱罚款700元。

　　4、单体支柱在装卸运送时要轻拿轻放，人为损坏铁柱，责任队按损坏的铁柱照价赔偿，并进入材料成本考核，队长、书记、其它队管人员各罚款100元。

　　5、使用液压单体支柱时，不能用铁器敲打支柱，每查出一次给予罚款500元，并进入材料成本考核，队长、书记、各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　6、支护材料在运送过程中，造成丢失损坏的，由运输队照价赔偿，并进入材料成本考核，队长、书记、各承担百分之二十，其它

　　队管人员各承担百分之十。

　　7、不能私自在井下更换三用阀，否则每次给予连队罚款500元，队长、书记、各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　8、每月对各采煤队支护材料盘点一次，盘点后进行确认，超出丢失率的，（丢失率为千分之三；

）按基价表考核并进入本队成本考核，队长、书记各承担百分之十，其它队管人员各承担百分之五。

　　9、失效支柱必须运出地面检修，发现失效支护丢在巷道内，按700元每棵进行罚款。

　　10、各队在保证安全、质量的前提下，要积极主动创造条件，做好回收复用工作。

　　四、金属材料的使用管理:

　　1、机电运输队加工的金属箱按要求加工合格，不合格的照价赔偿，并进入材料成本考核，队长、书记、各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十，必须按计划及时制作加工金属箱，因制作不及时造成影响，机电运输队承担一切损失。

　　2、机电运输队在加工金属箱时要合理的计算后在下料，避免造成原材料浪费，如造成浪费的，责任队按成本价照价赔偿，并进入材料成本考核，队长、书记、各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　3、机电运输队要加强金属箱的回收复用工作，能再次校正，焊接使用的金属箱，坚决修复使用，巷道内的弯箱要集中堆码，收出地面修复使用，如不集中堆码乱丢乱放按照成本价罚款，并进入材

　　料成本考核，队长、书记、各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　4、采煤工作面及掘进迎头，回撤出的金属箱要搬到指定点堆码整齐，由机电运输队回收修复，通知不回收的每次罚款500元，队长、书记各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　5、采煤工作面回撤出的金属箱要搬到大巷堆码整齐，由机电运输队收出地面修复使用。

　　6、金属箱严禁用来背帮，否则按每棵成本价的2倍进行罚款，并进入材料成本考核，队长、书记各承担百分之二十，其它队管人员各承担百分之十。

　　7、各连队领出的新抱箍、拉杆月底所剩的必须报到技术组（月大25日月小24日），如不报，查出一律按照丢失处理，每棵罚款50元。

　　8、改扩所换下的旧抱箍、拉杆月底必须回收到地面，月底没有回收到地面的按50元每棵进行罚款。

　　篇二：

煤矿材料库房管理制度

　　物资供应部经理岗位责任制

　　一、在公司，物资供应部等上级领导及矿行政领导下，认真贯彻执行公司及矿内的各项制度。

　　二、加强员工政治学习，加强员工自身廉洁，组织员工安全、业务学习和业务培训，提高业务水平。

　　三、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组织实施.

　　四、主特仓库的行政，业务和安全工作。

是仓库管理、安全的第一责任人。

　　五、掌握员工思想动态，经常对职工进行道德、安全教育，杜绝违章现象。

　　六、严格贯彻仓库防火制度，定期检查仓库冶安保卫工作和消防工作。

　　七、搞好库内、外场地的卫生，保持整洁。

　　仓库保管员岗位责任制

　　一、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为生产一线服务。

　　二、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。

　　三、认真履行验收手续，物资入库必须在2天内验收完毕，及时填写到货登记，待验收物资单独存放，清点数量。

　　四、做到物资堆码、料架摆放、料签悬挂三条线，实行分类存放，“四号定位”、“五五摆放”，库内物资做到勤清点、勤整理、勤保管、露天存放的物资要上盖下垫。

　　五、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损环有报告，调整有依据。

保证帐、卡、物、资金四相符。

　　六、严格执行领料单审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严格审查各队材料审批单，印签，手续是否齐全，做到准确、及时、严禁白条发料（特殊材料由矿长鉴批）三日内补办手续。

　　七、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐，国债项目单独建立台帐。

　　八、按时将收、发领料单，按材料类别、按队别装订册。

单据、技术资料、使用工具要妥善保管。

　　九、搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全、保卫制度。

做好“四防”工作。

　　验收员岗位责任制

　　一、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务工作能力。

　　二、认真履行验收手续，一般物资要在当日内验收完毕，大型设备、大宗材料在2天内验收完毕，对验收过程负责，把好物资处观质量关。

　　三、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量、技术资料（说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。

　　四、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不相符等问题，做好记录及时向公司业务部门汇报，按规定进行处理。

　　五、物资验收后，及时认真地填写（（入库物资验收记录本））有关人员鉴字后各拿一份。

　　六、验收过程中使用的验收工具要仔细清点，妥善保管。

　　七、坚决杜绝无计划，质量低劣产品入库。

　　八、不经领导批准，不得擅自外出验收。

　　物资采购计划员岗位责任制

　　一、认真遵守仓库各项规章制度，认真学习业务知识，提高业务自身素质，廉政自律。

　　二、随时掌握矿内生产进度，根据生产需求，在充分利库情况下，编制切合实际的月度生产需求材料计划、年度设备检修材料计划和专项材料计划。

　　三、编制好月材料计划后，必须实行三会审（保管员、仓库负责人、矿分管领导）鉴字并加盖公章，方可生效。

　　四、编制好月材料计划，务必在本月18号上报公司物资供应部，一式三份（公司物资供应部、仓库保管员、自存）。

材料计划电子版同时上报。

　　五、编制材料计划必须按公司物资供应部要求填写好材料编码（湘煤集团材料统一编码），材料品名，型号规格，材质，单位，价格，数量，金额。

材料配件必须有主机型号，生产厂家，特殊材料必须附图纸说明，编制材料计划说明等。

　　六、由于生产情况变更，临时性需要物资，必须填报临时补充计划方可。

每月临时计划不能超过二次。

　　七、编制月材料计划总金额应在材料成本范围内，超成本预算应在编制上说明。

　　八、特殊材料如￠钢丝绳以上材料，硫酸等应提前一个月上报，专用工具如湿式电煤钻、风动泵、各种电缆，高压闸阀、设备等需要公司机电设备部审批。

瓦斯抽采、监控材料等

　　需要公司通瓦部审批。

　　篇三：

　　材料管理制度

　　目的：

为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。

　　一、物资计划管理。

　　1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。

　　2、月度需求计划：

在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情

　　况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

　　3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、

　　供应商或生产厂家（参考）等。

　　4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内

　　容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。

　　二、物资采购管理。

　　1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。

　　2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看

　　效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。

　　3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备

　　基金占用。

　　4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。

　　三、物资验收管理。

　　1、采购物资检验的依据

（1）本单位编制的物资采购计划。

（2）供销科给供应商签发的送货通知单。

　　（3）供应