餐饮收银员实习报告doc.docx

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餐饮收银员实习报告doc

餐饮收银员实习报告

餐饮收银员实习报告精选

（一）

不知不觉离开学校已经有半年了，在这社会中的半年，让我学到了很多很多

书本上难以学到的东西，丰富了我个人的阅历。

在这半年中，会计等式中的两个

字——“平衡”始终指引着我。

实习期一开始，我就来到了嘉兴，来到亲戚所开的一家纯餐饮的海鲜餐厅。

从七月初就开始了老店（嘉兴的第一家店）账务熟悉工作。

由于我们是中等餐饮单

位，核算上又没有专职的会计，导致很多账面很混乱，因此，我也就碰到了很多

大大小小的问题。

幸好，我们店的股东——姑姑，能百忙之中抽空来指导我做账。

她还教会了我：

要经常性的总结，把每天的事情提前一天安排等先进又棒的思想

理念。

凡是万事开头难，从XX年的8月18日开业前后的两个月就没怎么停过。

新

店要开张，何况是比老店规模又大很多的新店，筹集的工作自然是烦忙;每天在

老店学习账务处理的同时，又得出去采购一些零散的东西，刚出学校一个月的我

就感到工作好辛苦了。

但“平衡”两个字，告诉我，来到这社会的年轻人，首先，

心态要放放平，社会不同学校的生活，年轻人就得这么忙碌，将来才会有出息。

八月十八，新店如期开业了，由于我们酒店的海鲜新鲜程度以及档次，吸引了很

多嘉兴乃至各地来嘉兴的朋友莫名前来品鲜。

自然而然，酒店的账务处理以及其

它零星琐事也就越来越多。

加上新出师的我还得带两个比我更不懂账务处理的收

银员和酒水员，再外加自身账务处理整个流程中还有点生疏，导致了我每天的工

作时间变得特别的长，好长一段时间，我都是每天凌晨两点才能入睡。

在开业的

一段时间，可以说是，我运用书本上的知识，结合实际操作的过程。

这个过程显

得好痛苦，很多书本上的，来到了这个现实的社会中，一一被否决，使得我变成

了一个无头苍蝇，不知如何飞翔。

开业后的一个月，我的状态可以用两个字来形

容——崩溃。

有时候忙到连饭都忘记吃，身体和心理承受着极限，曾经无数次脑

中闪过——不想干了。

然而，还是这两个字——平衡，指引着我，要继续寻找平

衡点，找到问题突破口。

在这无数的凌晨两点过后，账务上开始稍微顺起来。

与我工作关系最大的就是我的两个手下——收银员和酒水员，平时的她们，

也经常性的会出现一些问题，如：

工作上的压力、她们之间合作上的问题。

我常

常会用我亲身体验到的经验告诉给她们，常常给她们洗脑，要她们找寻内心深处

的平衡点。

由于收银员是本地人，又是出生在一个富裕的家庭，性格就显得非常

暴躁。

这也导致了我们工作上合作的顺利及愉快程度，很长一段时间，收银账与

酒水账对不上号，两个人因此经常吵起来，互说对方的账有误。

而我还是一次又

一次的给她们用“平衡”两个字给她们洗脑，收银员的性格被我磨得越来越平，

自然，她们的合作就变得和谐起来了。

好景不长，收银员的私人问题，使得我少

了一个辛辛苦苦培养出来的得力助手，又逢年关，人员紧张的要命，我只好亲临

吧台。

一边是收银，一边是做账，一边还要出去收账和招人，还有其它的琐碎事

情。

又一次，又有了那两个字——崩溃。

更受打击的是股东之一——大哥，对我

工作的否认，把我推向了崩溃的边缘。

我曾和我老爸、老妈通话说，不要做这什

么财务经理的工作了。

得到老爸、老妈的开导之后，总结起来还是两个字“平衡”。

于是乎又熬了过来，现在变得越来越顺起来。

财务上有点顺了，姑姑就又要安排

我进入新的一年的目标，学会全方面经营起这家店。

XX，又是幸苦的一年，但我

不怕，因为我平衡。

其实，我们人的一生当中又何曾不是在追求着这两个字——平衡，更何况是

现在的我，全权掌握着我们店所有的钱的人，万一一不小心失足，恐怕与亲戚做

普通朋友的机会都没有了。

因此，我还是平衡心对待：

做人，不要把钱看的太重!

自然而然就会知道幸福是什么了。

餐饮收银员实习报告经典

（二）

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之

一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作

中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执

行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之

间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺

号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领

用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应

及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台

号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号

码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人

数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕

后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：

第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面

人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名，

收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二

联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手

续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，

厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，

如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在

由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，

然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时

须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应

做总班结帐。

仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对

表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。

直接点

击“单。

总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，

打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”

按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，

核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中

要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人

除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要

由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽

核。

作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。

如事后发现有错，但又查不

到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个

公章二个私章以上。

如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系

人姓名和联系电话。

本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支

票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上

先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额

授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权

金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，

如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码

应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后

将现金装入袋内。

要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收

记录簿上签字，办理现金交接手续。

在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，

当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收

记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，

手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：

一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号

排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是

未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，