混凝土供应商管理平台操作手册采购管理操作流程V10Word格式.docx

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3.6结算单打印10

1文档内容简介

本操作手册主要是SAP采购计划下达所涉及的系统操作。

主要包括：

-采购计划；

-采购订单；

-直供件

-已打印采购订单；

-结算单

-结算单打印

2版本控制

版本号

作者

附注

1.0

李芊毅

2011-06-15

3系统操作说明

3.1采购计划

3.1.1系统路径

操作部门/人员

物流部/计划员

供应商/计划员

3.1.2系统操作步骤

1）打击进入采购计划（图1.1）

图1.1

需填写字段：

字段名

状态

输入值

说明

工厂名称

必填

根据实际情况填写

完成状态

全部/满足交货/不满足交货

计划开始时间

计划结束时间

2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）

图1.2

可完成数量

选填

3.2采购订单

3.2.1系统路径

物流部/采购员

供应商/采购员

3.2.2系统操作步骤

1）点击进入采购订单（图2.1）

图2.1

订单生成开始日期

采购订单生成时间

订单生成结束日期

交货开始日期

订单项目交货时间

交货结束日期

交货状态

全部/未完成/已完成

2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）

图2.2

3）生成送货单（图2.3）

图2.3

3.3送货单查询

3.3.1系统路径

3.3.2系统操作步骤

1.点击进入采购订单（图3.1）

图3.1

打印起始时间

打印截止时间

2.点击订单号查询（图3.2）

图3.2

3.4直供件

3.4.1系统路径

1）点击直供件（图4.1）

图4.1

起始日期

直供单送货时间

2）点击送货单号（图4.2）

图4.2

3）点击打印（图4.3）

图4.3

4）直供配送单（图4.4）

图4.5

3.5结算单

3.5.1系统路径

物流部/发票

1）点击结算单（图5.1）

图5.1

凭证编号

物料凭证号

会计年度

物料凭证年度

结算单号

起始时间

结算生成时间

截止时间

结算单截止时间

2）点击结算单号（图5.2）

图5.2

3）结算订单核对物料，对于有问题的物料标注待核对。

（备注：

对于已开具发票凭证号的物料不允许再修改。

（图4.3）

图5.3

3.6结算单打印

1）点击结算单打印（图6.1）

图6.1

2）点击结算单号（图6.2）

图6.2

-------------------------------完毕-----------------------------------