混凝土供应商管理平台操作手册采购管理操作流程V10Word格式.docx

1、3.6 结算单打印 101 文档内容简介本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括：- 采购计划；- 采购订单；- 直供件- 已打印采购订单；- 结算单- 结算单打印2 版本控制版本号作者附注1.0李芊毅2011-06-153 系统操作说明3.1 采购计划3.1.1 系统路径操作部门/人员物流部/计划员供应商/计划员3.1.2 系统操作步骤1）打击进入采购计划 （图1.1）图1.1需填写字段：字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写完成状态全部/满足交货/不满足交货计划开始时间计划结束时间2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2） 图1.2可完成数量选填3.

2、2 采购订单3.2.1 系统路径物流部/采购员供应商/采购员3.2.2 系统操作步骤1）点击进入采购订单 （图2.1）图2.1订单生成开始日期采购订单生成时间订单生成结束日期交货开始日期订单项目交货时间交货结束日期交货状态全部/未完成/已完成2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.23）生成送货单 （图2.3）图2.33.3 送货单查询3.3.1 系统路径3.3.2 系统操作步骤1.点击进入采购订单 （图3.1）图3.1打印起始时间打印截止时间2.点击订单号查询 （图3.2）图3.23.4 直供件3.4.1 系统路径1） 点击直供件 （图4.1）图4.1起始日期直供单送货时间2） 点击送货单号 （图4.2）图4.23） 点击打印 （图4.3）图4.34） 直供配送单 （图4.4）图4.53.5 结算单3.5.1 系统路径物流部/发票1）点击结算单 （图5.1）图5.1凭证编号物料凭证号会计年度物料凭证年度结算单号起始时间结算生成时间截止时间结算单截止时间2）点击结算单号 （图5.2）图5.23） 结算订单核对物料，对于有问题的物料标注待核对。（备注：对于已开具发票凭证号的物料不允许再修改。（图4.3）图5.33.6 结算单打印1）点击结算单打印 （图6.1）图6.12） 点击结算单号 （图6.2）图6.2-完毕-