唐山工人医院部门预算信息公开说课材料Word文档格式.docx

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10、推进医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。

11、负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护。

12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

13、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2018年预算收入182937万元，其中：

事业收入182337万元，其他收入600万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市工人医院年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年部门支出预算为182937万元，其中基本支出65693.78万元，包括人员经费5150和日常公用经费14193.27万元；

项目支出117243.20.51万元万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增长21145.73万元，其中：

基本支出增长14132.76万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费；

项目支出增长7012.97万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加基建修缮项目支出。

三、日常运行经费安排情况

日常运行经费共计安排14193.27万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，“三公”经费预算安排121.54万元，其中：

公务用车购置及运维费240万元（其中：

公务用车运行费100万元）；

公务接待费21.54万元。

“三公”经费比上年减少58.22万元，主要是缩减公务用车运行费50万元,公务接待费8.22万元.

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、认真贯彻落实党的十九大精神，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。

积极开展了科学发展观“回头看”活动，完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。

2、深化三项改革，改善后勤运营机制。

前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度，去年，我们又重点推进了后勤社会化改革，实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理，降低了运营成本，提高了后勤服务效率。

3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。

----继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。

强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；

规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；

开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。

——处理突发公共卫生事件方面。

在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。

----继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。

规范护理三基培训，增强责任意识；

加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。

——继续实施科教兴院战略，提升我院整体综合水平。

两年来，在原有863重大专项课题的基础上，医院又争取到国家“973”合作项目2项、国家科技部合作项目2项，河北省自然科学基金项目1项，省级项目2项，市级项目62项。

获得省科技进步二等奖1项、市级奖励19项。

发表核心期刊和引文数据库论文122篇，被SCI收录2篇，其中1篇发表在美国《血液》杂志，影响因子达10以上。

----社区卫生服务水平不断提高。

2009年社区卫生服务总量20多万人次；

双向转诊2600人次,建立慢病居民健康档案1.3万多份，为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。

举行健康教育讲座近百次。

----数字化医院建设。

医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善，开通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。

实现了与全市各县区医保及集团二级医院的医保联网。

建立安全生产三级网络，对重点部门人员进行定期岗位培训，安保人员全天24小时对全院进行巡视巡查。

成立了消防检查组，完善消防火险方案，制定科学有效的消防演练预案，确保消防安全。

4、托管二级医院，探索集团化管理模式。

先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院，以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式，向二级医院推广本部管理经验，提高二级医院的医疗技术水平，增强了病人收治能力，盘活了医疗资源，实现了整个集团的优势互补。

5、优化财务管理，深化财务控制。

在财务管理方面，我院执行了如下管理制度：

----经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；

----实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；

----加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；

----加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；

----依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；

----实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算10999.84万元万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：

万元

功能分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

2100201

GE高端彩超仪

280.00

医用低温保存箱

13.50

法国声科高高端彩超仪

330.00

飞利浦高端彩超仪

310.00

监护仪

35.00

摊烤片一体机

1.00

医用制冰机

2.00

储片柜

3.79

磁力架

血管造影机

1600.00

全自动杂交仪

20.00

混匀器

3.00

YAG眼科激光

10.00

便携式睡眠检测仪

15.00

大容量高速冷冻离心机

40.00

多导睡眠检测仪

耳鼻喉科手术智能激光设备

多功能荧光定量PCR仪

180.00

耳石复位仪

80.00

直线加速器计划系统

220.00

自动核酸纯化仪

55.00

直线加速器升级

400.00

能量平台

50.00

纤维胆道镜

18.00

人工心肺机

病理取材照相系统

0.75

定性PCR仪

基因芯片分析仪

60.00

双目显微镜

22.00

单人单面超净工作台

1.50

冷链监测点

8.40

杂交手术室头架

小型台式冷冻离心机

32.00

全自动细菌鉴定药敏分析仪

65.00

全自动血培养仪

全自动荧光免疫分析仪

尿液分析仪

85.00

样品混合器（反复式）

1.60

全自动血液分析流水线

365.00

麻醉机

120.00

双人生物安全柜

M-TURBO便携式彩色超声诊断系统